Funkcjonalność parkingu umożliwia pracę nad jednym dokumentem na kilku stanowiskach POS w ramach tego samego centrum.

• zapisane lokalnie na stanowisku POS
• dodane i zapisane na innym stanowisku POS

Obsługa dokumentów niezatwierdzonych nie jest dostępna dla:

• FS/PAR wygenerowanych z ZS
• FS wygenerowanych z PAR
• faktur zaliczkowych
• korekt
• ZS, które zostały wcześniej zapisane lokalnie lub otworzone
• TF generowanych z PAR
• dokumentów RLS

Funkcjonalność ta wymaga trybu pracy Online. W przeciwnym wypadku:

• po naciśnięciu [Parkuj] wyświetli się powiadomienie: „Brak połączenia z usługą danych. Dokument został zapisany lokalnie i nie będzie dostępny na innych stanowiskach do czasu odzyskania połączenia.”
• nie będzie możliwe pobranie danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu z parkingu oraz pojawi się komunikat: „Edycja dokumentu nie jest obecnie możliwa. Brak danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu. Spróbuj ponownie później.”

W danym momencie dokument może być edytowany tylko na jednym stanowisku POS.
Edycja, usunięcie lub zatwierdzenie dokumentu utworzonego przez innego operatora wymaga od użytkownika posiadania uprawnienia Edycja dokumentów innych operatorów nadawanego w systemie ERP.
Po zatwierdzeniu dokumentu z parkingu:

• zostanie on usunięty z bufora
• zapisanie on w bazie lokalnej danego stanowiska
• zostanie mu nadany numer z serią stanowiska POS, na którym dokument został zatwierdzony

Użytkownik ma możliwość przejścia na parking (listę dokumentów niezatwierdzonych) z poziomu:

• głównego menu, po wybraniu kafla [Kontynuuj dokument] (domyślnie ukryty) – otwiera listę wszystkich typów dokumentów
• listy dokumentów danego typu poprzez przycisk [P] – otwiera listę niezatwierdzonych dokumentów danego typu:
  1. dokumentów handlowych
  2. dokumentów magazynowych
  3. zamówień i ofert sprzedaży

• Typ
• Data wystawienia
• Obsługujący – wyświetla listę operatorów dostępnych w bazie danego stanowiska POS
• Kod stanowiska – lista dostępnych stanowisk POS

Natomiast w górnej części okna parkingu poszczególnych typów dokumentów znajdują się:

• pole filtra tekstowego
• te same filtry rozwijane, co na liście dokumentów tego typu

Lista wszystkich dokumentów niezatwierdzonych zawiera następujące kolumny:

• Typ
• Numer – numer EAN dokumentu. W przypadku przyjęcia magazynowego prezentuje również oryginalny numerator dokumentu.
• Data modyfikacji
• Brutto
• Obsługujący – użytkownik, który wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
• Kod stanowiska – kod stanowiska, na którym użytkownik wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
• Netto (domyślnie ukryta)

Natomiast okna parkingu poszczególnych typów dokumentów zawierają kolumny odpowiednie dla listy dokumentów danego typu.
Jeżeli dokument jest w trakcie modyfikacji na stanowisku POS, system uniemożliwia jego edycję na innych stanowiskach wyświetlając komunikat blokujący.
Na liście dokumentów niezatwierdzonych są dostępne następujące przyciski:

• [Usuń] – usuwa dokument z parkingu (bufora)
• [Wybierz]/[Kontynuuj] – otwiera dokument do edycji

Kontynuacja dokumentów możliwa jest z poziomu listy dokumentów niezatwierdzonych.

KIERUNEK VAT DOKUMENTÓW
Kierunek VAT dokumentów:

• nie może zostać zmieniony na dokumentach handlowych, które zostały zapisane (przekazane na parking)
• może zostać zmieniony na dokumencie ZS, jeżeli z poziomu systemu ERP została wybrana opcja: Kierunek VAT – Zależny od statusu kontrahenta. Podczas zmiany kontrahenta na takim zamówieniu, aplikacja zapyta o ponowne przeliczenie dokumentu

RABATY
Podczas edycji zapisanego dokumentu, rabaty nie zostają ponownie przeliczane ani aktualizowane. W przypadku edycji dokumentu przez operatora:

• nie posiadającego uprawnień do nadanego rabatu, na dokumencie nadal pozostaje niezmieniony rabat
• posiadającego uprawnienia do udzielenia rabatów, operator ten ma możliwość zmniejszenia rabatów w przedziale:
  1. od zera do udzielonego rabatu – w przypadku rabatów użytkownika
  2. od zera do wysokości ostatnio zapisanego rabatu – w przypadku rabatów procentowych nagłówka

W przypadku promocji pakietowych, zostaną one naliczone zgodnie z wybraną opcją naliczania rabatów (ręcznie lub przy zatwierdzaniu dokumentu).

ATRYBUTY
Przy zapisie (zaparkowaniu) dokumentu nie jest weryfikowana wymagalność atrybutów przypisanych do danego typu dokumentu. Weryfikacja wymagalności atrybutów:

• odbywa się przy zatwierdzaniu dokumentu
• dotyczy atrybutów, które są wymagane w ramach stanowiska POS, na którym dokument jest zatwierdzany