Przy każdorazowym wygenerowaniu pliku ze składkami (lub wysyłce składek w przypadku wymiany automatycznej) w sekcji Przelewy do wykonania pojawia się powiązana z daną wysyłką informacja o przelewie do wykonania. Opis tej funkcjonalności dostępny jest w artykule Jakie dane znajdują się w sekcji Przelewy do wykonania?
Jeśli plik ze składkami (lub wysyłka automatyczna) zostały wygenerowane nadmiarowo, informację o powiązanym z nimi przelewem można usunąć z listy Przelewów do wykonania zaznaczając daną płatność i wybierając opcję Anuluj przelew.
Po wybraniu opcji Anuluj przelew pojawia się dodatkowe pytanie, czy na pewno anulować przelew oraz informację o wysyłce składek:
Jeśli anulowanie zostanie zatwierdzone (Tak, anuluj) na składkach pracownika, dla którego takie anulowanie zostało wykonane, pod przyciskiem 
pojawi się następująca informacja:
W przypadku anulowania wszystkich przelewów związanych z danymi składkami, ich status zostanie zmieniony z Wysłane na Niewysłane.
Na liście Przelewów do wykonania dostępne jest filtrowanie anulowanych przelewów (domyślnie wybrana opcja w filtrze jest ustawiona jako Nie). Po zmianie ustawień filtra można zobaczyć przelewy anulowane – będą one widoczne jako wyszarzone, z dodatkowym alertem , pod którym będzie widoczna informacja o dacie i godzinie anulowania konkretnego przelewu.
