Uwaga<\/div>

W wersji 2018.0.1 Comarch ERP Optima <\/strong>przewidziano obs\u0142ug\u0119 przesy\u0142ek DPD<\/strong> dla Klient\u00f3w z podpisan\u0105 umow\u0105 na sta\u0142y odbi\u00f3r paczek. W kolejnych wersjach planowane jest udost\u0119pnienie funkcji zamawiania kuriera<\/strong> DPD <\/strong>bezpo\u015brednio z programu, co pozwoli na pe\u0142n\u0105 realizacj\u0119 wysy\u0142ek tak\u017ce tym Klientom, kt\u00f3rzy nie maj\u0105 umowy na sta\u0142y odbi\u00f3r.<\/div><\/div><\/section>\n
Adresy nadawcze<\/strong><\/h4>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy<\/em> dodano ga\u0142\u0105\u017a Adresy nadawcze<\/em>. Znajduje si\u0119 tu lista adres\u00f3w firmowych, kontaktowych oraz adres\u00f3w nadawczych, z kt\u00f3rych mog\u0105 by\u0107 realizowane przesy\u0142ki. Jest to wsp\u00f3lna lista adres\u00f3w nadawczych dla DPD, Sendit oraz dla SENT.<\/p>\n
Do listy adres\u00f3w automatycznie dodawany jest adres firmowy. Adres ten ma zaznaczone opcje Domy\u015blny <\/strong>i Korespondencyjny<\/strong>. Pozycji tej nie mo\u017cna usuwa\u0107 ani edytowa\u0107. Mo\u017cliwe jest natomiast dodanie kolejnych adres\u00f3w nadawczych. U\u017cytkownik jako adres domy\u015blny lub korespondencyjny mo\u017ce wskaza\u0107 inny adres ni\u017c firmowy. Zaznaczenie parametru Domy\u015blny<\/strong> lub Korespondencyjny<\/strong> na jednym adresie, spowoduje wy\u0142\u0105czenie go na innym.<\/p>\n
Adres domy\u015blny jest automatycznie przenoszony na nowo utworzone Zlecenie nadania przesy\u0142ki jako adres Nadawcy.<\/p>\n
Na li\u015bcie przewozowym drukowana jest nazwa wprowadzona na formularzu adresu nadawczego, o ile nie zosta\u0142a zmieniona bezpo\u015brednio na Zleceniu nadania przesy\u0142ki.<\/p>\n
$\"\"$
Lista adres\u00f3w nadawczych<\/figcaption><\/figure>\n
Adres korespondencyjny jest adresem kontaktowym.<\/p>\n
Konfiguracja przesy\u0142ek<\/strong><\/h4>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma <\/em>dodano ga\u0142\u0105\u017a Przesy\u0142ki<\/em>, gdzie przeniesiono konfiguracj\u0119 Sendit<\/strong> oraz dodano konfiguracj\u0119 DPD<\/strong>. U\u017cytkownik mo\u017ce z poziomu konfiguracji zdefiniowa\u0107 domy\u015blne parametry przesy\u0142ek oraz okre\u015bli\u0107 us\u0142ugi dodatkowe automatycznie przenoszone na tworzone Zlecenia nadania przesy\u0142ek.<\/p>\n
Konfiguracja DPD<\/strong><\/h5>\n
Uwaga<\/div>
Do poprawnej konfiguracji konta DPD w programie Comarch ERP Optima<\/strong> konieczne jest:\u00a0
\n
\n
<\/i> wcze\u015bniejsze podpisanie umowy z DPD (w wersji 2018.0.1 zapewniono obs\u0142ug\u0119 procesu dla Klient\u00f3w z umow\u0105 na sta\u0142y odbi\u00f3r przesy\u0142ek),<\/li>\n
<\/i> uzyskanie dost\u0119pu do DPD Services u opiekuna klienta DPD.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Nadawanie przesy\u0142ek DPD z poziomu Comarch ERP Optima<\/strong> jest funkcj\u0105 niezale\u017cn\u0105 od aplikacji Webklient DPD Online (dane dost\u0119powe do DPD Online nie zadzia\u0142aj\u0105 w programie Comarch ERP Optima<\/strong>). Przesy\u0142ki nadane za pomoc\u0105 Comarch ERP Optima <\/strong>nie b\u0119d\u0105 widoczne w panelu klienta DPD Online.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Aby skonfigurowa\u0107 wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z DPD, w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ DPD <\/em>na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr DPD<\/strong>, nast\u0119pnie nale\u017cy poda\u0107 login<\/strong> do us\u0142ugi DPD Services, has\u0142o<\/strong> oraz numer klienta (FID)<\/strong>.
\nJe\u015bli zostanie zaznaczony parametr\u00a0Spedytor domy\u015blny<\/strong>, Zlecenia nadania przesy\u0142ki domy\u015blnie b\u0119d\u0105 tworzone dla tego spedytora (wymagane w przypadku korzystania z wi\u0119cej ni\u017c jednego spedytora).<\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja firmy\/Przesy\u0142ki \/ DPD – parametry og\u00f3lne<\/figcaption><\/figure>\n
Zak\u0142adka [Szablon spedycji]:
\n<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja firmy\/ Przesy\u0142ki\/ DPD – Szablon spedycji<\/figcaption><\/figure>\n
Og\u00f3lne:\u00a0<\/strong>
\n
\n
<\/i> Domy\u015blna numeracja<\/strong> \u2013 nale\u017cy wskaza\u0107 domy\u015blny schemat numeracji dla Zlece\u0144 nadania przesy\u0142ki spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Wsp\u00f3lne\/ Zlecenia nadania paczek<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Domy\u015blna seria<\/strong> \u2013 dla Zlece\u0144 nadania przesy\u0142ki mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015bln\u0105 seri\u0119 numeracji spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Wsp\u00f3lne\/ Serie dokument\u00f3w \u2013 Zlecenie nadania przesy\u0142ki.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Na zak\u0142adce [Parametry przesy\u0142ki] <\/strong>mo\u017cna okre\u015bli\u0107 podstawowe parametry paczki dodawanej domy\u015blnie na tworzone Zlecenie nadania przesy\u0142ki. W tym celu nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Domy\u015blna przesy\u0142ka<\/strong>. Nast\u0119pnie mo\u017cliwe jest okre\u015blenie takich opcji jak:<\/p>\n
\n
<\/i> Standardowa<\/strong> \u2013 typowa przesy\u0142ka krajowa,<\/li>\n
<\/i> Przesy\u0142ka kopertowa<\/strong> \u2013 DOX, np. do przesy\u0142ania dokument\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Przesy\u0142ka paletowa<\/strong> \u2013 przesy\u0142any towar jest spakowany na paletach.<\/li>\n<\/ul>\n
Na Zleceniu nadania przesy\u0142ki domy\u015blnie b\u0119dzie tworzona paczka o zadanym powy\u017cej typie.<\/p>\n
Dla poszczeg\u00f3lnych typ\u00f3w mo\u017cna okre\u015bli\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> wag\u0119 w kg (maks. 999,00 kg),<\/li>\n
<\/i> wysoko\u015b\u0107, szeroko\u015b\u0107, d\u0142ugo\u015b\u0107 paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy ca\u0142kowite).<\/li>\n<\/ul>\n
Dla przesy\u0142ki paletowej domy\u015blnie ustawiona jest szeroko\u015b\u0107 80 cm i d\u0142ugo\u015b\u0107 120 cm.<\/p>\n
W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych <\/strong>\u2013 po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesy\u0142ki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie kt\u00f3rego powsta\u0142o ZNP (waga, kt\u00f3ra jest brana do wyliczenia znajduje si\u0119 na formularzu towaru, na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong>). Je\u015bli \u0142\u0105czna waga pozycji przekracza wag\u0119 maksymaln\u0105, na zleceniu zostanie ona zaokr\u0105glona do wagi granicznej.<\/p>\n
Waga <\/strong>ustalona przez u\u017cytkownika w konfiguracji jest brana domy\u015blnie dla pojedynczej paczki wskazanej na zleceniu je\u017celi:<\/p>\n
\n
<\/i> ZNP jest tworzone r\u0119cznie (nie do FA\/ PA\/ WZ\/ RO),<\/li>\n
<\/i> parametr W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych <\/strong>jest niezaznaczony,<\/li>\n
<\/i> parametr W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych <\/strong>jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.<\/li>\n<\/ul>\n
Na etykiecie przesy\u0142ki mo\u017cna drukowa\u0107 dodatkowe informacje, w zwi\u0105zku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia <\/strong>mo\u017cna ustawi\u0107 domy\u015blne parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> Informacja o zawarto\u015bci<\/strong>:<\/li>\n
<\/i> Ustalona tre\u015b\u0107<\/strong> \u2013 je\u015bli zostanie wpisana w konfiguracji, b\u0119dzie domy\u015blnie przenoszona na Zlecenie nadania przesy\u0142ki. Warto\u015b\u0107 mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107\/ zmodyfikowa\u0107 z poziomu ZNP.<\/li>\n
<\/i> Nazwa pierwszej pozycji<\/strong> \u2013 brana z dokumentu, do kt\u00f3rego tworzone jest Zlecenie nadania przesy\u0142ki,<\/li>\n
<\/i> Nr dokumentu (FA\/ PA\/ WZ\/ RO)<\/strong> \u2013 z kt\u00f3rego powsta\u0142o ZNP,<\/li>\n
<\/i> Nr powi\u0105zanego zam\u00f3wienia (RO)<\/strong> \u2013 zostanie przeniesiony zar\u00f3wno kiedy ZNP jest tworzone bezpo\u015brednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA\/ PA\/ WZ powsta\u0142ych na podstawie RO.<\/li>\n
<\/i> Referencje: <\/strong><\/li>\n
<\/i> Nr dokumentu (FA\/ PA\/ WZ\/ RO)<\/strong> \u2013 z kt\u00f3rego powsta\u0142o ZNP,<\/li>\n
<\/i> Nr powi\u0105zanego zam\u00f3wienia (RO)<\/strong> \u2013 zostanie przeniesiony zar\u00f3wno kiedy ZNP jest tworzone bezpo\u015brednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA\/ PA\/ WZ powsta\u0142ych na podstawie RO.<\/li>\n<\/ul>\n
Na zak\u0142adce [Us\u0142ugi dodatkowe]<\/strong> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 domy\u015blne us\u0142ugi dodatkowe dla tworzonych ZNP:<\/p>\n
Ustawiaj domy\u015blnie pobranie <\/strong>\u2013 po zaznaczeniu parametru na ZNP (zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]<\/strong>) b\u0119dzie zaznaczona opcja Pobranie \u2013 <\/strong>parametr dotyczy kwoty, jaka ma zosta\u0107 pobrana od odbiorcy przesy\u0142ki:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie to – <\/strong>po zaznaczeniu parametru nale\u017cy wybra\u0107 formy p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3rych ma dotyczy\u0107 pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane b\u0119dzie pobranie<\/strong> w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako g\u0142\u00f3wn\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci tak\u0105 sam\u0105 jak ta wskazana w konfiguracji.<\/li>\n<\/ul>\n
Na Zleceniu Nadania Przesy\u0142ki powsta\u0142ym z Wydania Zewn\u0119trznego:<\/p>\n
\n
<\/i> zostanie ustawione pobranie<\/strong> w sytuacji kiedy WZ generuje p\u0142atno\u015b\u0107 i w konfiguracji wskazano tak\u0105 sam\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci jak na WZ,<\/li>\n
<\/i> dla WZ niegeneruj\u0105cego p\u0142atno\u015bci zostanie ustawione pobranie<\/strong> na ZNP w oparciu o form\u0119 p\u0142atno\u015bci z powi\u0105zanego dokumentu FA, PA. Je\u015bli WZ jest powi\u0105zane tylko z RO, pobranie<\/strong> zostanie ustawione na ZNP w oparciu o form\u0119 p\u0142atno\u015bci z RO.<\/li>\n
<\/i> dla WZ niegeneruj\u0105cego p\u0142atno\u015bci i niepowi\u0105zanego z dokumentem handlowym, pobranie<\/strong> na ZNP nie zostanie zaznaczone.<\/li>\n
<\/i> Kwota pobrania:<\/strong><\/li>\n
<\/i> z dokumentu <\/strong>– warto\u015b\u0107 na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym r\u0119cznie warto\u015b\u0107 domy\u015blnie wynosi 0,00 PLN.<\/li>\n
<\/i> ustalona <\/strong>\u2013 podana warto\u015b\u0107 domy\u015blnie podpowie si\u0119 na Zleceniu nadania przesy\u0142ki.<\/li>\n<\/ul>\n
Deklarowana warto\u015b\u0107\/ Ubezpieczenie:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> z dokumentu<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym r\u0119cznie warto\u015b\u0107 domy\u015blnie wynosi 0,00 PLN.<\/li>\n
<\/i> ustalona<\/strong> \u2013 podana warto\u015b\u0107 domy\u015blnie podpowie si\u0119 na Zleceniu nadania przesy\u0142ki.<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty zwrotne<\/strong> \u2013 us\u0142uga, kt\u00f3ra powoduje, \u017ce kurier dostarczaj\u0105c przesy\u0142k\u0119 odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. faktur\u0119, umow\u0119..). Po zaznaczeniu tej opcji mo\u017cna wybra\u0107 opcj\u0119 Nr dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00f3wczas b\u0119dzie to dokument, na podstawie kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie.<\/p>\n
Przesy\u0142ka zwrotna <\/strong>\u2013 us\u0142uga polegaj\u0105ca na przyj\u0119ciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu przesy\u0142ki, innej przesy\u0142ki adresowanej do nadawcy przesy\u0142ki pierwotnej.<\/p>\n
Us\u0142ugi dodatkowe mo\u017cna modyfikowa\u0107 z poziomu formularza Zlecenia nadania przesy\u0142ki (zak\u0142adka [Paczki i\u00a0us\u0142ugi]<\/strong>).<\/p>\n
Zak\u0142adka [Parametry wydruku]:<\/strong><\/p>\n
DPD udost\u0119pnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4<\/strong> oraz A6 (Etykieta)<\/strong>.<\/p>\n
W zale\u017cno\u015bci od wybranego formatu dost\u0119pne s\u0105 dwa rozszerzenia plik\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> PDF<\/strong> dla formatu A4,<\/li>\n
<\/i> PDF <\/strong>lub ZPL<\/strong> dla formatu A6 (etykieta).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku Comarch ERP Optima<\/strong> w modelu us\u0142ugowym do drukowania list\u00f3w przewozowych w formacie A6 wymagana jest drukarka ze sterownikiem wspieraj\u0105cym EasyPrint<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$
Konfiguracja DPD – Parametry wydruku<\/figcaption><\/figure>\n
Integracja z serwisem Sendit<\/strong><\/h5>\n
Konfiguracja wsp\u00f3\u0142pracy z Sendit<\/strong> zosta\u0142a przeniesiona do menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ Sendit. <\/em>Aby nadawa\u0107 paczki z programu za po\u015brednictwem Sendit nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Sendit <\/strong>i przeprowadzi\u0107 konfiguracj\u0119 konta. Szczeg\u00f3\u0142y konfiguracji nie uleg\u0142y zmianie i s\u0105 opisane tutaj.<\/a><\/p>\n
Je\u015bli zostanie zaznaczony parametr Spedytor domy\u015blny<\/strong>, Zlecenia nadania przesy\u0142ki domy\u015blnie b\u0119d\u0105 tworzone dla tego spedytora (wymagane w przypadku korzystania z wi\u0119cej ni\u017c jednego spedytora).<\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja Sendit<\/figcaption><\/figure>\n
Zak\u0142adka [Lista adres\u00f3w]<\/strong> dost\u0119pna w poprzednich wersjach programu bezpo\u015brednio w konfiguracji Sendit zosta\u0142a przeniesiona do menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/em>.
\nW wersji 2018.0.1 Comarch ERP Optima<\/strong> dodano zak\u0142adk\u0119 [Szablon spedycji]<\/strong>:<\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja Sendit – Szablon spedycji<\/figcaption><\/figure>\n
Na now\u0105 zak\u0142adk\u0119 zosta\u0142 przeniesiony wyb\u00f3r Domy\u015blnej numeracji<\/strong> i domy\u015blnej serii.\u00a0 <\/strong><\/p>\n
Ponadto na zak\u0142adce [Szablon spedycji] <\/strong>mo\u017cna okre\u015bli\u0107 domy\u015blne parametry paczki (kartonu o kszta\u0142cie prostopad\u0142o\u015bcianu lub koperty) dodawanej na tworzone Zlecenie nadania przesy\u0142ki. W tym celu nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Domy\u015blna przesy\u0142ka<\/strong>. Nast\u0119pnie mo\u017cliwe jest okre\u015blenie za pomoc\u0105 liczb ca\u0142kowitych:\u00a0
\n
\n
<\/i> wagi w kg (maks. 999 kg),<\/li>\n
<\/i> wysoko\u015bci, szeroko\u015bci i d\u0142ugo\u015bci paczki w cm.<\/li>\n<\/ul>\n
Na Zleceniu nadania przesy\u0142ki domy\u015blnie b\u0119dzie tworzona paczka o zadanych parametrach.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Konfiguracja domy\u015blnej wagi i wymiar\u00f3w kartonu o kszta\u0142cie prostopad\u0142o\u015bcianu lub koperty jest dost\u0119pna dla aktywnego, pod\u0142\u0105czonego do programu konta Sendit<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych <\/strong>\u2013 po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesy\u0142ki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie kt\u00f3rego powsta\u0142o ZNP (waga, kt\u00f3ra jest brana do wyliczenia znajduje si\u0119 na formularzu towaru, na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong>). Je\u015bli \u0142\u0105czna waga pozycji przekracza wag\u0119 maksymaln\u0105, na zleceniu zostanie ona zaokr\u0105glona do wagi granicznej.<\/p>\n
Waga <\/strong>ustalona przez u\u017cytkownika w konfiguracji jest brana domy\u015blnie dla pojedynczej paczki na zleceniu je\u017celi:<\/p>\n
\n
<\/i> ZNP jest tworzone r\u0119cznie (nie do FA\/ PA\/ WZ\/ RO),<\/li>\n
<\/i> parametr W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych <\/strong>jest niezaznaczony,<\/li>\n
<\/i> parametr W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych <\/strong>jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.<\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji [Us\u0142ugi dodatkowe]<\/strong> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 domy\u015blne us\u0142ugi dodatkowe dla tworzonych ZNP:<\/p>\n
Ustawiaj domy\u015blnie pobranie <\/strong>\u2013 po zaznaczeniu parametru na ZNP (zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]<\/strong>) b\u0119dzie zaznaczona opcja Pobranie \u2013 <\/strong>parametr dotyczy kwoty, jaka ma zosta\u0107 pobrana od odbiorcy przesy\u0142ki. Dla opcji Pobranie<\/strong> wymagane jest uzupe\u0142nienie rachunku bankowego na pierwszej zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie to – <\/strong>po zaznaczeniu parametru nale\u017cy wybra\u0107 formy p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3rych dotyczy pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane b\u0119dzie pobranie<\/strong> w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako g\u0142\u00f3wn\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci tak\u0105 sam\u0105 jak w konfiguracji.<\/li>\n<\/ul>\n
Na Zleceniu Nadania Przesy\u0142ki powsta\u0142ym z Wydania Zewn\u0119trznego:<\/p>\n
\n
<\/i> zostanie ustawione pobranie<\/strong> w sytuacji kiedy WZ generuje p\u0142atno\u015b\u0107 i w konfiguracji wskazano tak\u0105 sam\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci jak na WZ,<\/li>\n
<\/i> dla WZ niegeneruj\u0105cego p\u0142atno\u015bci zostanie ustawione pobranie<\/strong> na ZNP w oparciu o form\u0119 p\u0142atno\u015bci z powi\u0105zanego dokumentu FA, PA. Je\u015bli WZ jest powi\u0105zane tylko z RO, pobranie<\/strong> zostanie ustawione na ZNP w oparciu o form\u0119 p\u0142atno\u015bci z RO.<\/li>\n
<\/i> dla WZ niegeneruj\u0105cego p\u0142atno\u015bci i niepowi\u0105zanego z dokumentem handlowym, pobranie<\/strong> na ZNP nie zostanie zaznaczone.<\/li>\n
<\/i> Kwota pobrania:<\/strong><\/li>\n
<\/i> z dokumentu <\/strong>– warto\u015b\u0107 na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym r\u0119cznie warto\u015b\u0107 domy\u015blnie wynosi 0,00 PLN.<\/li>\n
<\/i> ustalona <\/strong>\u2013 podana warto\u015b\u0107 domy\u015blnie podpowie si\u0119 na Zleceniu nadania przesy\u0142ki.<\/li>\n<\/ul>\n
Deklarowana warto\u015b\u0107\/ Ubezpieczenie:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> z dokumentu<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym r\u0119cznie warto\u015b\u0107 domy\u015blnie wynosi 0,00 PLN.<\/li>\n
<\/i> ustalona<\/strong> \u2013 podana warto\u015b\u0107 domy\u015blnie podpowie si\u0119 na Zleceniu nadania przesy\u0142ki.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Parametr Przed wysy\u0142k\u0105 zlecenia zawsze wy\u015bwietl cen\u0119<\/strong> zosta\u0142 przeniesiony z zak\u0142adki [Og\u00f3lne]<\/strong> na zak\u0142adk\u0119 [Szablon spedycji]<\/strong>.<\/p>\n
Us\u0142ugi dodatkowe mo\u017cna modyfikowa\u0107 z poziomu formularza Zlecenia nadania przesy\u0142ki (zak\u0142adka [Paczki i\u00a0us\u0142ugi]<\/strong>).<\/p>\n
Generowanie przesy\u0142ek kurierskich<\/strong><\/h4>\n
Lista przesy\u0142ek<\/strong><\/p>\n
Opcja generowania Zlece\u0144 nadawania przesy\u0142ek znajduje si\u0119 jak dotychczas w menu Og\u00f3lne\/ Nadanie przesy\u0142ki<\/em>.<\/p>\n
W wersji 2018.0.1<\/strong> Comarch ERP Optima<\/strong> umo\u017cliwiono generowanie ZNP z poziomu listy i formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy oraz umo\u017cliwiono generowanie ZNP z poziomu\u00a0 formularzy dokument\u00f3w FA, PA, WZ (opcja generowania ZNP jest dost\u0119pna na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce\u00a0 $\"\"$ ).<\/p>\n
Na dokument, z kt\u00f3rego utworzono Zlecenie nadania przesy\u0142ki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>). Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powi\u0105zane z dokumentem, z kt\u00f3rego utworzono ZNP.<\/p>\n
Je\u015bli skonfigurowano DPD i Sendit, przycisk Nadanie przesy\u0142ki<\/strong> dost\u0119pny na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce z poziomu listy\/ formularza FA, PA, WZ, RO generuje zlecenie dla domy\u015blnego spedytora, rozwijana lista przy przycisku umo\u017cliwia natomiast wyb\u00f3r mi\u0119dzy DPD a Sendit.<\/p>\n
$\"\"$
Lista przesy\u0142ek kurierskich<\/figcaption><\/figure>\n
Przycisk $\"\"$ \u00a0Dodaj <\/em>umo\u017cliwia zarejestrowanie zlecenia dla domy\u015blnego spedytora, w menu rozwijanym obok przycisku mo\u017cna wybra\u0107 mi\u0119dzy DPD a Sendit.<\/p>\n
Na li\u015bcie przesy\u0142ek kurierskich umo\u017cliwiono dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie b\u0105d\u017a dla pod\u015bwietlonego zlecenia:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– pobieranie szczeg\u00f3\u0142\u00f3w zlece\u0144<\/em>. Opcja aktualizuje informacje widoczne na trzeciej zak\u0142adce formularza zlecenia na podstawie informacji pobranych z Sendit.pl.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– zam\u00f3wienie kuriera<\/em>. Przycisk pozwala na seryjne zam\u00f3wienie kuriera dla zaznaczonych zlece\u0144 (dot. integracji z Sendit).
\n
Uwaga<\/div>
W przypadku integracji z DPD <\/strong>zaznaczone przesy\u0142ki zostan\u0105 zarejestrowane w systemie spedytora wraz z nadaniem im numeru przewozowego. Nie zostanie zlecony ich odbi\u00f3r. W zwi\u0105zku z tym do obs\u0142ugi procesu w wersji 2018.0.1 istotne jest posiadanie umowy na sta\u0142y odbi\u00f3r paczek. W kolejnych wersjach programu planowane jest poszerzenie zakresu funkcjonalnego integracji o zamawianie kuriera bezpo\u015brednio z programu.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi zlecenie nie mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142ane w logu z operacji pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat i zostanie ono pomini\u0119te. Pozosta\u0142e zlecenia zostan\u0105 przes\u0142ane do spedytora i zostan\u0105 im nadane numery list\u00f3w przewozowych.<\/p>\n
B\u0142\u0119dy zwr\u00f3cone przez serwisy kuriera DPD b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane w kolumnie B\u0142\u0105d walidacji oraz w dedykowanym polu na formularzu ZNP.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku Sendit, je\u015bli w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ Sendit<\/em> na zak\u0142adce [Szablon spedycji]<\/strong> zaznaczono Przed wysy\u0142k\u0105 zlecenia zawsze wy\u015bwietl wycen\u0119<\/strong>, nie jest mo\u017cliwe seryjne zam\u00f3wienie kuriera. Dla takich zlece\u0144 nale\u017cy zamawia\u0107 kuriera z poziomu formularza.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ – wydrukowanie protoko\u0142u odbioru<\/em>:\u00a0
\n
\n
<\/i> dla DPD<\/strong> \u2013 opcja powoduje nadanie nr protoko\u0142u odbioru na poszczeg\u00f3lnych zleceniach. W przypadku kilku adres\u00f3w nadawczych, drukowane jest tyle PO, ile adres\u00f3w nadawczych na zleceniach.
\n
Uwaga<\/div>
Ka\u017cdorazowe wygenerowanie protoko\u0142u odbioru skutkuje nadaniem dla zlecenia nowego numeru protoko\u0142u odbioru. Kurierowi nale\u017cy przekaza\u0107 najnowszy protok\u00f3\u0142.<\/div><\/div><\/section>\n
Wskaz\u00f3wka<\/div>
Aby zweryfikowa\u0107 zgodno\u015b\u0107 wydruku protoko\u0142u odbioru o danym numerze z list\u0105 zlece\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 przypisany taki numer, mo\u017cna pogrupowa\u0107 list\u0119 zlece\u0144 po kolumnie Numer protoko\u0142u odbioru.<\/em><\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> dla Sendit<\/strong> przed wydrukowaniem protoko\u0142u odbioru nale\u017cy pobra\u0107 szczeg\u00f3\u0142y zlecenia. Dla ka\u017cdego zlecenia drukowany jest oddzielny PO.<\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie przesy\u0142ek dodano kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Nr Listu Przewozowego \u2013<\/em> wy\u015bwietlane s\u0105 nr poszczeg\u00f3lnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,<\/li>\n
<\/i> B\u0142\u0105d walidacji <\/em>\u2013 informacja, o b\u0142\u0119dzie, kt\u00f3ry wyst\u0105pi\u0142 podczas wysy\u0142ki zlecenia (dotyczy bezpo\u015bredniej wsp\u00f3\u0142pracy programu z DPD),<\/li>\n
<\/i> Spedytor <\/em>\u2013 spedytor, u kt\u00f3rego realizowane jest ZNP,<\/li>\n
<\/i> Kod nadawcy<\/em>, Nazwa nadawcy<\/em> \u2013 podany na zleceniu.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Formularz nadania przesy\u0142ki DPD
\n<\/strong><\/h5>\n
$\"\"$
Formularz Zlecenia nadania przesy\u0142ki DPD – zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/figcaption><\/figure>Dla DPD<\/strong> na formularzu dost\u0119pny jest przycisk umo\u017cliwiaj\u0105cy zarejestrowanie przesy\u0142ek w systemie kuriera\u00a0oraz nadanie im numer\u00f3w przewozowych $\"\"$ .
\n
Uwaga<\/div>
Wersja 2018.0.1 przewiduje obs\u0142ug\u0119 przesy\u0142ek DPD<\/strong> dla Klient\u00f3w z podpisan\u0105 umow\u0105 na sta\u0142y odbi\u00f3r paczek. Przycisk $\"\"$ \u00a0wy\u0142\u0105cznie rejestruje przesy\u0142ki w systemach kuriera, nie powoduje zlecenia ich odbioru.W kolejnych wersjach planowane jest udost\u0119pnienie funkcji zamawiania kuriera DPD <\/strong>bezpo\u015brednio z programu<\/div><\/div><\/section>W programie nie ma mo\u017cliwo\u015bci anulowania zlecenia DPD.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Og\u00f3lne]:\u00a0<\/strong>
\n
\n
<\/i> Dokument<\/strong> \u2013 numer dokumentu ZNP zgodnie z domy\u015blnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia<\/strong> \u2013 data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> Nadawca<\/strong> \u2013 jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domy\u015blny adres z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce po rozwini\u0119ciu listy wybra\u0107 inny adres spo\u015br\u00f3d wprowadzonych w konfiguracji lub wpisa\u0107 go r\u0119cznie, bezpo\u015brednio na dokument.Osob\u0105 obs\u0142uguj\u0105c\u0105 to zlecenie domy\u015blnie jest operator <\/strong>aktualnie zalogowany. Mo\u017cliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon<\/strong> oraz adres e-mail<\/strong> pobierany jest z karty operatora\/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS<\/strong> lub, je\u017celi pole to nie jest uzupe\u0142nione, numer wczytywany jest z pola Telefon<\/strong>. Dane te mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c uzupe\u0142ni\u0107 bezpo\u015brednio na zleceniu.<\/li>\n
<\/i> Odbiorca<\/strong> \u2013 odbiorc\u0119 przesy\u0142ki mo\u017cna wybra\u0107 z listy podmiot\u00f3w. Dane teleadresowe s\u0105 pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo nale\u017cy wskaza\u0107 osob\u0119 kontaktow\u0105. Mo\u017cna j\u0105 wpisa\u0107 r\u0119cznie lub wybra\u0107 z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Je\u017celi przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy mo\u017cna wpisa\u0107 r\u0119cznie bezpo\u015brednio na dokument Zlecenia nadania przesy\u0142ki.<\/li>\n
<\/i> U\u017cyj adresu korespondencyjnego <\/strong>\u2013 po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu \u2013 na ten adres zostanie nadana przesy\u0142ka,<\/li>\n
<\/i> Przesy\u0142ka do oddzia\u0142u<\/strong> \u2013 nale\u017cy zaznaczy\u0107, je\u015bli przesy\u0142ka ma by\u0107 transportowana mi\u0119dzy oddzia\u0142ami firmy. Jako adres odbioru nale\u017cy wskaza\u0107 jeden spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/em>,<\/li>\n
<\/i> Uwagi <\/strong>\u2013 pole umo\u017cliwiaj\u0105ce wpisanie uwag do zlecenia.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Tabela Paczki<\/strong>:\u00a0
\n
\n
<\/i> Domy\u015blnie podpowiada si\u0119 rodzaj paczki wraz z jej parametrami (waga, wysoko\u015b\u0107, szeroko\u015b\u0107, d\u0142ugo\u015b\u0107), wybrany w konfiguracji DPD. U\u017cytkownik mo\u017ce z poziomu zlecenia wybra\u0107 inny rodzaj paczki<\/strong> \u2013 standardowa\/ przesy\u0142ka kopertowa\/ przesy\u0142ka paletowa. Wszystkie paczki dodawane na zlecenie musz\u0105 mie\u0107 ten sam rodzaj . Domy\u015blne parametry wybranej przesy\u0142ki s\u0105 ustawiane zgodnie z konfiguracj\u0105.
\nDla przesy\u0142ek kopertowych nie jest wymagane podawanie wymiar\u00f3w.
\n
Uwaga<\/div>
Podczas zmiany typu paczki na formularzu DPD dane domy\u015blne paczek s\u0105 pobierane od nowa z konfiguracji.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
<\/i> Waga <\/strong>\u2013 kolumna do wpisania wagi przesy\u0142ki. Waga podana w konfiguracji jest brana domy\u015blnie dla pojedynczej paczki na zleceniu je\u017celi:\n
\n
<\/i> ZNP jest tworzone r\u0119cznie (nie do FA\/ PA\/ WZ\/ RO),<\/li>\n
<\/i> parametr w konfiguracji DPD: W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych<\/strong> jest niezaznaczony,<\/li>\n
<\/i> parametr W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych <\/strong>jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Je\u015bli suma wag pozycji jest wi\u0119ksza od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesy\u0142ki.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Zawarto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 mo\u017cna poda\u0107 informacje o zawarto\u015bci przesy\u0142ki. Domy\u015blnie podpowiada si\u0119 warto\u015b\u0107 zgodnie z ustawieniem w konfiguracji DPD<\/li>\n<\/ul>\n
Na zleceniu mo\u017cna ponadto poda\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> dane referencyjne przesy\u0142ki<\/strong> \u2013 w konfiguracji DPD mo\u017cna ustawi\u0107, aby domy\u015blnie by\u0142 to Nr dokumentu (FA\/ PA\/ WZ\/ RO)<\/strong> \u2013 z kt\u00f3rego powsta\u0142o ZNP b\u0105d\u017a Nr powi\u0105zanego zam\u00f3wienia (RO)<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> kwot\u0119 pobrania <\/strong>\u2013 w konfiguracji DPD mo\u017cna okre\u015bli\u0107 automatyczne ustawianie pobrania,<\/li>\n
<\/i> warto\u015b\u0107 ubezpieczenia przesy\u0142ki <\/strong>– w konfiguracji mo\u017cna wpisa\u0107 kwot\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie si\u0119 domy\u015blnie podpowiada\u0142a b\u0105d\u017a b\u0119dzie wyliczona automatycznie na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty zwrotne<\/strong> \u2013 us\u0142uga, kt\u00f3ra powoduje, \u017ce kurier dostarczaj\u0105c przesy\u0142k\u0119 odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. faktur\u0119, umow\u0119..). W konfiguracji DPD mo\u017cna wybra\u0107 opcj\u0119 Nr dokumentu<\/strong> \u2013 w\u00f3wczas b\u0119dzie to dokument, na podstawie kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie b\u0105d\u017a mo\u017cna wpisa\u0107 identyfikator dokumentu r\u0119cznie na zleceniu.<\/p>\n
Przesy\u0142ka zwrotna <\/strong>\u2013 us\u0142uga polegaj\u0105ca na przyj\u0119ciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu paczki, innej przesy\u0142ki adresowanej do nadawcy przesy\u0142ki pierwotnej.<\/p>\n
Zak\u0142adka [DPD]:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Formularz Zlecenia nadania przesy\u0142ki – zak\u0142adka [DPD]<\/figcaption><\/figure>Na tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 dane pobierane serwisu DPD<\/strong>.
\nData nadania<\/strong> \u2013 data zarejestrowania przesy\u0142ki w systemie kuriera.
\nNr protoko\u0142u<\/strong> \u2013 numer dokumentu Protoko\u0142u Odbioru, kt\u00f3ry musi zosta\u0107 wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
\nW tabeli znajduje si\u0119 lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po klikni\u0119ciu w link u\u017cytkownik zostanie przeniesiony na stron\u0119 internetow\u0105, na kt\u00f3rej mo\u017ce \u015bledzi\u0107 przesy\u0142k\u0119.
\n $\"\"$ \u00a0– podgl\u0105d\/ wydruk Protoko\u0142u Odbioru<\/em>.
\n $\"\"$ \u00a0– podgl\u0105d\/wydruk Listu Przewozowego<\/em>. Drukowane s\u0105 listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu.
\nStatus <\/strong>\u2013 status przesy\u0142ki.
\nZwr\u00f3cone b\u0142\u0119dy<\/strong> \u2013 informacja, o b\u0142\u0119dzie, kt\u00f3ry wyst\u0105pi\u0142 podczas wysy\u0142ki zlecenia.Zak\u0142adka [Dokumenty]:<\/strong>W sekcji Dokumenty powi\u0105zane<\/em> wy\u015bwietlany jest dokument, z kt\u00f3rego zosta\u0142o utworzone zlecenie.Je\u015bli w\u0142\u0105czony jest modu\u0142 Obieg dokument\u00f3w<\/em>, w\u00f3wczas pod tabel\u0105 dokument\u00f3w skojarzonych pojawi\u0105 si\u0119 informacje na temat powi\u0105zanych dokument\u00f3w z Biblioteki Dokument\u00f3w. W przypadku modu\u0142u CRM <\/em>dodatkowo pojawia si\u0119 lista powi\u0105zanych kontakt\u00f3w i zada\u0144.<\/p>\n
Formularz nadania przesy\u0142ki Sendit \u2013 nowo\u015bci i zmiany<\/strong><\/h5>\n
Zak\u0142adka [Og\u00f3lne]:\u00a0<\/strong>
\n
\n
<\/i> Nadawca<\/strong> \u2013 jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domy\u015blny adres z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/em>. Od wersji 2018.0.1 przenoszone s\u0105 wszystkie dane \u0142\u0105cznie z Nazw\u0105 ustawion\u0105 dla adresu w konfiguracji. U\u017cytkownik mo\u017ce po rozwini\u0119ciu listy wybra\u0107 inny adres spo\u015br\u00f3d wprowadzonych w konfiguracji lub wpisa\u0107 go r\u0119cznie, bezpo\u015brednio na dokument.<\/li>\n
<\/i> U\u017cyj adresu korespondencyjnego <\/strong>\u2013 po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu \u2013 na ten adres zostanie nadana przesy\u0142ka,<\/li>\n
<\/i> Przesy\u0142ka do oddzia\u0142u<\/strong> \u2013 nale\u017cy zaznaczy\u0107, je\u015bli przesy\u0142ka ma by\u0107 transportowana mi\u0119dzy oddzia\u0142ami firmy. Jako adres odbioru nale\u017cy wskaza\u0107 jeden spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]:
\n<\/strong>Tabela Paczki:
\n<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli w konfiguracji\u00a0Sendit<\/strong>\u00a0zaznaczono parametr\u00a0Domy\u015blna przesy\u0142ka<\/strong>, na zleceniu automatycznie podpowiada si\u0119\u00a0karton o kszta\u0142cie prostopad\u0142o\u015bcianu lub koperta<\/strong>\u00a0o parametrach podanych w konfiguracji,<\/li>\n
<\/i> Waga\u00a0<\/strong>\u2013 kolumna do wpisania wagi przesy\u0142ki. Waga podana w konfiguracji jest brana domy\u015blnie dla pojedynczej paczki na zleceniu je\u017celi:\n
\n
<\/i> ZNP jest tworzone r\u0119cznie (nie do FA\/ PA\/ WZ\/ RO),<\/li>\n
<\/i> parametr w konfiguracji Sendit:\u00a0W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych<\/strong>\u00a0jest niezaznaczony,<\/li>\n
<\/i> parametr\u00a0W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych\u00a0<\/strong>jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Je\u015bli suma wag pozycji jest wi\u0119ksza od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesy\u0142ki.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Waga na zleceniu jest zaokr\u0105glana do liczby ca\u0142kowitej.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
Deklarowana warto\u015b\u0107\/ Ubezpieczenie\u00a0<\/strong>\u2013 w konfiguracji mo\u017cna wpisa\u0107 kwot\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie si\u0119 domy\u015blnie podpowiada\u0142a b\u0105d\u017a b\u0119dzie wyliczona automatycznie na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. Warto\u015b\u0107 mo\u017cna wpisa\u0107 r\u0119cznie na zleceniu.<\/li>\n<\/ul>\n
Na zleceniu mo\u017cna ponadto poda\u0107\u00a0kwot\u0119 pobrania\u00a0<\/strong>\u2013 w konfiguracji Sendit mo\u017cna okre\u015bli\u0107 automatyczne ustawianie pobrania.<\/p>\n
Uwagi\u00a0<\/strong>\u2013 pole umo\u017cliwiaj\u0105ce wpisanie uwag do zlecenia.<\/p>\n
\n
Ustawianie granicy ceny dla towar\u00f3w.<\/strong>W menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> oraz Handel\/ Zasoby<\/em> pod przyciskiem operacji seryjnych dodano opcj\u0119 Zmiana granicy ceny<\/strong>:
\n $\"\"$ Funkcja umo\u017cliwia seryjne ustawienie minimalnej mar\u017cy i\u00a0maksymalnego rabatu dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie b\u0105d\u017a dla towaru pod\u015bwietlonego na li\u015bcie, je\u015bli nie zaznaczono \u017cadnych pozycji:
\n $\"\"$ Aby wykona\u0107 operacj\u0119 nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 $\"\"$ \u00a0Wykonaj zmian\u0119 granicy ceny<\/em>.Funkcja nie dzia\u0142a dla operatora, kt\u00f3ry w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe<\/em> \u2013 na karcie, na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika<\/strong>.Eksport\/ Import w formacie MS Excel<\/strong>Podczas eksportu cennika do pliku MS Excel (opcja dost\u0119pna w menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> pod przyciskiem $\"\"$ \u00a0Eksportuj cennik<\/em>) przenoszone s\u0105 informacje o granicy ceny. Warto\u015bci w kolumnie Granica ceny<\/em> przyjmuj\u0105 odpowiednio warto\u015bci:\u00a0
\n
\n
<\/i> 0 \u2013 brak granicy ceny,<\/li>\n
<\/i> 1 \u2013 minimalna mar\u017ca,<\/li>\n
<\/i> 2 \u2013 maksymalny rabat.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W kolumnie Minimalna cena\/ mar\u017ca<\/em> znajduj\u0119 si\u0119 warto\u015b\u0107 ustalonej granicy ceny.<\/p>\n
Podczas importu cennika (opcja dost\u0119pna w menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> pod przyciskiem $\"\"$ \u00a0Importuj cennik<\/em>) na nowo zak\u0142adanych kartotekach towarowych uzupe\u0142niana jest informacja o granicy ceny. Podczas aktualizacji istniej\u0105cych pozycji cennikowych, w oknie importu nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr aktualizacja granicy ceny<\/strong>.<\/li>\n
Seryjne dodawanie kategorii zakupu i sprzeda\u017cy<\/strong>Zmiana kategorii na towarach<\/strong>W menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> oraz Handel\/ Zasoby<\/em> pod przyciskiem operacji seryjnych dodano opcj\u0119 Zmiana kategorii sprzeda\u017cy\/ zakupu<\/strong>:
\n $\"\"$
\nFunkcja dzia\u0142a dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie b\u0105d\u017a dla towaru pod\u015bwietlonego na li\u015bcie, je\u015bli nie zaznaczono \u017cadnych pozycji: $\"\"$ Aby zmieni\u0107 kategori\u0119 sprzeda\u017cy\/ zakupu nale\u017cy zaznaczy\u0107 odpowiedni parametr, wybra\u0107 kategori\u0119 i nacisna\u0107 przycisk $\"\"$ \u00a0Zatwierd\u017a. <\/em>Niewybranie kategorii skutkuje usuni\u0119ciem kategorii z zaznaczonych towar\u00f3w.Funkcja jest niedost\u0119pna dla operatora, kt\u00f3ry w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe<\/em> \u2013 na karcie, na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika<\/strong>.Zmiana kategorii na dokumentach<\/strong>Na listach dokument\u00f3w handlowo magazynowych dodano opcj\u0119 seryjnej zmiany kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu: $\"\"$
\nFunkcja dzia\u0142a dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie b\u0105d\u017a dla dokumentu pod\u015bwietlonego na li\u015bcie, je\u015bli nie zaznaczono \u017cadnych pozycji:
\n $\"\"$ Wykonanie funkcji $\"\"$ \u00a0Zatwierd\u017a <\/em>bez wyboru kategorii skutkuje usuni\u0119ciem kategorii z nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/li>\n
Weryfikacja podatnika VAT<\/strong>.
\nW menu\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>\u00a0dodano parametr\u00a0Automatyczna weryfikacja statusu VAT na dokumentach handlowych<\/strong>. Jego zaznaczenie powoduje, \u017ce po wyborze kontrahenta b\u0105d\u017a zmianie jego numeru NIP na Fakturach Zakupu, Fakturach Sprzeda\u017cy oraz na korektach do tych dokument\u00f3w nast\u0105pi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT. Z prawej strony okna wy\u015bwietlana jest informacja o weryfikacji: $\"\"$ . Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony.Funkcja dzia\u0142a tylko w momencie dodawania dokumentu handlowego z dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105, na kt\u00f3rym parametr Podatnik VAT czynny<\/strong> jest aktywny.W przypadku wystawianiu dokumentu z dat\u0105 wstecz, weryfikacj\u0119 statusu VAT nale\u017cy wykona\u0107 r\u0119cznie poprzez przycisk $\"\"$ . Je\u015bli raport weryfikuj\u0105cy status VAT pobrany na dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 (karta kontrahenta, zak\u0142adka [Historia weryfikacji statusu VAT]<\/strong>) nie zgadza si\u0119 z ustawieniem statusu na dokumencie, generowany jest komunikat: Nie mamy informacji o statusie na dzie\u0144 2017-10-25. Na dzi\u015b nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy ustawi\u0107 status zgodnie z weryfikacj\u0105?<\/em><\/li>\n
Poczta na dokumentach handlowo magazynowych i na wydrukach.<\/strong>
\nNa formularzach dokument\u00f3w handlowo magazynowych i korektach do tych dokument\u00f3w, na zak\u0142adce\u00a0[Kontrahent]<\/strong>\u00a0dla Nabywcy\/ Dostawcy, Odbiorcy\/ Nadawcy dodano pole\u00a0Poczta. Warto\u015b\u0107 jest przenoszona z karty kontrahenta z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na dokumencie (z wyj\u0105tkiem korekt i Faktury Zaliczkowej).
\nNa wydruki przenoszona jest poczta wpisana na formularzu dokumentu:\u00a0<\/strong>

\n<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> je\u017celi nie podano poczty na dokumencie, po kodzie pocztowym drukowana jest miejscowo\u015b\u0107 z dokumentu,<\/li>\n
<\/i> je\u017celi podano poczt\u0119, po kodzie pocztowym drukowana jest poczta, natomiast miejscowo\u015b\u0107 drukowana jest w oddzielnym wierszu.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Logo na Fakturze Sprzeda\u017cy<\/strong>. W menu\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em>\u00a0dodano sekcj\u0119\u00a0Logo<\/em>, w kt\u00f3rej mo\u017cna wskaza\u0107 plik graficzny drukowany na Fakturze Sprzeda\u017cy.
\n $\"\"$
\nPrzyciski dost\u0119pne w tej sekcji: $\"\"$ \u00a0– Wyb\u00f3r pliku,<\/em> $\"\"$ \u00a0– Usu\u0144 logo z bazy, <\/em>\u00a0 $\"\"$ – Podgl\u0105d wydruku z wybranym logo<\/em>.Wydruki z logo s\u0105 dost\u0119pne z poziomu formularza Faktury Sprzeda\u017cy pod przyciskiem Wydruk danych<\/em> dost\u0119pnym na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu: Eko – Faktura<\/em>:\u00a0
\n
\n
<\/i> Faktura VAT<\/em>,<\/li>\n
<\/i> Faktura VAT Duplikat<\/em>,<\/li>\n
<\/i> Faktura VAT UE<\/em>.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Usuwanie rozlicze\u0144 z listy.
\n<\/strong>Po zaznaczeniu w menu\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy \u2013 na karcie operatora, na zak\u0142adce\u00a0<\/em>[Parametry] <\/strong>w sekcji dla modu\u0142u handlowego \u2013\u00a0<\/strong>Rozliczanie\/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/strong>, na li\u015bcie:\u00a0
\n
\n
<\/i> Faktur Sprzeda\u017cy (dotyczy r\u00f3wnie\u017c Faktur Zaliczkowych),<\/li>\n
<\/i> Faktur Zakupu,<\/li>\n
<\/i> Paragon\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Wyda\u0144 Kaucji,<\/li>\n
<\/i> Przyj\u0119\u0107 Kaucji,<\/li>\n
<\/i> oraz na korektach do tych dokument\u00f3w<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
pod prawym przyciskiem myszy aktywna jest opcja Usu\u0144 rozliczenia.\u00a0<\/strong>Umo\u017cliwia ona seryjne usuni\u0119cie rozlicze\u0144 z pod\u015bwietlonego lub zaznaczonych dokument\u00f3w. Sam zapis kasowy nie jest automatycznie usuwany z listy w menu\u00a0Kasa\/ Bank\/ Zapisy kasowo\/ bankowe.\u00a0<\/em>Po wykonaniu tej operacji zapis kasowy, jak i dokument handlowy zyskuj\u0105 status nierozliczonych. Aby usun\u0105\u0107 zapis kasowo\/ bankowy z programu, nale\u017cy to zrobi\u0107 w menu\u00a0Kasa\/ Bank.<\/em><\/li>\n
Intrastat. <\/strong>Dla wysy\u0142anej do PUESC deklaracji Intrastat dodano nowe statusy:\u00a0
\n
\n
<\/i> Nie wys\u0142ano<\/strong> \u2013 Deklaracja w buforze lub zatwierdzona, nie przes\u0142ana do PUESC.<\/li>\n
<\/i> Wys\u0142ano\/nie odebrano ISTA<\/strong> \u2013 Deklaracja zosta\u0142a wys\u0142ana do PUESC, pobierz potwierdzenie poprawno\u015bci deklaracji ISTA.<\/li>\n
<\/i> Przyj\u0119to\/nie odebrano ISTA<\/strong> \u2013 Deklaracja zosta\u0142a przyj\u0119ta przez system PUESC, nie otrzymano potwierdzenia poprawno\u015bci deklaracji ISTA. Pobierz ponownie za chwil\u0119.<\/li>\n
<\/i> B\u0142\u0105d przetwarzania<\/strong> \u2013 Wyst\u0105pi\u0142 problem podczas przetwarzania deklaracji przez system PUESC: (komunikat b\u0142\u0119du) \u2013 tak\u0105 deklaracj\u0119 mo\u017cna odblokowa\u0107 do edycji z poziomu programu w celu poprawy.<\/li>\n
<\/i> Potencjalny b\u0142\u0105d, sprawd\u017a szczeg\u00f3\u0142y<\/strong> \u2013 Urz\u0105d zg\u0142osi\u0142 potencjalne b\u0142\u0119dy lub wstrzyma\u0142 zg\u0142oszenie. Sprawd\u017a czy dane na deklaracji s\u0105 poprawne i skontaktuj si\u0119 z urz\u0119dem. Je\u015bli dane s\u0105 niepoprawne utw\u00f3rz i wy\u015blij korekt\u0119 deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Odrzucono, wygeneruj now\u0105 deklaracj\u0119<\/strong> \u2013 Deklaracja zosta\u0142a odrzucona przez system Intrastat. Wy\u015blij korekt\u0119 deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Wys\u0142ano\/odebrano ISTA<\/strong> \u2013 Deklaracja zosta\u0142a przyj\u0119ta przez system Intrastat. Odebrano UPO oraz ISTA.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
SENT. <\/strong>Na li\u015bcie zg\u0142osze\u0144 SENT dodano wydruki:\u00a0Lista zg\u0142osze\u0144 przewozu towaru\/ Podmiot wysy\u0142aj\u0105cy i\u00a0Lista zg\u0142osze\u0144 przewozu towaru\/ Podmiot odbieraj\u0105cy.<\/em><\/li>\n
SENT<\/strong>. Na li\u015bcie dokument\u00f3w, do kt\u00f3rych utworzono zg\u0142oszenie SENT w kolumnie Status<\/em> wy\u015bwietlany jest symbol SN<\/strong>.<\/li>\n
PESEL<\/strong>. W module Faktury <\/em>na formularzu Faktury Sprzeda\u017cy, Paragonu oraz na formularzach korekt do tych dokument\u00f3w, na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> dla Nabywcy dodano pole PESEL<\/strong>.<\/li>\n
Wydruk tekstowy Faktury Sprzeda\u017cy<\/strong>. Dodano nowy wydruk tekstowy dla Faktury Sprzeda\u017cy \u2013 Pe\u0142na Nazwa + Opis<\/em><\/strong>,<\/strong> na kt\u00f3rym w kolumnie Nazwa towaru\/ us\u0142ugi<\/em> drukowana jest nazwa pozycji wraz z jej pe\u0142nym opisem wpisanym na FA.<\/li>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z drukarkami fiskalnymi.<\/strong> W konfiguracji stanowiska (menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Drukarka fiskalna<\/em>) dodano parametr Logowanie komunikacji<\/em>. Po jego zaznaczeniu, podczas pracy drukarki fiskalnej utworzy si\u0119 plik %AppData%\\Comarch OnlineFP\\OnlineFpCommunication.log W przypadku sterownik\u00f3w terminalowych w \u00a0pliku tym (na serwerze terminali) zapisuje si\u0119 komunikacja przez kana\u0142y wirtualne (zapisuj\u0105 si\u0119 wysy\u0142ane i\u00a0odbierane informacje w\u00a0formacie XML), natomiast komunikacja przez port COM zapisuje si\u0119 w takim samym folderze na\u00a0komputerze klienta.<\/li>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z drukarkami fiskalnymi Elzab na systemach 64 bitowych. <\/strong>Umo\u017cliwiono wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z\u00a0drukarkami fiskalnymi Elzab w \u015brodowisku terminalowym oraz ASP w przypadku pracy na systemie Windows 64 bity.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/strong><\/h3>\n
\n
Miasto, Nr domu na dokumentach<\/strong>. Na formularzach dokument\u00f3w handlowo magazynowych i korektach do tych dokument\u00f3w, na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> dla Nabywcy\/ Dostawcy, Odbiorcy\/ Nadawcy zmieniono nazw\u0119 p\u00f3l z Miasto<\/strong>, Nr domu<\/strong> na Miejscowo\u015b\u0107<\/strong>, Nr domu\/ Nr lokalu<\/strong>.<\/li>\n
Tax Free<\/strong>. Na podstawie Rozporz\u0105dzenia Ministra Rozwoju i Finans\u00f3w z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniaj\u0105cego rozporz\u0105dzenie w sprawie okre\u015blenia wzor\u00f3w: znaku informuj\u0105cego podr\u00f3\u017cnych o mo\u017cliwo\u015bci zakupu w punktach sprzeda\u017cy towar\u00f3w, od kt\u00f3rych przys\u0142uguje zwrot podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug, oraz stempla potwierdzaj\u0105cego wyw\u00f3z towar\u00f3w poza terytorium Unii Europejskiej, a tak\u017ce okre\u015blenia niezb\u0119dnych danych, kt\u00f3re powinien zawiera\u0107 dokument b\u0119d\u0105cy podstaw\u0105 do dokonania zwrotu podatku podr\u00f3\u017cnym na wydruku dokumentu Tax Free wyra\u017cenie \u201ePodpis funkcjonariusza celnego\u201d zast\u0105piono wyra\u017ceniem \u201ePodpis funkcjonariusza S\u0142u\u017cby Celno-Skarbowej<\/strong>„.<\/li>\n
Zapis kasowo\/ bankowy do WKA<\/strong>. Zapis kasowo\/ bankowy rozliczanego przy zapisie Paragonu dokumentu Wydania Kaucji jako Numer obcy<\/strong> ma numer tego WKA.<\/li>\n
AKC<\/strong>-WW.<\/strong> Wysy\u0142anie deklaracji AKC-WW do PUESC jest mo\u017cliwe wy\u0142\u0105cznie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanym certyfikatem.<\/li>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z drukarkami fiskalnymi.<\/strong> W konfiguracji stanowiska (menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Drukarka fiskalna usuni\u0119to niepotrzebne parametry Nie wysy\u0142aj informacji na\u00a0wy\u015bwietlacz drukarki oraz Wydruk paragon\u00f3w na drukarce niezafiskalizowanej. Parametry te nie mia\u0142y wp\u0142ywu na prac\u0119 z drukark\u0105 fiskaln\u0105.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/strong><\/h3>\n
\n
Terminal Verifone VX 520<\/strong>. Przywr\u00f3cono komunikacj\u0119 Comarch ERP Optima<\/strong> z terminalem Verifone VX 520 eService.<\/li>\n
Fiskalizacja PA, terminal p\u0142atniczy<\/strong>. Poprawiono wy\u015bwietlanie Paragon\u00f3w na li\u015bcie, dla kt\u00f3rych p\u0142atno\u015b\u0107 na terminalu p\u0142atniczym zosta\u0142a odrzucona i wybrano opcj\u0119 nie fiskalizowania takiego dokumentu.<\/li>\n
Przekszta\u0142cenie FPF do WZ<\/strong>. Poprawiono generowanie Wydania Zewn\u0119trznego z Faktury Pro Forma przy zaznaczonych parametrach (menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry<\/em>):\u00a0
\n
\n
<\/i> Konwersja RO\/PF do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie) \u2013 pobieraj ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105,<\/li>\n
<\/i> Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy wyst\u0119puj\u0105 rezerwacje,\n\n
<\/i> Pozwalaj na przekszta\u0142cenie RO do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie) <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
w sytuacji kiedy towar znajduje si\u0119 na magazynie i nie jest zarezerwowany, poprawnie tworzy si\u0119 dokument WZ.<\/li>\n<\/ol>\n
\n
Zapis kasowy do FZ.<\/strong> Poprawiono generowanie automatycznych zapis\u00f3w kasowych do Faktur Zakupu w\u00a0sytuacji kiedy data wystawienia dokumentu i data wp\u0142ywu s\u0105 na prze\u0142omie roku.<\/li>\n
Zmiana ceny na Fakturze Sprzeda\u017cy.<\/strong> Po zmianie na FS kontrahenta bez aktualizacji warunk\u00f3w handlowych lub po zaznaczeniu parametru Stawka NP <\/strong>w sekcji Odwrotne obci\u0105\u017cenie \u2013 limit<\/em> nie jest zmieniana cena wpisana na FS r\u0119cznie.<\/li>\n
Korekta warto\u015bci FA.<\/strong> Poprawiono zapis korekty warto\u015bci do Faktury Sprzeda\u017cy powsta\u0142ej z kilku WZ, w sytuacji kiedy jedno z WZ zosta\u0142o ca\u0142kowicie skorygowane.<\/li>\n
Termin p\u0142atno\u015bci na FA<\/strong>. W sytuacji kiedy Wydanie Zewn\u0119trzne jest przekszta\u0142cane do Faktury Sprzeda\u017cy, na FA termin p\u0142atno\u015bci jest liczony od daty podanej na FA zgodnie z ustawieniem w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa\/Bank\/ Daty dokument\u00f3w<\/em>: FA, PA -Termin p\u0142atno\u015bci liczony od<\/strong>.<\/li>\n
Sprzeda\u017c tylko wg kod\u00f3w EAN.<\/strong> Przy dodawaniu pozycji na dokument przez podniesienie formularza, po wprowadzeniu nieprawid\u0142owego kodu umo\u017cliwiono rezygnacj\u0119 z tej operacji poprzez przycisk Anuluj<\/strong> b\u0105d\u017a klawisz Esc<\/strong>.<\/li>\n
Zapis dokumentu MM.<\/strong> Po odznaczeniu parametru Bufor<\/strong> na dokumencie Przesuni\u0119cia Mi\u0119dzymagazynowego i wykonaniu eksportu MM do pliku XML poprzez Funkcje dodatkowe, przy zamykaniu MM w kolejnym kroku, nie wy\u015bwietla si\u0119 pytanie: Zapisa\u0107 zmiany?.<\/em><\/li>\n
Blokada zmiany pozycji cennika.<\/strong> Podczas aktualizacji pozycji cennikowych przy pomocy importu cennika z pliku MS Excel, operator, kt\u00f3ry ma za\u0142o\u017con\u0105 blokad\u0119: Formularz pozycji cennika \u2013 Zmiana <\/strong>(menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> \u2013 karta operatora, zak\u0142adka [Blokady dost\u0119pu]<\/strong>), otrzyma komunikat: Zalogowany operator nie posiada uprawnie\u0144 do modyfikacji karty towaru!<\/em><\/li>\n
Ceny z czterema miejscami po przecinku<\/strong>. Zoptymalizowano odznaczanie parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku <\/strong>(menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel<\/em>) dla baz z du\u017c\u0105 ilo\u015bci\u0105 towar\u00f3w.<\/li>\n
Raport Sprzeda\u017cy.<\/strong> Dla operatora, kt\u00f3ry ma zaznaczony parametr Brak dost\u0119pu do cen zakupu <\/strong>(menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> \u2013 karta operatora, zak\u0142adka [Parametry]<\/strong>), na wyeksportowanym z poziomu listy kontrahent\u00f3w do pliku MS Excel Raporcie sprzeda\u017cy, informacje o koszcie i mar\u017cy s\u0105 wykreskowane.<\/li>\n
Lista FZ.<\/strong> Poprawiono wydajno\u015b\u0107 pracy na li\u015bcie Faktur Zakupu w przypadku korzystania z filtra Z FRR: Tak\/ Nie<\/strong>.<\/li>\n
Serwis magazynowy.<\/strong> Umo\u017cliwiono u\u017cycie serwisu magazynowego do usuwania dokument\u00f3w anulowanych na li\u015bcie Faktur Zakupu od Rolnika Rycza\u0142towego.<\/li>\n
Wydruk Faktury Sprzeda\u017cy w GenRap.<\/strong> Poprawiono drukowanie p\u0142atno\u015bci na wydruku Faktury Sprzeda\u017cy powsta\u0142ej z Paragonu w sytuacji kiedy w bazie danych istnieje Faktura Zakupu o numerze obcym takim jak numer Faktury Sprzeda\u017cy.<\/li>\n
Wydruk korekty kursu waluty W Crystal Reports.<\/strong> Na wydruku Korekta kursu waluty FA\/ Wz\u00f3r standard<\/em> wykonanej do Faktury Sprzeda\u017cy wystawionej dla kontrahenta krajowego z VAT p\u0142atnym w PLN, rozliczona kwota drukowana jest w polu Zap\u0142acono<\/strong>.<\/li>\n
Wydruki Faktury Sprzeda\u017cy.<\/strong> Na wydrukach FS nie jest drukowany identyfikator dokumentu (ID).<\/li>\n
Import sprzeda\u017cy z kasy fiskalnej.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie programu w przypadku importu sprzeda\u017cy z\u00a0wielu kas fiskalnych jednocze\u015bnie.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/b><\/h3>\nPoprawiono<\/b><\/h4>\n\n
Wysy\u0142anie danych binarnych po nieudanej synchronizacji.<\/strong> W przypadku gdy poprzednia synchronizacja by\u0142a zako\u0144czona b\u0142\u0119dem lub nie zosta\u0142a zako\u0144czona, kolejne wywo\u0142anie synchronizacji z zaznaczonym parametrem jedynie: Pobierz zam\u00f3wienia z e-Sklepu, powoduje r\u00f3\u017cnicowe wys\u0142anie danych binarnych. Poprawiono dzia\u0142anie programu w tym zakresie.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Comarch ERP Optima Detal<\/b><\/h1>\n<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n\n
Automatyczna synchronizacja. <\/strong>W harmonogramie automatycznej synchronizacji, dost\u0119pnym z poziomu Comarch ERP Optima, dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienia synchronizacji co 20 i 40 minut.
\n
Uwaga<\/div>
Dotyczy Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/strong><\/h3>\n\n
Warto\u015b\u0107 korekty do Paragonu. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie programu w zakresie wyliczania warto\u015bci korekty wystawionej do Paragonu w sytuacji, gdy warto\u015b\u0107 ta ulega zaokr\u0105gleniu.<\/li>\n
Sprzeda\u017c w jednostkach pomocniczych. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie programu podczas wyliczania warto\u015bci towar\u00f3w sprzedawanych w jednostkach pomocniczych.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch Mobile<\/b><\/h1>\n<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n
Uwaga<\/div>
Opisane funkcjonalno\u015bci b\u0119d\u0105 dost\u0119pne we\u00a0wsp\u00f3\u0142pracy z wersj\u0105 2018.0.1\u00a0Comarch Mobile<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
\n
Podatnik VAT czynny.<\/strong> Na urz\u0105dzenie mobilne wysy\u0142any jest status kontrahenta Podatnik VAT Czynny<\/em>.<\/li>\n
Na urz\u0105dzenie mobilne wysy\u0142ane s\u0105 ankiety utworzone w module CRM Plus w Comarch ERP Optima<\/strong>. Ankieta mo\u017ce trafi\u0107 na urz\u0105dzenie jako niepowi\u0105zana z \u017cadnym zdarzeniem CRM lub jako powi\u0105zana z\u00a0konkretnym Kontaktem lub Zadaniem. W pierwszym przypadku b\u0119dzie mo\u017cna jej u\u017cy\u0107 (powi\u0105za\u0107) tworz\u0105c zdarzenia CRM w Terminarzu na urz\u0105dzeniu mobilnym. Wype\u0142nione ankiety synchronizowane s\u0105 wraz z\u00a0powi\u0105zanym Zadaniem lub Kontaktem do modu\u0142u CRM Plus w Comarch ERP Optima<\/strong>. Przed skorzystaniem z\u00a0nowej funkcjonalno\u015bci zalecamy zapoznanie si\u0119 z instrukcj\u0105 Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0Comarch Mobile<\/em>.<\/li>\n
Import dokument\u00f3w z urz\u0105dzenia mobilnego \u2013 cena pocz\u0105tkowa. <\/strong>Dokumenty zaimportowane do\u00a0Comarch ERP Optima <\/strong>zawieraj\u0105 informacj\u0119 o cenie pocz\u0105tkowej na pozycjach dokument\u00f3w wystawionych na urz\u0105dzeniu mobilnym.<\/li>\n
Automatyczna synchronizacja. <\/strong>W harmonogramie automatycznej synchronizacji, dost\u0119pnym z poziomu Comarch ERP Optima, dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienia synchronizacji co 20 i 40 minut.
\n
Uwaga<\/div>
Dotyczy Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Handel Nowo\u015bci Przesy\u0142ki kurierskie \u2013 DPD, Sendit.Wprowadzono bezpo\u015bredni\u0105 integracj\u0119 z kurierem DPD oraz rozwini\u0119to mechanizm wys\u0142ania paczek za pomoc\u0105 Sendit. U\u017cytkownik mo\u017ce m.in. zdefiniowa\u0107 domy\u015blne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zlece\u0144 rejestrowa\u0107 przesy\u0142ki\/zamawia\u0107 kuriera czy drukowa\u0107 potwierdzenia odbioru.W programie Comarch ERP Optima mo\u017cliwa jest obs\u0142uga wy\u0142\u0105cznie przesy\u0142ek krajowych. Adresy nadawcze W menu […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":2218,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":22,"footnotes":""},"ht_kb_category":[336],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8533","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8533"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8533\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25956,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8533\/revisions\/25956"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8533"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Poprawiono<\/strong><\/h3>\n\nWarto\u015b\u0107 korekty do Paragonu. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie programu w zakresie wyliczania warto\u015bci korekty wystawionej do Paragonu w sytuacji, gdy warto\u015b\u0107 ta ulega zaokr\u0105gleniu.<\/li>\n