W celu przejścia na listę wszystkich dokumentów handlowych wystawionych na danym stanowisku sprzedaży POS, należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Dokumenty handlowe]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić PAR/FS przy pomocy kafla: [Nowy dokument].

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Zafiskalizowany, Niezatwierdzony (dotyczy parkingu), Anulowany, Rozliczony
• Kontrahent
• Brutto
• Data utworzenia
• Dokumenty powiązane – numery dokumentów skojarzonych z danym dokumentem. Przykładowo dla danego paragonu w kolumnie tej wyświetlony będzie numer korekty tego dokumentu.

Domyślnie ukryte:

• Obsługa transakcji
• Odbiorca
• Forma płatności – forma płatności użyta do rozliczenia dokumentu
• Kolumny odpowiadające atrybutom przypisanym do danego typu dokumentu handlowego

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów handlowych na podstawie:

• numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.
• fragmentu nazwy kontrahenta, poprzedzając go symbolem %
• kodu EAN

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Wartość
• Data wystawienia
• Typ – przyjmuje wartości: Paragon, Faktura, Faktura zaliczkowa, Korekta paragonu, Korekta faktury, Korekta faktury zaliczkowej, Nota debetowa, TAX FREE
• Stan

Lista dokumentów handlowych zawiera również następujące przyciski:

• [Drukuj] – drukuje dokument
• [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
• [Ponowna fiskalizacja] – umożliwia wykonanie ponownej fiskalizacji dokumentu handlowego, dzięki czemu w przypadku awarii drukarki fiskalnej istnieje możliwość powtórnego zafiskalizowania dokumentu
• [Korekta] – generuje korektę ilościową do zaznaczonego dokumentu PAR, FS lub FSL
• [Korekta ręczna] – dodaje korektę ilościową ręczną, czyli korektę dokumentów, do których nie ma dostępu z poziomu danego stanowiska POS
• [TAX FREE] – generuje TAX FREE do zafiskalizowanego paragonu
• [Faktura] – generuje fakturę do paragonu. Faktura sprzedaży generowana jest całościowo. W przypadku, gdy paragon posiada zatwierdzone korekty, faktura zostanie wygenerowana na wszystkie pozycje oryginalnego paragonu, natomiast dla korygowanych pozycji zostanie automatycznie wygenerowany dokument korekty ilościowej faktury (KIFS).
• [Potwierdź wywóz] – potwierdza wywóz na dokumencie TAX FREE

Ponowna fiskalizacja
Po zaznaczeniu dokumentu oraz wybraniu przycisku [Ponowna fiskalizacja] zostanie wyświetlone okno z wyborem jednej z dwóch opcji:
• Oznacz jako zafiskalizowany – dokument zostanie wyłącznie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany, nie zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej
• Fiskalizuj i drukuj – dokument zostanie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany oraz zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej

Podgląd dokumentu
Po zaznaczeniu na liście dokumentu oraz wybraniu przycisku [Podgląd] użytkownik ma możliwość (nie na wszystkich typach dokumentów):

• wydrukować dokumentu
• wygenerować korektę
• wygenerować fakturę
• wygenerować reklamację
• przejść na listę szczegółów płatności (przycisk [Szczegóły płatności] jest domyślnie ukryty)
• wyświetlić, które kupony zostały naliczone na dokumencie
• potwierdzić wywóz dokumentu TF
• wyświetlić podpis cyfrowy dokumentu

Lista szczegółów płatności
Na liście płatności znajdują się szczegółowe dane dotyczące wszystkich form płatności, którymi dokonano zapłaty za dokument. Lista prezentuje następujące kolumny:

• Id
• Numer
• Forma płatności
• Wartość
• Kwota płatności
• Kurs
• Data utworzenia
• Typ (domyślnie ukryta)

Na liście istnieje możliwość sortowania po kolumnach: Id, Forma płatności, Kurs.