Opis funkcjonalności

Program Migrator wykorzystuje funkcje API ERP XL. Do każdej wersji systemu ERP XL przeznaczona jest inna wersja Migratora. Aby sprawdzić, do której wersji systemu dany Migrator jest przeznaczony należy z menu Plik wybrać opcję: Wersja.

Program Migrator korzysta z systemu CDN XL zainstalowanego na komputerze. Miejsce instalacji ERP XL jest pobierane z wartości zmiennej środowiskowej: Path systemu: Windows. Jeśli w zmiennej: Path będzie podana ścieżka (np. „C:\Program Files\CDNXL”) do plików systemu ERP XL w wersji 2019.3 to Migrator będzie automatycznie pracować na bazie z wersji 2019.3. Katalog z plikiem instalacyjnym znajduje się w katalogu z zainstalowanym ERP XL. Z katalogu Migrator należy skopiować plik: migrator.exe oraz cdn_api20193.net do katalogu, w którym zainstalowany jest ERP XL.

Program Migrator składa się z:

Okno ogólne programu

Logowanie do bazy danych odbywa się automatycznie po otwarciu programu za pomocą migrator.exe

i wskazaniu bazy. Po zalogowaniu do bazy danych użytkownik otrzyma informacje o stanie połączenia i bazie danych. Z paska menu można wybrać obszar migracji.

Okno programu i jego części składowe

Widok okna głównego jest taki sam dla wszystkich obszarów migracyjnych.

W oknie poza obszarami migracyjnymi na pasku menu znajdują się funkcje:

[Logowanie do bazy] – zielona kłódka świadczy o tym, że Migrator połączył się z bazą.

[Import kart kontrahentów] – funkcja umożliwiająca migrowanie danych związanych z kontrahentami, np. grupa, adresy, osoby.

[Import kart towarów] – funkcja umożliwiająca migrowanie danych związanych z towarami np. grupy, cenniki, dostawy, jednostki miar, receptury, normatywy.

[Import dokumentów] – funkcja umożliwiającą migrowanie danych związanych z dokumentami np. magazynowymi, importowymi, SAD, umowy

Arkusze migracyjne

Wczytywanie arkusza Excel

W celu wczytania arkusza wybieramy z menu odpowiednią kategorie danych. Pojawia się formatka migracji:

Po wybraniu przycisku Wczytaj Arkusz pojawia się okno dialogowe do wybrania konkretnego arkusza Excel. W polu z nazwą pliku podpowiada się prawidłowa nazwa arkusza.

Po wybraniu i otworzeniu arkusza dane są wczytane na kanwę.

Za pomocą suwaków można przeglądać dane z arkusza.

Arkusze do migracji

Arkusze Excel do migracji danych są dołączone do programu. Są zgrupowane tematycznie w katalogach. Skoroszyty Excela zawierają jeden arkusz. Arkusze zawierają ściśle określone kolumny, których nie można zmieniać, oprócz arkusza do migracji atrybutów. W arkuszu AtrybutyWartości stałe są tylko kolumny: LP, Typ, Akronim. Pozostałe nagłówki kolumn zawierają nazwy klas atrybutów i można je dodawać dowolnie.

Nagłówki kolumn zawierają komentarze na temat wprowadzanych danych. Należy ściśle przestrzegać używania zawartych w nich symboli.

Daty w arkuszach wprowadzamy w formacie RRRR‑MM‑DD. Tylko taki format jest akceptowany przez program.

Towary

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Towary.

Grupy Towarów

Lp.	GrupyTowarów.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod	varchar	40	Kod grupy towarowe	Tak
3	Nazwa	varchar	255	Nazwa grupy towarowej	Tak
4	Grupa ścieżki	varchar	255	Ścieżka danej grupy towarowej, czyli w jakiej grupie nadrzędnej (GrupaScieżka) znajduje się wprowadzana grupa. Jeżeli mamy zdefiniowaną grupę towarów BUDOWLANE i w ramach tej grupy zdefiniowane są podgrupy MASZYNY i MATERIAŁY, a w ramach grupy Budowlane Maszyny mamy SAMOCHODY oraz POZOSTAŁE, to poprawna ścieżka dla grupy maszyny budowlane samochody to BUDOWLNE\|MASZYNY (to wpisujemy w kolumnie GrupaŚcieżka, wpisując jednocześnie w kolumnie Kod wartość SAMOCHÓD). Poszczególne poziomy drzewa grup Towarów oddzielane są kombinacją znaków \|. Aby założyć poprawnie grupę BUDOWLNE\|MASZYNY w pierwszej kolejności musimy założyć grupę BUDOWLANE, czyli w arkuszu migracyjnym przed zapisem MASZYNY powinien znaleźć się zapis BUDOWLANE (zapisy dotyczą kolumny Kod).

Towary

Lp.	Towary.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod	varchar	40	Kod towaru	Tak
3	Typ	tinyint	1	Typ towaru (1 - towary, 2 - produkty, 3 - koszt, 4 - usługa)	Tak
4	Nazwa	varchar	255	Nazwa towaru w systemie	Tak
5	Kaucja	tinyint	1	Czy towar jest kaucją (0 lub pole puste - nie, 1 - tak)
6	SWW	varchar	20	Numer SWW/PKWiU
7	EAN	varchar	40	Kod EAN towaru
8	JM	varchar	8	Podstawowa jednostka miary
9	GrupaPod	varchar	1	Symbol stawki VAT dla zakupu (np. A, B, C, itp.)
10	StawkaPod	varchar	1	Stawka VAT dla zakupu (np. 0, 8, 23 itp.)
11	GrupaPodSpr	varchar	1	Symbol stawki VAT dla sprzedaży (np. A, B, C, itp.)
12	StawkaPodSpr	varchar	1	Stawka VAT dla sprzedaży (np. 0, 8, 23 itp.)
13	Symbol	varchar	40	Symbol, numer katalogowy towaru. Dodatkowe pole do dowolnego wykorzystania.
14	KlasaCecha	varchar	20	Czy dostawy towarów będziemy oznaczać dodatkową cechą. Jeśli tak, to w tym polu wpisujemy nazwę tej cechy.
15	Magazyn	varchar	10	Kod magazynu, do którego ma być domyślnie przyjmowany towar.
16	MarzaMin	decimal		Zakładana minimalna marża na towarze wyrażona w procentach.
17	KosztUTyp	tinyint	1	Koszt typu usługi: 1-procentowy, 2-wartościowy
18	KosztUslugi	decimal		Jeżeli typ towaru ustawiony jest jako Usługa oraz w sytuacji, gdy typ kosztu usługi na karcie towaru ustawimy na Procent w polu tym przechowujemy wartość procentową kosztu usługi lub gdy typ usługi ustawiony jest na Kwotę w polu tym przechowujemy wartość kwotową kosztu usługi
19	Akcyza	decimal		Akcyza dla towaru (stawka podatku akcyzowego wyrażona liczbą w procentach)
20	Clo	decimal		Cło dla towaru (Stawka cła wyrażona w procentach)
21	PCN	varchar	10	Kod PCN dla towaru
22	TwrGrupa	varchar	255	Ścieżka do grupy towarowej, w której ma znaleźć się dany towar oddzielona znakami: \|
23	Opis	varchar	511	Możliwość wypełnienia pola opisem dodatkowym towaru.

Towary Cenniki

Lp.	TowaryCenniki.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod	varchar	40	Kod towaru	Tak
3	Numer	tinyint	1	Numer ceny. Jest to liczba widoczna przy cenniku na karcie towarowej.	Tak
4	Waluta	varchar	5	Symbol waluty, w jakiej jest wyrażona cena.
5	Wartość	decimal		Wartość ceny
6	Marza	decimal		Marża zakładana. Jeżeli wybrano aktualizację ceny przy nowej dostawie, cena sprzedaży zostanie zaktualizowana ceną zakupu powiększona o zakładaną marżę.
7	Zaok.	tinyint	1	Jak zaokrąglać cenę. Ustawienie 0.01 zaokrągli do groszy, ustawienie 1.00 zaokrągli do pełnych złotówek. Proponowanym ustawieniem jest 0.01.
8	Aktualizacja	tinyint	1	Czy aktualizować cenę przy nowej dostawie: 0 – nie, 1 – tak.

Towary Dostawcy

Lp.	TowaryDostawcy.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod_towaru	varchar	40	Kod towaru	Tak
3	Akronim	varchar	20	Skrócona nazwa dostawcy z systemu Comarch ERP XL	Tak
4	KlasaKnt	smallint		Typ kontrahenta: 8 – Dostawca, 16 – Odbiorca, 24 – Dostawca/Odbiorca	Tak
5	Cena	decimal		Cena towaru u dostawcy. W wartości używać kropki zamiast przecinka.
6	Waluta	varchar	5	Symbol waluty.
7	Jmz	varchar	8	Jednostka pomocnicza.
8	Czas	smallint		Czas dostawy/wysyłki w dniach. Wykorzystywany do optymalizowania generowanie Zamówień Zakupu z poziomu dokumentu Bilansu Stanu Towarów.
9	DataAkt	Date		Data aktualizacji ceny w formacie RRRR-MM-DD.
10	KodKnt	varchar	40	Kod pod jakim ten element występuje u kontrahenta – potrzebne w przypadku zamówień. Jest to kod zamówieniowy dostawcy.

Towary jednostki miary

Lp.	TowaryJM.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod_towaru	varchar	40	Kod towaru	Tak
3	Jmz	varchar	8	Symbol jednostki pomocniczej	Tak
4	PrzeliczL			Licznik przelicznika
5	PrzeliczM	decimal		Mianownik przelicznika. Mamy sytuację, że jednostką pomocnicza jest opak., które składa się z 12 szt. (szt. to jednostka podstawowa). W tym przypadku licznik przelicznika = 12, a mianownik przelicznika = 1.
6	EAN	varchar	40	Kod EAN jednostki pomocniczej

Towary normatywy

Lp.	TowaryNormatywy.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod_towaru	varchar	40	Kod towaru	Tak
3	Kod_magazynu	varchar	10	Kod magazynu	Tak
4	IloscZam	smallint		Ilość zamawiana towaru. Parametr wykorzystywany na potrzeby Bilansu Stanu Towarów.
5	IloscMin	smallint		Ilość minimalna towaru. Parametr wykorzystywany na potrzeby Bilansu Stanu Towarów.
6	IloscMax	smallint		Ilość maksymalna towaru. Parametr wykorzystywany na potrzeby Bilansu Stanu Towarów.

Towary Receptury

Lp.	TowaryReceptury.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod_towaru	varchar	40	Kod usługi lub produktu, dla którego dodajemy recepturę.	Tak
3	Symbol	varchar	20	Symbol towaru	Tak
4	Nazwa	varchar	40	Nazwa towaru
5	TypReceptury	long		Typ receptury: 1-kompletacyjna, 2-dekompletacyjna, 3- serwisowa	Tak
6	Ilość	varchar	12	Ilość wyprodukowanego towaru	Tak
7	KosztEwid	varchar	16	Koszt ewidencyjny
8	Opis	varchar	2000	Opis receptury
9	KlasaCechy	varchar	20	Klasa cechy receptury
10	Cecha	varchar	20	Cecha receptury
11	Jm	varchar	8	Jednostka miary w jakiej określona jest receptura dla towaru musi być określona dla towaru (zakładka opakowanie)
12	URL	varchar	255	URL receptury
13	Towar	varchar	40	Kod składnika towaru, który dodajemy do receptury	Tak
14	ilosc_skl	varchar	12	Ilość składnika	Tak
15	Zamienniki	long		Czy dopuszczalne są zamienniki (1 – tak, 0- nie)
16	TypPozycji	long		Typ pozycji (1- składnik, 3- robocizna, 4- produkt uboczny)
17	TypCechy_skl	long		Typ cechy składnika (0-nieistotne, 1- na zlecenie, 2- z receptury)
18	Ubytek	varchar	6	Ubytek w procentach
19	Koszt	varchar	16	Koszt składnika
20	Opis_skl	varchar	2000	Opis składnika
21	KlasaCechy_skl	varchar	20	Klasa cechy składnika
22	Cecha_skl	varchar	20	Cecha składnika
23	Jm_skl	varchar	8	Jednostka miary w jakiej określony jest składnik receptury dla towaru musi być określona dla towaru (zakładka opakowanie)

Kontrahenci

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Kontrahenci.

Grupy kontrahentów

Lp.	GrupyKontrahentów.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Akronim	varchar	20	Akronim grupy kontrahentów	Tak
3	GrupaSciezka			Ścieżka danej grupy kontrahenta, czyli w jakiej grupie nadrzędnej (GrupaSciezka) znajduje się wprowadzana grupa (Akronim). Jeżeli mamy zdefiniowaną grupę kontrahentów DOSTAWCY i w ramach tej grupy zdefiniowane są podgrupy KRAJOWI i ZAGRANICZNI, a w ramach dostawców zagranicznych mamy UNIJNI oraz POZAUNIJNI, to poprawna ścieżka dla dostawców zagranicznych unijnych to DOSTAWCY\|ZAGRANICZNI (to wpisujemy w kolumnie GrupaSciezka, wpisując jednocześnie w kolumnie Akronim wartość UNIJNI). Poszczególne poziomy drzewa grup kontrahentów oddzielane są kombinacją znaków \|. Aby założyć poprawnie grupę DOSTAWCY\|ZAGRANICZNI w pierwszej kolejności musimy założyć grupę DOSTAWCY, czyli w arkuszu migracyjnym przed zapisem ZAGRANICZNI powinien znaleźć się zapis DOSTAWCY (zapisy dotyczą kolumny Akronim). Wprowadzając następujące dane do arkusza LP Akronim GrupaSciezka 1 DOSTAWCY 2 KRAJOWI DOSTAWCY 3 ZAGRANICZNI DOSTAWCY 4 UNIJNI DOSTAWCY\|ZAGRANICZNI 5 POZAUNIJNI DOSTAWCY\|ZAGRANICZNI	Tak

Kontrahenci

Lp.	Kontrahenci.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Typ	smallint	20	Typ kontrahenta. Możliwa do wprowadzenia jedna z trzech wartości: 8 – dostawca, 16 – odbiorca, 24 – dostawca/odbiorca	Tak
3	Akwizytor	bool		Czy kontrahent jest akwizytorem? Ustawienie na 1 powoduje, że na liście akwizytorów możliwych do ustawienia na kartotece kontrahenta czy na dokumencie handlowym dany kontrahent zostanie ujęty. Jeżeli dany kontrahenta nie jest akwizytorem ustawiamy wartość na 0.
4	Akronim	varchar	20	Skrócona nazwa kontrahenta.	Tak
5	Nazwa1	varchar	50	Pierwsza część nazwy kontrahenta.	Tak
6	Nazwa2	varchar	50	Druga część nazwy kontrahenta.
7	Nazwa3	varchar	50	Trzecia część nazwy kontrahenta.
8	KodP	varchar	10	Kod pocztowy.
9	Miasto	varchar	30	Miasto.	Tak
10	Ulica	varchar	30	Ulica.
11	adres	varchar	30	Dodatkowe pole adresu.
12	NIPPrefix	varchar	13	Prefiks numeru nim, np. PL, DE.	Tak
13	NIP	varchar	13	Numer NIP z kreskami oddzielającymi poszczególne grupy cyfr, np. 677-00-65-406	Tak
14	REGON	varchar	20	Numer Regon
15	PESEL	varchar	11	Numer PESEL w sytuacji, gdy kontrahent jest osobą fizyczną
16	Bank	varchar	20	Kod banku, w którym kontrahenta ma rachunek. W celu uzupełnienia tego pole wymagana jest wcześniejsza migracja banków do systemu. Na dzień 2011-07-12 lista banków została zaczytana do bazy produkcyjnej.
17	NRRACHUNKU	integer		Numer rachunku bankowego
18	NRB	smallint		Czy numer rachunku jest zgodny ze standardem NRB. Dopuszczalne wartości 0 lub 1.
19	Odleglosc	decimal		Odległość do kontrahenta, pole informacyjne.
20	Kraj	varchar	2	Kod kraju, np. PL – Polska.
21	Wojewodztwo	varchar	30	Nazwa województwa.
22	Powiat	varchar	30	Nazwa powiatu.
23	Gmina	varchar	30	Nazwa gminy.
24	Telefon1	varchar	30	Numer telefonu do kontrahenta.
25	Telefon2	varchar	30	Numer telefon do kontrahenta.
26	FAX	varchar	30	Numer faksu do kontrahenta.
27	Modem	varchar	30	Dodatkowe pole na numer kontaktowy do kontrahenta.
28	TELEX	varchar	30	Obecnie pole na kartotece kontrahenta posiada etykietę GSM, więc możemy tutaj wpisać numer telefonu komórkowego.
29	EMAIL	varchar	255	Domyślny adres e-mail kontrahenta. Adresy e-mail poszczególnych osób od kontrahenta są rejestrowane na zakładce Osoby.
30	URL	varchar	255	Adres strony internetowej kontrahenta.
31	SeriaFA	varchar	10	Seria faktur, która będzie ustawiana automatycznie na dokumentach wystawianych dla danego kontrahenta. Seria ta ma wyższy priorytet niż seria ustawiona jako domyślna seria dla danego centrum uprawnień.
32	AkronimOpiekuna	varchar	30	Skrócona nazwa opiekuna kontrahenta.
33	MagKod	varchar	10	Kod magazynu, na który będą składane zamówienia zarejestrowane w Pulpicie Kontrahenta.
34	OUTLOOKURL	varchar	50	Jeżeli korzystamy z MS Outlook, w tym polu wprowadzamy adres folderu Outlook, który chcemy otworzyć, np. outlook:\\Foldery publiczne\Wszystkie foldery publiczne\Wdrozenia\Wdrozenia CDN XL\Klienci\.....
35	Rejestrbankowy	varchar	10	Rejestr bankowy, który będzie się podpowiadał na dokumencie przy wystawianiu dokumentów handlowych. Rejestr ten ma wyższy priorytet niż domyślny rejestr bankowy ustawiony dla danego centrum uprawnień.
36	SposóbDostawy	varchar	20	Nazwa sposobu dostarczania towaru zarówno od jak i do kontrahenta.
37	AkronimAkwizytor	varchar	30	Skrócona nazwa akwizytora. Przed uzupełnieniem tego pola wymagana jest migracja akwizytorów (kontrahentów z flagą akwizytor) lub pracowników, ponieważ akwizytorem może być albo kontrahent, albo pracownik.
38	Platnik	varchar	30	Akronim płatnika. Jeżeli pole pozostawimy puste, w polu płatnika ustawi się migrowany kontrahent, więc takie rozwiązanie proponujemy.
39	WalSymbol	varchar	5	Symbol waluty, w jakiej mają być wystawiane transakcje z danym kontrahentem.
40	AkwProwizja	smallint		Prowizja akwizytora. Pole informacyjne do ewentualnego wykorzystania w raportowaniu.
41	GLN	varchar	40	Numer GLN (Global Location Number) wykorzystywany do unikalnej identyfikacji lokalizacji na całym świecie, który jest warunkiem efektywnego funkcjonowania EDI. W Polsce numery GLN nadawane są przez Instytut Logistyki i Magazynowania.
42	Rabat	smallint		Domyślny rabat przypięty do kartoteki kontrahenta, który będzie uwzględniany na każdym dokumencie handlowymi, niezależnie do ilości czy rodzaju towaru.
43	MAXLIMITWART	smallint		Wartość kredytu kupieckiego.
44	LimitPoTerminie	smalint		Jaki procent kredytu kupieckiego mogą stanowić płatności przeterminowane.
45	CechaOpis	varchar	40	Opis z kartoteki kontrahenta przepisywany na dokument.
46	Marza	smallint		Ustalona, proponowana marża.
47	GrupaSciezka	varchar	1999	Ścieżka do grupy, w której ma znajdować się kartoteka kontrahenta.
48	Opis	varchar		Notatka związana z danym Klientem, umieszczana na zakładce Uwagi.
49	FormaPl	tinyint	2	Forma płatności związana ze sprzedażą. Pole może przyjąć następujące wartości: 10 – gotówka, 20 – przelew, 30 – kredyt, 40 – czek, 50 – karta, 60 – inne.
50	TERMINPLSPR	integer		Termin płatności dla sprzedaży w dniach.
51	FORMAPLZAK	integer	2	Forma płatności związana z zakupami. Pole może przyjąć następujące wartości: 10 – gotówka, 20 – przelew, 30 – kredyt, 40 – czek, 50 – karta, 60 – inne.
52	TERMINPLZAK	smallint		Termin płatności dla zakupów w dniach.
53	LimitTerminowy	bool	1	Rodzaj limitu związanego z kredytem kupieckim (0-nieograniczony 1-terminowy 2-bezterminowy)
54	Rejon	integer		Nazwa rejonu, do którego przynależeć ma kontrahent. Rejon jest jeszcze jednym z kryteriów podziałowych kartotek kontrahentów.
55	PlatnikVat	tinyint	1	Czy kontrahent jest płatnikiem VAT: 0 – nie jest, 1 – jest płatnikiem VAT.
56	Status	tinyint	1	Status kontrahenta: 1 – Podmiot gospodarczy, 2 – Odbiorca finalny
57	JednostkaPowiazana	tinyint		Parametr wskazujący czy kontrahent jest niepowiązany (wartość 0) czy powiązany (wartość 1) z innym podmiotem. Np. kontrahent ABC S.A. jest powiązany (poprzez udział) z kontrahentem XYZ. Parametr głównie wykorzystywany przy konstruowaniu filtrów.
58	Cena	smallint		Numer rodzaju ceny sprzedaży domyślny dla dokumentów. Dla 0 – cena domyślna.
59	RozliczeniaDewizowe	tinyint		Czy dla kontrahenta stosowane rozliczenie dewizowe: 0 – nie, 1 – tak.
60	Rodzaj	integer		Rodzaj kontrahenta np. Inny, Partner, domyślnie Kontrahent
61	MAXDNIPOTERMINIE	integer		Dozwolone przeterminowanie
62	DATAWYGASNIECIA	integer		Data zakończenia obowiązywania limitu kredytowego

Kontrahenci Adresy

Lp.	KontrahenciAdresy.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Akronim	varchar	20	Akronim kontrahenta, z którym ma być powiązany dany adres.	Tak
3	AkronimAdres	varchar	20	Skrócona nazwa kontrahenta
4	Wysylkowy	bool		Czy dany adres jest adresem wysyłkowym: 0 – nie, 1 – tak.
5	Nazwa1	varchar	50	Pierwsza część nazwy kontrahenta.
6	Nazwa2	varchar	50	Druga część nazwy kontrahenta.
7	Nazwa3	varchar	50	Trzecia część nazwy kontrahenta.
8	NIPPrefiks	varchar	13	Prefiks numeru NIP, np. PL, DE.
9	NIPE	varchar	13	Numer NIP kontrahent, bez kresek.
10	REGON	varchar	20	Numer Regon.
11	PESEL	varchar	11	Numer PESEL.
12	BANK	varchar		Kod banku, w którym kontrahenta ma rachunek. W celu uzupełnienia tego pole wymagana jest wcześniejsza migracja banków do systemu. Na dzień ………. lista banków została zaczytana do bazy produkcyjnej.
13	NRRACHUNKU	integer		Numer rachunku bankowego
14	KodP	varchar	10	Kod pocztowy.
15	Miasto	varchar	30	Miasto.
16	Ulica	varchar	30	Ulica.
17	Adres	varchar	30	Dodatkowe pole adresu.
18	Kraj	varchar	2	Kod kraju, np. PL.
19	Wojewodztwo	varchar	30	Nazwa województwa.
20	Powiat	varchar	30	Nazwa powiatu.
21	Gmina	varchar	30	Nazwa gminy.
22	Telefon1	varchar	30	Numer telefonu do kontrahenta.
23	Telefon2	varchar	30	Numer dodatkowego telefonu do kontrahenta.
24	FAX	varchar	30	Numer faksu do kontrahenta.
25	Modem	varchar	30	Dodatkowe pole na numer kontaktowy do kontrahenta.
26	TELEX	varchar	30	Obecnie pole na kartotece kontrahenta posiada etykietę GSM, więc możemy tutaj wpisać numer telefonu komórkowego.
27	Email	varchar	255	Adres e-mail kontrahenta związany z konkretnym adresem.
28	KontoDostawcy	varchar	30	Konto dostawcy z planu kont.
29	KontoOdbiorcy	varchar	30	Konto odbiorcy z planu kont.

Kontrahenci Osoby

Lp.	KontrahenciOsoby.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Akronim	varchar	40	Akronim kontrahenta, z którym ma być związana osoba.	Tak
3	Imię_i_nazwisko	varchar	40	Imię i nazwisko osoby.	Tak
4	Tytuł	varchar	40	Tytuł osoby
5	Stanowsiko	varchar	40	Stanowisko (wartość pobierana ze słownika definiowalnego w Comarch CDN XL)
6	Upowazniona	smallint	1	Czy osoba jest upoważniona do odbioru faktur VAT: 1 – tak, 0 – nie.
7	UpowaznionaZam	tinyint	1	Czy osoba jest upoważniona do składania zamówień: 1 – tak, 0 – nie.
8	UpowaznionaDoKon	tinyint	1	Czy osoba jest upoważniona do kontaktów: 1 – tak, 0 – nie.
9	Telefon1	varchar	30	Telefon kontaktowy.
10	Telefon2	varchar	30	Telefon kontaktowy.
11	Fax	varchar	30	Numer faksu.
12	Email	varchar	255	Adres e-mail.
13	Notatki	varchar	1024	Pole na notatki.
14	Rola	integer		Nazwa roli. Rola definiowana jest w konfiguracji systemu Comarch CDN XL i określa zakres dostępu do Pulpitu Kontrahenta, Zadań pracowników, Księgi Raportów (BI), Aplikacji intranetowych (m. in. RCP, nieobecności) oraz Intranetowego Obiegu dokumentów.

Dokumenty

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Dokumenty.

Dokumenty

Lp.	Dokumenty.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Typ_dokumenty	smallint	3	Typ dokumentu jaki ma być wystawiony (słownie - np. RW, PZ)	Tak
3	Numer_dokumentu	varchar	40	Numer dokumentu wystawionego przez kontrahenta, wg jego numeracji
4	Numer_DokHist	varchar	40	Numer oryginalnego dokumentu wystawionego przez kontrahenta, wg jego numeracji
5	Seria	varchar	5	Seria dokumentu
6	Numer_pozycji	integer		Numer pozycji dokumentu	Tak
7	Typ_korekty	tinyint	1	Typ korekty (1 - ilościowa, 2 - wartościowa, 3 – VAT, 5 – ilościowa na plus)
8	Kod_magazynuZrd	string	11	Kod magazynu źródłowego
9	Kod_magazynuDoc	string	11	Kod magazynu docelowego
10	Data_dokumentu	integer		Data dokumentu
11	Akronim	varchar	20	Akronim kontrahenta, dla którego ma być dokument	Tak
12	Forma_platnosci	varchar	7	Forma płatności (Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta, Inne)
13	Termin_platnosci	integer	10	Termin płatności
14	Kod_towaru	varchar	40	Kod towaru	Tak
15	Ilosc	integer	13	Ilość towaru (części ułamkowe po przecinku)	Tak
16	Wartosc	integer	14	Wartość towaru (cena*ilość)
17	Grupa_VAT			Grupa podatku VAT (np. A, B)
18	Stawka_VAT	varchar	2	Stawka podatku VAT (np. 3, 6)
19	Status_VAT			Status podatku VAT: 0 – zwolniony, 1 – podatek, 2 - nie podlega
20	Opis	varchar	3999	Opis elementu transakcji
21	Rejestr	varchar	5	Do jakiego rejestru VAT ma trafić dokument
22	DataSpr	integer	10	W zależności od typu dokumentu data sprzedaży lub data zakupu
23	DataVat	integer	10	Data zapisu w rejestrze
24	DataMag	integer	10	Data przyjęcia/wydania
25	JM	varchar	8	Pomocnicza jednostka miary
26	Avista	bool	1	Czy dokument typu avista? Tak / Nie (domyślnie)
27	CechaDostawy	varchar	255	Wartość cechy towaru z dostawy
28	JMZ	varchar	8	Jednostka pomocnicza
29	MPP	tinyint	1	Mechanizm podzielonej płatności 0 – nie, 1 – tak.

Dokumenty importowe

Lp.	DokImp.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Typ_dokumentu	varchar	40	Typ dokumentu jaki ma być wystawiony 16 lub 3344 - FAI	Tak
3	Numer_dokumentu	varchar	40	Numer dokumentu
4	Numer_DokHist	varchar	40	Numer oryginalnego dokumentu wystawionego przez kontrahenta, wg jego numeracji
5	Numer_pozycji	integer		Numer pozycji dokumentu
6	Typ_korekty	tinyint	1	Typ korekty (1 - ilościowa, 2 - wartościowa, 3 – VAT, 5 – ilościowa na plus)
7	Numer_dokumentu_kor	tinyint	1	Numer dokumentu Korekty
8	Numer_pozycji_kor	integer		Numer pozycji na korekcie
9	Data_dokumentu	data	10	Data dokumentu
10	Akronim	varchar	20	Akronim kontrahenta, dla którego ma być wystawiony
11	Forma_platnosci	varchar	7	Forma płatności (Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta, Inne)
12	Termin_platnosci	integer	10	Termin płatności
13	Uwagi			Uwagi na dokumencie
14	Kod_towaru	varchar	40	Kod towaru
15	Ilosc	integer	13	Ilość towaru (części ułamkowe po przecinku)
16	Wartosc	integer	14	Wartość towaru (cena*ilość)
17	Stawka_VAT	varchar	2	Stawka VAT
18	Typ_obrotu
19	Waluta	varchar	3	Waluta w jakiej jest wystawiany dokument
20	JM	varchar	8	Pomocnicza jednostka miary

Dokumenty magazynowe

Lp.	DokMag.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Typ_dokumentu	varchar	3	Typ dokumenty słownie np. PM	Tak
3	Numer_DokHist	varchar	40	Opis dla dokumentu
4	Numer_pozycji	integer		Numer pozycji na dokumencie (jeśli pozycja ma nr 1 to najpierw jest tworzony nagłówek dokumentu)	Tak
5	Kod_magazynu	varchar	11	Kod magazynu, na którym operuje dokument
6	Data_dokumentu	integer	10	Data dokumentu
7	Akronim	varchar	20	Akronim kontrahenta	Tak
8	Kod_towaru	varchar	40	Kod towaru	Tak
9	Ilosc	integer	13	Ilość towaru	Tak
10	JM	varchar	8	Pomocnicza jednostka miary

Dokument SAD

Lp.	DokSAD.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Typ_dokumentu	varchar	3	Typ dokumentu jaki ma być wystawiony 17 lub 3376 – SAD 18 lub 3377 – SSC 23 lub 3378 – FWZ 24 lub 3379 – FWS
3	Numer_dokumentu	varchar	40	Numer dokumentu
4	Numer_DokHist	varchar	40	Numer dokumentu historycznego
5	TypPodmiotu	integer		Typ podmiotu (32-kontrahent, 4304-urząd)
6	KursL	integer		Licznik kursu waluty pomnożony przez 100. Jeśli KursM lub KursL jest = 0, wówczas kurs odczytywany jest z tabeli kursów, z kolumny kursowej nr KursN. Jeśli i KursN jest = 0, wówczas odczytywany jest domyślny kurs z konfiguracji. Jeśli zarówno KursL jak i KursM są <> 0, kurs jest wyliczany jako KursL/KursM
7	KursM	integer		Mianownik kursu waluty
8	Numer_pozycji	integer		Numer pozycji na dokumencie
9	Typ_korekty	tinyint	1	Typ korekty 1 - ilościowa, 2 - wartościowa
10	DataWplywuWystawienia	data	10	Data wpływu/wystawienia
11	DataPrzyjeciaVat	data	10	Data przyjęcia/vat
12	DataZgloszeniaZakupu	data	10	Data zgłoszenia/zakupu
13	Akronim	varchar	20	Akronim kontrahenta
14	Forma_platnosci	varchar	7	Forma płatności (Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta, Inne)
15	Termin_platnosci	integer		Termin płatności
16	Uwagi			Uwagi na dokumencie
17	TowarKod	varchar	40	Kod towaru
18	Ilosc	integer	13	Ilość towaru (części ułamkowe po przecinku)
19	Wartosc	integer	14	Wartość towaru (cena*ilość)
20	Stawka_VAT	varchar	2	Stawka VAT
21	Typ_obrotu
22	Waluta	varchar	3	Waluta w jakiej jest wystawiany dokument
23	Kwota	varchar	14	Nazwa kwoty (musi być w definicjach kwot)
24	Nazwa	varchar	80	Wartość kwot
25	Rodzaj	integer		Numer (rodzaj) dodatkowej kwoty. Kwoty dodatkowe mają rodzaje większe od 8. Uwaga, jeśli chcemy dodać kilka kwot do danego elementu to dla każdej kwoty musimy określić kolejny rodzaj, dla każdego następnego elementu musimy operować wyrzuconymi numerami rodzajów dodawanych kwot przy pierwszym elemencie
26	Rejestr	varchar	5	Rejestr VAT
27	JM	varchar	8	Pomocnicza jednostka miary

Dokumenty Umów

Lp.	DokUmw.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu
2	Umowa_Akronim	varchar	20	Akronim kontrahenta lub kod banku
3	Umowa_Typ	varchar	512	Ścieżka typu umowy, kody umowy oddzielone "\" pomijając gałąź "Wszystkie"
4	Umowa_Rodzaj	varchar	128	Nazwa rodzaju umowy
5	Aneksowana_Id	integer		Numer identyfikacyjny umowy, która chcemy zaaneksować, jak nie znajdzie po ID to szuka po numeratorze
6	Aneksowana_Numer	integer		Numer dokumentu umowy do którego wystawić aneks
7	Aneksowana_Miesiac	tinyint		Miesiąc dokumentu umowy do którego wystawić aneks, gdy numeracja roczna to 0
8	Aneksowana_Rok	smallint		Rok dokumentu umowy do którego wystawić aneks
9	Aneksowana_Seria	varchar	5	Seria dokumentu umowy do którego wystawić aneks
10	Aneksowana_NettoTyp	tinyint		Typ w jakim zostanie uwzględniona kwota z kolumny Netto 0 - różnicowa 1 - na określoną
11	Numer_obcy	integer		Numer dokumentu z systemu zewnętrznego
12	Data_zawarcia	integer		Data zawarcia dokumentu umowy
13	Data_rozpoczęcia	integer		Data rozpoczęcia obowiązywania umowy
14	Data_zakończenia	integer		Data zakończenia obowiązywania umowy
15	Waluta	varchar	3	Waluta nagłówka umowy
16	Netto	decimal	15	Wartość netto umowy
17	StawkaVAT	varchar	2	Stawka vat np. 'A 23.00' kropka i miejsca dziesiętne wymagane
18	SeriaDok	varchar	5	Seria dokumentu dla numeratora
19	NumerDok	varchar	40	Numer dokumentu dla numeratora
20	Opis	varchar	1024	Opis nagłówka umowy
21	ProjektId	integer		Numer identyfikacyjny projektu, z którym umowa jest związana
22	Stan	tinynt	1	Stan umowy: 0 Bufor, 1 Potwierdzona, 2 Odrzucona, 3 Zakończona, 4 Anulowana
23	StabOpisId	integer		Opis wybranego stanu pochodzący ze słownika kategorii, brak to pierwszy z listy
24	AneksPowodId	integer		Numer identyfikacyjny opisu powodu dodania aneksu ze słowika

Atrybuty

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Atrybuty.

Klasa Atrybutu

Lp.	AtrybutyKlasa.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	Lp			Liczba porządkowa	Tak
2	Nazwa	varchar	40	Nazwa klasy atrybutu	Tak
3	Typ	smallint		Typ atrybutu: 1 – flaga, 2 – tekst, 3 – liczba, 4 – lista, 5 – SQL, 10 + obiekty	Tak
4	GIDTyp	smallint		GIDTyp obiektu, do którego ma być dodana klasa atrybutu	Tak
5	ELEMENT	smallint		Typ elementu. Rozróżnienie obiektu, gdy ten sam GIDTyp: 0 – nagłówek, 1 – pozycja, 2 - składnik
6	Wartość			Wartość klasy atrybutu, jeśli klasa ma typ 4 - lista
7	Format			Format klasy atrybutu: Tekst; Data; 1234; 1234,56; 1234,5678	Tak

Wartość Atrybutu

Lp.	AtrybutyWartości.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	Lp			Liczba porządkowa	Tak
2	Typ	smallint		Typ obiektu: 16 – Towary, 32 – kontrahenci, 368 – środki trwałe	Tak
3	Akronim	varchar	20	Akronim obiektu: kod dla towaru, akronim kontrahenta, akronim środka trwałego	Tak
4	Nazwa_Klasy_Atr	varchar	40	W celu migracji wartości atrybutów należy zmienić nazwę kolumny na identyczną z nazwą klasy atrybutów, której wartości mają zostać dodane do wprowadzonego Akronimu. W celu migracji jednocześnie wartości kilku klas atrybutów do podanego Akronimu należy dodać kolejne kolumny o nazwach identycznych z klasami atrybutów na które mają być zmigrowane wartości do podanego Akronimu.	Tak

Technologie

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Technologie.

Produkcja Funkcje

Arkusz służy do migracji gniazd roboczych.

Lp.	ProdFunkcje.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	Lp	integer		Liczba porządkowa	Tak
2	Kod	varchar	40	Kod gniazda	Tak
3	Nazwa	varchar	100	Nazwa gniazda
4	Oddzial	varchar	40	Nazwa oddziału
5	Opis	varchar	512	Opis gniazda
6	Planowana	tinyint	1	Planowanie: 0 – nie, 1 – szczegółowo, 2 – zgrubnie, 3 - zawsze
7	Typ	tinyint	1	Pole przyjmuje wartość 1 – gniazdo robocze
8	PlanujStrategicznie	tinyint	1	Uwzględnianie gniazda roboczego w planowaniu strategicznym. 0 – gniazdo nie będzie uwzględniane, 1 – gniazdo będzie uwzględniane przy planowaniu strategicznym.
9	ZdolnoscWOkresie	decimal		Zdolność produkcyjna gniazda roboczego
10	ZdolnoscWOkresieJedn	tinyint	1	Jednostka zdolności produkcyjnej: 0 – minuty, 1 – godziny, 2 – dni.
11	DopuszczalneObciazenie	smallint		Dopuszczalne procentowe obciążenie gniazda.
12	Zmienna	tinyint	1	Określenie czy zasoby mogą być zmieniane dla różnych terminów: 1 – tak, 0 – nie (domyślnie)
13	CzyZrownoleglac	tinyint	1	Zwiększanie liczby zasobów: 1 – tak, 0 – nie
14	KontynuacjaPracy	tinyint	1	Wybór kontynuacji pracy zasobu: 1- tak, 0 – nie.

Funkcje produkcyjne w czynnościach technologii

Arkusz służy do przypisania gniazda do technologii

Lp.	ProdFunkcjeCzynnosciTechnologie.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	Lp	integer		Liczba porządkowa	Tak
2	IdtechnilgiaCzynnosc	integer		PTC_ID czynności w technologii	Tak
3	IdFunkcji	integer		PFU_ID – id gniazda roboczego
4	KodFunkcji	varchar	40	Kod gniazda roboczego
5	LiczbaObiektow	smallint		Liczba zasobów
6	Wszystkie	smallint		Określenie czy gniazdo robocze ma być wymagane dla operacji podrzędnych: 1 – tak, 0 – nie.
7	Zmienna	tinyint		Określenie czy zasoby mogą być zmieniane dla różnych terminów: 1 – tak, 0 – nie

Obiekty w produkcji

Arkusz służy do migracji zasobów.

Lp.	ProdObiekty.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod	varchar	40	Kod obiektu (zasobu)	Tak
3	Nazwa	varchar	100	Nazwa obiektu
4	Oddzial	varchar	40	Kod oddziału
5	KodOjca	varchar	40	Kod obiektu nadrzędnego
6	Obiekt	varchar	100	Kod obiektu z CDN XL (towaru, kontrahenta …)
7	Kalendarz	varchar	40	Nazwa kalendarza
8	Konto	varchar	30	Konto księgowe
9	ZmianaStawka	decimal		Stawka za przezbrojenie gniazda
10	ZmianaCzas	integer		Czas potrzebny na zmianę
11	ZmianaCzasJedn	integer	1	Jednostka czasu zmiany (0 – sekunda, 1 – minuta, 2 – godzina, 3 – dzień, 4 – tydzień)
12	DopuszczaZasoby	integer	1	Czy dopuszczać zasoby: 1 – tak, 0 - nie
13	RejestrowacUzycie	integer	1	Czy rejestrować użycie: 1 – tak, 0 - nie
14	StawkaStala	varchar	20	Stawka stała
15	StawkaCzas	varchar	20	Stawka za czas
16	StawkaCzasM	varchar	15	Mianownik stawki za czas
17	StawkaCzasMJedn	tinyint		Jednostka czasu mianownika Wartości: 0 - sekundy 1 - minuty 2 - godziny 3 - dni 4 – tygodnie
18	StawkaIlosc	decimal		Stawka za ilość
19	StawkaIloscM	decimal		Mianownik stawki za ilość
20	ObiTyp	smallint		Typ obiektu: 16 – materiał, 32 – kontrahent, 368 – środek trwały, -368 – grupa środków trwałych, 944 – pracownik, -4272 – centrum struktury firmy, 4701 – urządzenie serwisowane.
21	ObiNumer	integer		Numer obiektu

Obiekty w funkcjach

Arkusz służy przypisaniu gniazda roboczego do zasobu.

Lp.	ProdObiektyFunkcje.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Obiekt	varchar	40	Kod zasobu	Tak
3	Funkcja	varchar	40	Kod gniazda roboczego	Tak
4	ObiektId	integer		Id zasobu
5	FunkcjaId	integer		Id gniazda roboczego
6	Grupa	integer		Wiele obiektów na jednym gnieździe jednocześnie
7	OddzialId	integer		Id oddziału
8	WydajnoscCzas	integer		Mianownik wydajności – czas
9	WydajnoscCzasJedn	tinyint		Jednostka mianownika wydajności (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
10	Czas	integer		Czas przetwarzania minimalnej ilości
11	CzasJedn	tinyint		Jednostka czasu przetwarzania (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
12	CzyStawki	tinyint		Czy stosować specjalne stawki dla gniazda: 0 – nie, 1 – tak
13	StawkaStalaAtr	integer		Id klasy atrybutu stawki stałej
14	StawkaCzasAtr	integer		Id klasy atrybutu stawki za czas
15	StawkaCzasM	integer		Mianownik stawki za czas
16	StawkaCzasMJedn	tinyint		Jednostka mianownika stawki za czas (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
17	StawkaIloscAtr	integer		Id klasy atrybutu stawki za ilość
18	CzasPrzygotowania	integer		Czas przygotowania
19	CasPrzygotowaniaJedn	tinyint		Jednostka czasy przygotowania (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
20	StawkaPrzygotowaniaAtr	integer		Klasa atrybutu dla stawki przygotowania
21	CzasZakonczenia	integer		Czas zakończenia
22	CzasZakonczeniaJedn	tinyint		Jednostka czasu zakończenia (0 – sekundy, 1 – minuty, 2 – godziny, 3 – dni, 4 – tygodnie)
23	StawkaZakoczeniaAtr	tinyint		Klasa atrybutu dla stawki zakończenia
24	Oddzial	varchar	40	Kod oddziału
25	MinIlosc	decimal		Minimalna ilość przetwarzania
26	MaxIlosc	decimal		Maksymalna ilość przetwarzania
27	Jednostka	varchar	8	Jednostka parametrów ilościowych
28	WydajnoscIlosc	decimal		Licznik wydajności – ilość
29	StawkaStala	decimal		Stała stawka
30	StawkaCzas	decimal		Stawka za czas
31	StawkaIlosc	decimal		Stawka za ilość
32	StawkaIloscM	decimal		Mianownik stawki za ilość
33	StawkaPrzygotowania	decimal		Stawka za przygotowanie
34	StawkaZakonczenia	decimal		Stawka za zakończenie
35	KlasaStalaAtr	varchar	255	Kod klasy atrybutu stawki stałej
36	KlasaCzasAtr	varchar	255	Kod klasy atrybutu stawki za czas
37	KlasaIloscAtr	varchar	255	Kod klasy atrybutu stawki za ilość
38	KlasaPrzygotowania	varchar	255	Kod klasy atrybutu za przygotowanie
39	KlasaZakonczeniaAtr	varchar	255	Kod klasy atrybutu za zakończenie

Czynności produkcyjne w technologii

Lp.	ProdTechnologieCzynnosci.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	Lp	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod	varchar	40	Kod technologii	Tak
3	Nazwa	varchar	100	Nazwa technologii
4	TwrKod	varchar	512	Kod towaru
5	KntAkronim	varchar	20	Akronim kontrahenta
6	KnDAkronim	varchar	20	Akronim kontrahenta docelowego
7	Ilosc	varchar	20	Ilość, dla której jest rozpisany proces produkcji
8	IloscMin	varchar	20	Minimalna ilość produkowana
9	IloscProd	varchar	20	Ilość produkowana ma być wielokrotnością IloscProd
10	IloscPlan	varchar	20	Planować w porcjach ilości
11	Jednostka	varchar	8	Jednostka procesu
12	Oddzial	varchar	40	Kod oddziału
13	Opis	varchar	123	Opis technologii
14	StawkaStala	varchar	20	Stawka stała
15	StawkaIlosc	varchar	20	Stawka za ilość
16	StawkaIloscM	varchar	20	Mianownik stawki za ilość
17	StawkaCzas	varchar	15	Stawka za czas
18	StawkaCzasM	integer		Mianownik stawki za czas
19	StawkaCzasMJedn	tinyint		Jednostka mianownika stawki za czas: 0 - sekundy 1 - minuty 2 - godziny 3 - dni 4 - tygodnie
20	Kod_czynnosci	varchar	40	Kod czynności	Tak
21	Nazwa_czynnosci	varchar	100	Nazwa czynności	Tak
22	CzasPrzygotowawczy	integer		Czas przygotowawczy czynności
23	CzasPrzygotowawczyJedn	integer	1	Jednostka dla czasu przygotowawczego (0 - sekundy, 1 - minuty, 2 - godziny, 3 - dni, 4 - tygodnie)
24	CzasPlanowany	integer		Czas planowany dla ilości nominalnej
25	CzasPlanowanyJedn	integer	1	Jednostka czasu planowanego (0 - sekundy, 1 - minuty, 2 - godziny, 3 - dni, 4 - tygodnie)
26	CzasRozliczeniowy	integer		Czas rozliczeniowy
27	CzasRozliczeniowyJedn	integer	1	Jednostka czasu rozliczeniowego (0 - sekundy, 1 - minuty, 2 - godziny, 3 - dni, 4 - tygodnie)
28	Opis_czynnosci	varchar	1023	Opis czynności
29	UslKod	varchar	40	Kod usługi
30	Ilosc_czynnosci	decimal		Ilość czynności
31	IloscMin_czynnosci	varchar	20	Ilość minimalna operacji
32	IloscMax_czynnosci	varchar	20	Ilość maksymalna operacji
33	IloscPlan_czynnosci	varchar	20	Planować w ilości po
34	JednostkaCzynnosci	varchar	8	Jednostka ilości dla operacji
35	Oddzial_czynnosci	varchar	40	Nazwa oddziału
36	StawkaStala_czynnosci	varchar	20	Stawka stała
37	StawkaCzas_czynnosci	varchar	20	Stawka za czas
38	StawkaCzasM_czynnosci	integer		Mianownik stawki za czas
39	StawkaCzasJedn_czynnosci	varchar	20	Jednostka mianownika stawki za czas
40	StawkaIlosc_czynnosci	varchar	20	Stawka za ilość
41	StawkaIloscM_czynnosci	varchar	20	Mianownik stawki za ilość
42	CzasPrzygotowawczyRozliczeniowy	integer		Czas rozliczeniowy dla czasu przygotowawczo - zakończeniowego
43	CzasPrzygotowawczyRozliczeniowyJedn	tinyint		Jednostka czasu rozliczeniowego - przygotowawczo-zakończeniowego (0 - sekundy, 1 - minuty, 2 - godziny, 3 - dni, 4 - tygodnie)
44	OstepPo	integer		Odstęp czasu do zaplanowania czynności po zaplanowaniu poprzedniej czynności
45	OdstepPoJm	tinyint		Jednostka czasu odstępu między operacjami po poprzedniej
46	OdstepPrzed	integer		Odstęp między operacjami przed następną.
47	OdstepPrzedJm	tinyint		Jednostka czasu odstępu między operacjami przed następną
48	Planowana	tinyint		Operacja planowana: 0 - nie, 1 - częściowo, 2 - całościowo
49	DowolneZasoby	tinyint		Pozwala wprowadzać dowolne zasoby magazynowe
50	Wymagana	tinyint		Czy operacja jest wymagana
51	WieleTerminow	tinyint		Pozwala na wiele terminów
52	KodZasob	varchar	40	Kod zasobu	Tak
53	NazwaZasob	varchar	100	Nazwa zasobu
54	TypZasob	integer	1	Typ zasobu (0 - produkt, 1 - surowiec, 2 - materiał pomocniczy)
55	MgazynZasob	varchar	10	Kod magazynu
56	TwrKodZasob	varchar	40	Kod towaru
57	CenaZasob	varchar	20	Cena towaru
58	IloscZasob	varchar	20	Ilość zasobu
59	KosztZasob	integer	1	Sposób wyliczenia kosztu (0 - rzeczywisty, 1 - ewidencyjny, 2 - ważony, 3 - cena zakupu)
60	JednostkaZasob	varchar	8	Jednostka
61	PlanowanyCalosciowoZasob	integer		Uwzględniaj przy planowaniu całościowym
62	ZrodloZasob	integer	1	Źródło zasobu z technologii (0 - z tego samego procesu, 1 - z tego samego zlecenia, 2 - z tego samego oddziału, 3 - dowolne)
63	DopasowanieIlosciZasob	varchar	20	Dopasowanie ilości
64	KlasaIloscAtrZasob	varchar	40	Kod klasy atrybutu z ilością
65	IloscAtrZasob	integer		Klasa atrybutu z ilością
66	IloscMinZasob	varchar	20	Ilość minimalna
67	KlasaIloscMinAtrZasob	varchar	40	Kod klasy atrybutu z ilością minimalną
68	IloscMinAtrZasob	integer		Klasa atrybutu z ilością minimalną
69	IloscMaxZasob	varchar	20	Ilość maksymalna
70	KlasaIloscMaxAtrZasob	varchar	40	Kod klasy atrybutu z ilością maksymalną
71	IloscMaxAtrZasob	integer		Klasa atrybutu z ilością maksymalną
72	IloscFormatZasob	integer		Ilość miejsc po przecinku
73	WagaKosztuZasob	varchar	20	Waga kosztu
74	WagaIloscZasob	integer		Czy waga wg ilości zasobu
75	JednostkaPomZasob	varchar	8	Jednostka pomocnicza
76	IloscPomZasob	varchar	20	Ilość pomocnicza
77	IloscPomMinZasob	varchar	20	Ilość pomocnicza min
78	IloscPomMaxZasob	varchar	20	Ilość pomocnicza max
79	PropIloscZasob	integer		Czy proponować ilość
80	PropIloscPomZasob	integer		Czy proponować ilość pomocniczą
81	EdycjaCechyZasob	integr		Edycja cechy
82	KlasaCechyZasob	varchar	20	Klasa Cechy
83	CechaZasob	varchar	20	Wartość cechy
84	Etap	tinyint		Czy operacja jest etapem

Bilans Otwarcia

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Kontrahenci.

BO Stany

Lp.	BOStany.xls			Opis	Wymagane
Wymagane	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków	Wymagane	Wymagane
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu	Tak
2	Kod_magazynu	varchar	10	Kod magazynu, na którym ustalamy stan początkowy. Kod musi być tożsamy z kodami magazynów zdefiniowanych w systemie Comarch CDN XL.
3	Data_dokumentu	data	10	Data, na która ustalamy stan początkowy magazynu. Z tą data zostanie wygenerowany dokument PW, który ustali stan ilościowy i wartościowy towaru na danym magazynie.
4	Akronim	varchar	20	Akronim kontrahenta, na którego ma być wystawiony dokument. Pole może pozostać niewypełnione.
5	Kod_towaru	varchar	20	Kod towaru z bazy systemu Comarch CDN XL.	Tak
6	Ilosc	integer		Ilość towaru w jednostce podstawowej jaka ma znaleźć się na magazynie.	Tak
7	Wartosc	integer		Wartość wprowadzanego na magazyn zasobu towaru.
8	Data_waznosci	data	10	Jeżeli jest potrzeba, możemy dany zasób oznaczyć datą ważności w formacie RRRR-MM-DD.
9	Cecha_klasa			Jeżeli istnieje potrzeba, możemy dany zasób oznaczyć cechą, która będzie identyfikowała zasób towaru na magazynie i będzie możliwe filtrowanie zasobów towaru wg wprowadzonej cechy. W tym polu określamy jaką nazwę ma mieć dana klasa cechy.
10	Cecha_wartosc			Wartość zdefiniowanej powyżej klasy cechy.
11	LP_Atrybut	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu dotycząca atrybutu związanego z dokumentem PW.
12	Typ	smallint	2	Określenie w którym miejscu ma zostać dodany atrybut: 0 - nagłówek dokumentu, 1 - pozycja dokumentu.
13	Atrybut	varchar		Nazwa klasy atrybutu.
14	Wartosc_atr			Wartość zdefiniowanej powyżej klasy atrybutu.

BO Dostawy

Lp.	BODostawy.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer			Tak
2	Typ_dokumentu	smallint			Tak
3	Akronim	varchar	20		Tak
4	Kod_magazynu	varchar	10
5	Numer_dokumentu
6	Data_dokumentu	data	10
7	Numer_DokHist	varchar	40
8	Opis	varchar	20
9	Numer_pozycji	integer			Tak
10	Kod_towaru	varchar	40		Tak
11	Ilosc	integer			Tak
12	Wartosc	integer

Zgody

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Zgody.

Kontrahenci Zgody

Lp.	KontrahenciZgody.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu.	Tak
2	Akronim	varchar	20	Akronim kontrahenta, którego dotyczy zgoda.	Tak
3	RodzajZgody	varchar	255	Rodzaj zgody wg słownika kategorii.	Tak
4	RodzajZgodyWersja	integer		Wersja rodzaju zgody wg słownika kategorii.	Tak
5	DataUdzielenia	Data	10	Data udzielenia zgody, format: RRRR MM DD	Tak
6	ZrodloUdzielenia	varchar	255	Źródło udzielenia zgody, wg słownika kategorii.
7	IP	varchar	100	IP komputera, z którego została udzielona zgoda.
8	URL	varchar	255	URL, link do treści zgody lub plik poświadczający o wyrażeniu zgody.
9	FormaKontaktu	integer		Forma kontaktu określona dla danej zgody: E-mail, Telefon, Sms, Przesyłka, Inne.
10	Szczegoly	varchar	1000	Dodatkowe informacje.
11	DataWycofania	Data	10	Data wycofania zgody, format: RRRR MM DD
12	PowodWycofania	varchar	255	Powód wycofania zgody wg słownika kategorii.
13	ZrodloWycofania	varchar	255	Źródło wycofania zgody, wg słownika kategorii.

Osoby Zgody

Lp.	OsobyZgody.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu.	Tak
2	Akronim	varchar	20	Akronim kontrahenta, z którym ma być związana osoba.	Tak
3	ImieNazwisko	varchar	40	Imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy.	Tak
4	RodzajZgody	varchar	255	Rodzaj zgody wg słownika kategorii.	Tak
5	RodzajZgodyWersja	integer		Wersja rodzaju zgody wg słownika kategorii.	Tak
6	DataUdzielenia	Data	10	Data udzielenia zgody, format: RRRR MM DD	Tak
7	ZrodloUdzielenia	varchar	255	Źródło udzielenia zgody, wg słownika kategorii.
8	IP	varchar	100	IP komputera, z którego została udzielona zgoda.
9	URL	varchar	255	URL, link do treści zgody lub plik poświadczający o wyrażeniu zgody.
10	FormaKontaktu	integer		Forma kontaktu określona dla danej zgody: E-mail, Telefon, Sms, Przesyłka, Inne.
11	Szczegoly	varchar	1000	Dodatkowe informacje.
12	DataWycofania	Data	10	Data wycofania zgody, format: RRRR MM DD
13	PowodWycofania	varchar	255	Powód wycofania zgody wg słownika kategorii.
14	ZrodloWycofania	varchar	255	Źródło wycofania zgody, wg słownika kategorii.

Pracownicy Zgody

Lp.	PracownicyZgody.xls			Opis	Wymagane
	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer		Liczba porządkowa wpisu w arkuszu.	Tak
2	Akronim	varchar	20	Akronim pracownika, którego dotyczy zgoda.	Tak
3	RodzajZgody	varchar	255	Rodzaj zgody wg słownika kategorii.	Tak
4	RodzajZgodyWersja	integer		Wersja rodzaju zgody wg słownika kategorii.	Tak
5	DataUdzielenia	Data	10	Data udzielenia zgody, format: RRRR MM DD	Tak
6	ZrodloUdzielenia	varchar	255	Źródło udzielenia zgody, wg słownika kategorii.
7	IP	varchar	100	IP komputera, z którego została udzielona zgoda.
8	URL	varchar	255	URL, link do treści zgody lub plik poświadczający o wyrażeniu zgody.
9	FormaKontaktu	integer		Forma kontaktu określona dla danej zgody: E-mail, Telefon, Sms, Przesyłka, Inne.
10	Szczegoly	varchar	1000	Dodatkowe informacje.
11	DataWycofania	Data	10	Data wycofania zgody, format: RRRR MM DD
12	PowodWycofania	varchar	255	Powód wycofania zgody wg słownika kategorii.
13	ZrodloWycofania	varchar	255	Źródło wycofania zgody, wg słownika kategorii.

Administracja danych

Poniżej została przedstawiona charakterystyka arkuszy migracyjnych katalogu Administracja danych.

Czynności PDO

Lp.	CzynnosciPDO.xls			Opis	Wymagane
Wymagane	Nazwa kolumny	Typ danych	Ilość znaków
1	LP	integer			Tak
2	Numer	integer
3	Kategoria	varchar	255		Tak
4	Cel	varchar	4000
5	KategorieOsob	varchar	4000
6	KategorieDanych	varchar	4000
7	KategorieOdbiorcow	varchar	4000
8	terminyUsuniecia	varchar	4000
9	InfDodatkowe	varchar	4000

Migracja danych

Do migracji danych służy przycisk Migruj Dane. Poszczególne kanwy mogą zawierać dodatkowe informacje:

O postępie migracji informuje zielony pasek stanu i liczba wierszy wczytanych i błędów.

Po zakończeniu migracji pojawia się komunikat:

Raport błędów

Jeśli liczba błędów będzie większa od zera należy sprawdzić arkusz Excel z danymi po zamknięciu programu Migrator. W skoroszycie Excela zostanie dodany nowy arkusz z błędami (Zakładka Błędy) zawierający kod i opis błędu z przyporządkowanym wierszem danych.

Podłączanie kolektora

Kolektory obsługiwane przez Comarch CDN XL

Z programem Comarch CDN XL współpracują następujące kolektory:

Jak skonfigurować system Comarch CDN XL do współpracy z kolektorem?

Prawidłowa konfiguracja jest czynnością, dla której prawidłowego wykonania konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Należy upewnić się, że obie strony komunikacji są skonfigurowane identycznie (jest to bardzo istotne – nawet najmniejsza różnica w konfiguracji spowoduje brak komunikacji z kolektorem).

Należy sprawdzić następujące elementy:

Producenci/dystrybutorzy zwykle dostarczają również oprogramowanie, którym można modyfikować powyższe ustawienia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku struktury rekordu z danymi.^[2]

Konfiguracja parametrów transmisji

Konfiguracji kolektora dokonuje się w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Kolektor.

Poniżej przedstawiono opis dla poszczególnych parametrów konfiguracji:

Nazwa pliku sterownika – pole w którym wskazuje się plik sterownika używany podczas współpracy systemu z urządzeniem:

Używaj transceivera – istotne tylko dla kolektorów CipherLab – pole zaznacza się, jeżeli do połączenia używany jest transceiver (stacja dokująca COM – IrDA).

Protokół – istotne tylko dla Denso BHT oraz Dolphin. Protokół transmisji – należy ustawić taki sam, jak w urządzeniu. Dla kolektora Dolphin należy używać protokołu YMODEM.

Szybkość transmisji – istotne dla wszystkich modeli – szybkość wymiany danych przez port szeregowy; należy ustawić taką szybkość, jak w urządzeniu; również ustawienia dla portu COM, do którego zostanie podłączony kolektor, powinny być zgodne z ustawieniami na urządzeniu oraz w systemie Comarch CDN XL.

Parzystość; Bity danych; Bity stopu – parametry istotne dla wszystkich modeli; należy ustawić je tak, jak w urządzeniu; jeżeli w urządzeniu nie da się ustawić powyższych należy sprawdzić w instrukcji, jakie są prawidłowe dla nich ustawienia; również ustawienia dla portu COM powinny być zgodne z ustawieniami na urządzeniu oraz w systemie Comarch CDN XL.

Port – port szeregowy przez, który odbywa się komunikacja z urządzeniem. W przypadku podłączenia kolektora przez port USB należy zmapować port USB na jeden z portów COM1 lub COM2.

Definiuj rekord kolektora – przycisk otwierający okno definicji rekordu kolektora; od prawidłowego zdefiniowania rekordu kolektora zależy czy współpraca z urządzeniem będzie odbywać się bez błędów (w skrajnych przypadkach czy w ogóle się powiedzie).

Definiowanie rekordu kolektora

Część z kolektorów ma „na sztywno” zdefiniowane parametry transmisji, również rekord kolektora, które pozwalają na współpracę z systemem Comarch CDN XL (np. OPTICON). Dla innych rekord kolektora można definiować wg uznania (np. CipherLab). Istotnym jest jednak to, żeby zdefiniować rekord kolektora w Comarch CDN XL, tak jak zaprogramowane jest urządzenie.

Definiując rekord można określić następujące parametry:

Wielkość rekordu – ilość znaków jaka przeznaczona jest na cały rekord kolektora

Pola – parametry pozwalające na określenie które z pól, a więc jakie dane, będą przesyłane z urządzenia do aplikacji; dla poszczególnych pól należy określić w jakich przedziałach (od którego do którego znaku) znajdują się dane:

Znak wypełniający – znak oddzielający poszczególne pola z danymi.

Brak zakończeń linii – czy poszczególne rekordy są przesyłane jako jeden ciąg znaków.

Poniżej przedstawiono przykład jak zdefiniować połączenie dla kilku wybranych urządzeń.

Przykładowe ustawienia

CipherLab

Kolektory CipherLab można w łatwy sposób konfigurować tak aby umożliwić przesyłanie żądanych danych do systemu Comarch CDN XL. Pod tym względem są najbardziej elastyczne z opisanych poniżej.

Poniższe ustawienia są przykładowe i mogą być modyfikowane podczas zestawiania współpracy z systemem Comarch CDN XL. Należy jednak pamiętać, żeby parametry na urządzeniu były zgodne z ustawieniami w systemie.

Dla urządzeń CipherLab istnieje możliwość przeprogramowania rekordu kolektora przy pomocy aplikacji Forge Batch Application Generator udostępnianej przez producenta.

Podczas definiowania poszczególnych pól rekordu kolektora Cipherlab należy zaznaczyć, że mają mieć one zachowaną ustaloną długość. W tym celu należy wywołać okno ze szczegółami pola (przycisk: More), w którym wpisujemy długość pola oraz zaznaczamy parametr: Fixed data lenght.

W celu zaprogramowania rekordu na kolektorze należy przesłać aplikację na urządzenie – Send Application, a na kolektorze wybrać opcję: 6. Load Program w menu Utilities.

PHL2700 firmy OPTICON

Kolektor PHL1300 może przesyłać dane wynikowe w czterech trybach dostępnych na urządzeniu: Inwentura, Magazyn, Sprzedaż, Numery seryjne. Pierwsze trzy tryby z punktu widzenia systemu Comarch CDN XL nie różnią się niczym. Przesyłane są kod EAN oraz ilość. W trybie Numery seryjne dodatkowo istnieje możliwość przesłania wartości cechy. (szczegóły: www.optidata.pl).

Dla tego kolektora dystrybutor zaleca transmisję z szybkością 19200 bps. Poniższe ustawienia konfiguracyjne proponuje transmisję z większą szybkością, podczas którego nie napotkano na żadne problemy. W celu przeprowadzenia transmisji z taką szybkością należy ustawić ją również na urządzeniu oraz stacji dokującej.

PHL1300 firmy OPTICON

DOLPHIN

Denso BHT

Do współpracy z tym urządzeniem konieczne jest zarejestrowanie biblioteki SKKTrans.ocx, z której korzysta Comarch CDN XL podczas odczytywania przesyłanych danych. Biblioteka ta jest dostarczana wraz z systemem Comarch CDN XL. W celu jej zarejestrowania należy wykonać polecenie: regsvr32 SKKTrans.ocx.

Transmisja danych w przypadku tego kolektora odbywa się przez plik tymczasowy, do którego zapisywane są dane odczytane z portu COM, a następnie dane wczytywane są do systemu. W tej sytuacji, jeśli praca odbywa się na systemach, dla których włączona jest kontrola kont użytkowników (np. Windows 7, Windows Serwer 2008, etc.) istotne jest aby aplikacja miała uprawnienia do zapisywania danych w folderach tymczasowych Windows.

Dla kolektora Denso BHT szybkość transmisji jest ustawiana na stacji dokującej urządzenia. Dla 9600 bps należy ustawić: switch 1 –OFF, switch 2 – OFF, switch 3 – ON.

Praca z kolektorem w systemie Comarch CDN XL

W przypadku pracy z kolektorami danych w systemie Comarch CDN XL możliwy jest jedynie odczyt danych z kolektora przez aplikację. W celu przesłania danych w kierunku odwrotnym (z systemu do urządzenia, np. baza towarów) należy użyć aplikacji zewnętrznych przygotowanych podczas wdrożenia systemu lub dostarczanych przez dystrybutorów kolektorów.

W systemie można wczytywać dane z kolektora na dokumenty handlowe (PZ, PZI, FZ, FRR, FS, WZ, , PA, FW, FSE, WZE), wewnętrzne (PW, RW, MMW, MMP), magazynowe (WM, PM, MP), zamówienia (ZZ, ZS, ZW) oraz oferty (OZ, OS). Istnieje również możliwość dodania odczytu inwentaryzacyjnego z kolektora.

W celu przesłania danych na dokument, należy przesyłając dane z urządzenia, nacisnąć przycisk: Wczytaj dane z kolektora.

Dodawanie na dokument pozycji przesłanych z kolektora, może odbyć się w dwóch trybach:

W celu dodania odczytu inwentaryzacyjnego z kolektora, należy mając otwarty arkusz inwentaryzacyjny na zakładce: Odczyty, przesłać dane z urządzenia i nacisnąć przycisk: Odczyt z kolektora.

Podczas dodawania odczytu inwentaryzacyjnego system uzupełnia ilości tylko dla pozycji przesłanych z kolektora.

Identyfikacja pozycji (towarów) przesłanych z kolektora odbywa się na podstawie kodów EAN. W systemie Comarch CDN XL kody EAN są szukane pośród kodów zapisanych na kartach towarów, jednostkach pomocniczych, zasobach oraz dostawach.

Najczęściej zadawane pytania

Podczas próby odebrania danych z kolektora otrzymuje błąd – Brak danych w kolektorze.

Błąd ten może być spowodowany niepoprawną definicją rekordu kolektora.

Bardzo ważne jest poprawne zdefiniowanie długości rekordu danych oraz długości poszczególnych pól. Muszą być one zgodne z ustawieniami w urządzeniu.

Nieprawidłowa długość powoduje błąd odczytu.

W celu zweryfikowania jaka jest struktura danych wysyłanych przez kolektor, należy odebrać dane przy pomocy aplikacji do komunikacji z urządzeniem (zwykle udostępnianej przez producenta).

Czy istnieje możliwość transmisji danych z kolektora przy pracy z systemem Comarch CDN XL przez pulpit zdalny?

Tak. W tym celu należy podczas połączenia z pulpitem udostępnić porty szeregowe stacji lokalnej.

Ustawienia portu COM na stanowisku, do którego podłączone jest urządzenie (stanowisko, z którego łączymy się do pulpitu zdalnego) powinny być zgodne z ustawieniami w konfiguracji Comarch CDN XL.

Port COM, do którego podłączony jest kolektor należy zmapować na serwerze terminali z numerem COM1 lub COM2, w zależności od tego jaki został wybrany w konfiguracji Comarch CDN XL.

Jak interpretowane są daty ważności przesłane z kolektora?

Daty ważności przesłane z kolektora na dokument przyjęcia (handlowego lub magazynowego) są zapisywane na partii towaru zgodnie z ustawieniem w karcie towaru:

Daty ważności przesłane z kolektora na dokument wydania (handlowego lub magazynowego) są traktowane jako wymagane (nawet dla towarów, dla których nie zaznaczono na karcie parametru: Oznacz partię towaru datą ważności). System zawsze szuka zasobu z odpowiednią datą ważności. Jeśli go nie znajdzie wyświetla odpowiedni komunikat, np.: Zabrakło ilości (nie udało się pobrać towaru lub wymuszono realizacje całości). W przypadku nie przesłania daty ważności system pobiera zasoby wg kolejki zdefiniowanej na karcie towaru.

Jak interpretowane są cechy przesłane z kolektora?

Cechy przesłane z kolektora na dokument przyjęcia (handlowego lub magazynowego) są zapisywane na partii towaru. Jeśli towar ma określoną domyślą klasę cechy, przesłana cecha jest zapisywana jako jej wartość.

Cechy przesłane z kolektora na dokument wydania (handlowego lub magazynowego) są traktowane zawsze jako wymagane. System zawsze szuka zasobu z odpowiednią cechą. Jeśli go nie znajdzie wyświetla odpowiedni komunikat, np.: Zabrakło ilości (nie udało się pobrać towaru lub wymuszono realizacje całości). W przypadku nie przesłania daty ważności system pobiera zasoby wg kolejki zdefiniowanej na karcie towaru.

Jak interpretowane są położenia (adresy magazynowe) przesłane z kolektora?

Adresy magazynowe przesłane z kolektora są interpretowane tylko na dokumentach magazynowych (PM, WM, MP) oraz odczytach inwentaryzacyjnych (jeśli inwentaryzacja jest przeprowadzana wg ilości magazynowych).

W przypadku dokumentu PM, system będzie starał się umieścić towar w lokalizacji przesłanej z kolektora. Jeśli przesłany adres będzie nieprawidłowy (np. nie występuje w odpowiednim magazynie, będzie przepełniony, składowanie towaru będzie niedozwolone, etc.) to wyświetli odpowiedni błąd i nie doda takiej pozycji.

W przypadku dokumentów WM i MP system traktuje przesłany adres jako wymagany i stara się pobrać towar ze wskazanego położenia. Jeśli towar nie zostanie znaleziony w tym położeniu pozycja nie zostanie dodana.

W przypadku gdy adres nie zostanie przesłany a praca odbywa się na dokumentach magazynowych w magazynie z obsługą położeń, system pobierze lub rozlokuje towary zgodnie z algorytmem działającym w systemie.

Czy istnieje możliwość skonfigurowania kolektora do pracy na dokumentach MP. tak aby przekazywać położenie skąd ma być pobierany towar oraz położenie docelowe?

Nie ma możliwości przesłania dwóch położeń z kolektora. W związku z powyższym nie ma również możliwości skonfigurowania kolektora tak aby przekazywać położenie skąd ma być pobierany towar oraz położenie docelowe. Podczas wczytywania danych z kolektora na dokument MP, przekazane położenie jest traktowane jako adres skąd ma zostać pobrany towar. Jako adres dokąd ustawiane jest położenie Nieznane.

Czy istnieje emulator kolektorów Opticon PHL1300 lub Opticon PHL2700?

Nie spotkaliśmy się z emulatorem dla kolektorów Opticon PHL1300 lub Opticon PHL2700. W celu bliższych informacji należy skontaktować się z dystrybutorem tych urządzeń, firmą OPTIDATA (www.optidata.pl).

1. Urządzenie współpracuje z systemem przy zastosowaniu oprogramowania firmy TORELL.. Obsługiwane są 3 parametry: EAN, Ilość i Cecha. Przy użyciu oprogramowaniu producenta współpraca z systemem nie jest możliwa. ↑
2. W dalszej części biuletynu zostanie zaprezentowana aplikacja do konfiguracji urządzeń CipherLab, pozwalająca między innymi na dowolne definiowanie rekordu kolektora. ↑

Informacje wstępne

W celu przygotowania baz do wymiany dokumentów przez ECOD, należy:

Z listy rozwijalnej można wybrać sposób generowania folderów podrzędnych, mogą one powstawać w zależności od wskazanych opcji.

Zaznaczając parametr „Przenoś wczytane do podkatalogu” system utworzy dodatkowy folder, w którym będzie przechowywał pliki xml, które zostały już wczytane do systemu poprzez ECOD.

Wymiana dokumentów za pomocą systemu ECOD

Funkcjonalność programu Comarch ERP XL pozwala na wymianę pomiędzy dostawcą i odbiorcą takich dokumentów jak katalog produktów, zamówienia, awiza wysyłki, potwierdzenia dostawy, faktury czy faktury-korekty.

Do obsługi katalogu produktów służy komunikat: ProductCatalogue, zamówień, komunikat: Order, awiza wysyłki, komunikat: DespatchAdvice, potwierdzenia dostawy, komunikat: ReceivingAdvice natomiast faktury, komunikat: Invoice.

Pełna obsługa wyżej wymienionych komunikatów z punktu widzenia dostawcy wraz z towarzyszącymi mu dokumentami generowanymi w systemie Comarch ERP XL wygląda następująco:

Pełna obsługa wyżej wymienionych komunikatów z punktu widzenia odbiorcy wraz z towarzyszącymi mu dokumentami generowanymi w systemie Comarch ERP XL wygląda następująco:

Dla ww. dokumentu PZ dokonywany jest import przesłanej przez dostawcę faktury, na podstawie wczytywanego pliku dokonywane jest sprawdzenie zgodności: kodów i ilości towarów oraz ceny zakupu. W przypadku, gdy wartość dostawy na dokumencie PZ nie jest ustalona, następuje zmiana ceny zakupu towarów. Jeżeli w wyniku tych operacji dokumenty: PZ i importowana faktura są zgodne, wówczas do dokumentu PZ tworzony jest spinacz do bufora, w przeciwnym wypadku operator otrzymuje informacje o zaistniałych rozbieżnościach.

Eksport dokumentów dokonywany dla sieci elektrotechnicznych

Ustalanie formatu dla dokonywanego eksportu

System Comarch ERP XL umożliwia wymianę komunikatów ProductCatalogue, Order oraz Invoice w formacie przewidzianym dla branży elektrotechnicznej. Operator może więc zdecydować w jakim formacie ma zostać dokonany eksport dokumentu do systemu ECOD. Różnicowanie to zostało oparte na atrybucie wg następującej zasady. Jeżeli na eksportowanym dokumencie OS/ZZ/FS zdefiniowano atrybut o nazwie „FormatEcod” i określono dla niego wartość „Elektro”, wówczas wynikiem eksportu takiego dokumentu będzie generowanie pliku xml wg struktury przewidzianej dla sieci elektrotechnicznej, w przeciwnym wypadku wygenerowany plik będzie miał dotychczasową strukturę, właściwą dla sieci handlowych.

Obsługa opłaty produktowej podczas eksportu faktury sprzedaży

Jeżeli dla pozycji eksportowanego dokumentu FS zostanie dodany atrybut o nazwie „FeeValue” bądź o nazwie „KGO” i podana zostanie wartość liczbowa tego atrybutu, wówczas wartość ta zostanie potraktowana jako cena jednostkowa opłaty produktowej związanej z daną pozycją, a co za tym idzie linia <FeeValue> dla danej linii komunikatu Invoice zostanie wypełniona wartością tego atrybutu.

W celu poprawnej obsługi wyżej wymienionej linii oraz innych linii pliku związanych z opłatą produktową jeden z wyżej wymienionych atrybutów należy dodać do każdego towaru faktury sprzedaży, dla którego opłata ta ma zostać obsłużona, a wartość atrybutu powinna zostać określona na poziomie jednostkowej ceny netto opłaty, wyrażonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez względu na ilość towaru na tej pozycji FS

Jednostka miary w systemie Comarch ERP XL, a jej odpowiednik w systemie ECOD

Jednostka miary w słowniku jednostek ERP XL (bez rozróżnienia na małe/duże litery)	Wysyłany w pliku kod/wartość pola	Pliki dla sieci handlowych: Makro, Real, ...	Pliki dla branży elektro – technicznej
PCE, szt, szt.	PCE	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
KGM, kg	KGM	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
MTR, metr, m	MTR	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
MTK, m2, metr kwadratowy	MTK	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS
LTR, litr	LTR	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
PR, para	PR	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
TNE, tona, tona metryczna	TNE	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
KMT, kilometr	KMT	FS, FSK, OS, FSE, FKE	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
PA, pa, pacz, op, opa, opak, opakow	PA	FS, FSK, OS, FSE, FKE	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
SET, kpl, komplet	SET	FS, FSK, OS, FSE, FKE	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
CT, karton	CT	FS, FSK, OS, FSE, FKE
PK, paczka	PK	FS, FSK, OS, FSE, FKE

Wymiana dokumentów typu faktura za pomocą systemu ECOD

Eksport faktury sprzedaży FS oraz faktury eksportowej FSE do systemu ECOD

Tabela przedstawia strukturę komunikatu typu Invoice oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanej fakturze sprzedaży (FS) lub fakturze eksportowej (FSE). Te sekcje, które nie są przez program obsługiwane są w tabeli pozostawione jako puste. Linie występujące wyłącznie w formacie właściwym dla sieci Elektro prezentowane są w kolorze zielonym, linie występujące wyłącznie w formacie Makro w kolorze niebieskim, linie wspólne w kolorze czarnym.

Nazwa pola wraz z przykładem jego wypełnienia						Opis	Źródło informacji (interfejs)
<Document-Invoice>
	<Invoice-Header>
		<Invoice-Number>FSK-42/09/SER</Invoice-Number>				Numer faktury	Symbol i pełny numer dokumentu FS/FSK lub FSE/FKE, zgodnie z przyjętym w systemie schematem numeracji
		<InvoiceDate>2009-10-20</InvoiceDate>				Data faktury	Data wystawienia FS, FSE.
		<SalesDate>2009-10-20</SalesDate>				Data sprzedaży	Data sprzedaży FS/(S)FS, FSE/(S)FSE. W przypadku FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE także będzie to data sprzedaży FS/(S)FS, FKE/(S)FKE.
		<InvoiceDuplicateDate></InvoiceDuplicateDate>				Data duplikatu	Linia występuje wyłącznie w przypadku eksportu duplikatu faktury. Jeżeli do FS, FSE dodano atrybut o tej nazwie i typie „data” i wypełniono go wartością (datą), wówczas w linii tej przesyłana jest wartość tego atrybutu, w przeciwnym wypadku przesyłana jest data dokonywania eksportu
		<InvoiceCurrency>PLN</InvoiceCurrency>				Waluta	Waluta systemowa. Dla FSE waluta dokumentu
		<InvoicePaymentDueDate>2009-10-27</InvoicePaymentDueDate>				Data płatności	Data płatności z pola Płatność/Do
		<InvoicePaymentTerms>7</InvoicePaymentTerms>				Termin płatności w dniach	Ilość dni liczona jako różnica pomiędzy datą sprzedaży i datą płatności
		<InvoicePaymentType>42</InvoicePaymentType>				Forma płatności	Forma płatności dokumentu FS, FSE. Wg zasady: gotówka-10, przelew-42, czek-20, kompensata-97, w przypadku, gdy formy nie uda się ustalić przesyłana jest 42-przelew
		<PaymentInformation>mechanizm podzielonej płatności</PaymentInformation>				Adnotacja o podzielonej płatności	Adnotacja o podzielonej płatności, uzupełnienia dla faktur i korekt po zaznaczeniu Podzielonej płatności MPP na dokumencie na zakładce [Płatności]
		<DocumentFunctionCode>C</DocumentFunctionCode>				Typ dokumentu (kopia, oryginał, …)	Wartość atrybutu „DocumentFunctionCode” zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu FS/FSK, FSE/FKE. Jeżeli atrybut nie został zdefiniowany, wówczas podczas eksportu dokumentu FS, FSE wysyłany jest symbol „O” – oryginał, a w przypadku eksportu dokumentu FSK, FKE symbol „C” – korekta
		<CorrectionReason>zwrot uszkodzonego towaru</CorrectionReason>				Powód korekty	Linia pojawia się wyłącznie podczas eksportu FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE, wówczas, gdy powód korekty jest taki sam dla wszystkich korygowanych pozycji lub przyczyna korekty nie została określona na pozycjach, a tylko w Nagłówku
		<Returns>
			<ReturnsNoticeNumber>RET19523</ReturnsNoticeNumber>			Numer zawiadomienia o zwrotach	Wartość atrybutu „ReturnsNoticeNumber” zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu FSK.
			<ReturnsNoticeDate>08-11-2019</ReturnsNoticeDate>			Data zawiadomienia o zwrotach
		</Returns>
		<Remarks>Uwagi</Remarks>				Opis/Uwagi	Linia zostanie wypełniona wartością wprowadzoną w polu Opis nagłówka eksportowanego dokumentu FS/(S)FS/FSK/(S)FSK, FSE/(S)FSE/FKE/(S)FKE
		<Order>					Sekcja ta pojawi się wówczas, gdy wszystkie linie towarowe wskazują na to samo zamówienie
			<BuyerOrderNumber>15/2009</BuyerOrderNumber>			Numer zamówienia	Wartość atrybutu „BuyerOrderNumer”, zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu FS/FSK, FSE/FKE.
			<BuyerOrderDate>2009-10-20</BuyerOrderDate>			Data zamówienia	Wartość atrybutu „BuyerOrderDate”, zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu FS/FSK, FSE/FKE. W przypadku braku atrybutu linia jest uzupełniana datą wystawienia FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE.
		</Order>
		<Reference>
			<InvoiceReferenceNumber>FS15/09</InvoiceReferenceNumber>			Nr faktury korygowanej	Wypełnianie jak dla sekcji Line Reference
			<InvoiceReferenceDate>2009-10-30</InvoiceReferenceDate>			Data faktury korygowanej	Wypełnianie jak dla sekcji Line Reference
		</Reference>
		<Delivery>
			<DeliveryLocationNumber>12548798658702</DeliveryLocationNumber>				Wypełniane jak dla sekcji Line-Delivery
			<DeliveryDate>2009-10-30</DeliveryDate>				Wypełniane jak dla sekcji Line-Delivery
			<DespatchNumber>WZ12</DespatchNumber>				Wypełniane jak dla sekcji Line-Delivery
			<Name>ABS</Name>			Nazwa kupującego
			<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>			Ulica i numer
			<CityName>Kraków</CityName>			Miasto
			<PostalCode>33-156</PostalCode>			Kod pocztowy
			<Country>PL</Country>			Kraj
		</Delivery>
		<Payments>					Sekcja płatności, wysyłana na fakturze w przypadku zaznaczenia parametru „Wysyłaj płatność faktury” w konfiguracji systemu.
			<Payment>
				<InvoicePaymentDueDate>2017-05-10</InvoicePaymentDueDate>			Data płatności
				<InvoicePaymentMeans>10</InvoicePaymentMeans>			Forma płatności dokumentu FS, FSE. Wg zasady: gotówka-10, przelew-42, czek-20, kompensata-97, w przypadku, gdy formy nie uda się ustalić przesyłana jest 42-przelew
				<PaymentAmount>3.32</PaymentAmount>			Wartość płatności
				<PaymentCurrency>EUR</PaymentCurrency>			Waluta płatności
			</Payment>
		</Payments>
	</Invoice-Header>
	<Invoice-Parties>
		<Buyer>
			<ILN>1212121212122</ILN>			GLN kupującego	Numer GLN wprowadzony na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego na dokumencie FS, FSE
			<TaxID>125236665588</TaxID>			NIP kupującego	NIP zdefiniowany na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego
			<AccountNumber></AccountNumber>			Konto bankowe
			<Name>ABS</Name>			Nazwa kupującego	Akronim zdefiniowany na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego FS, FSE
			<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>			Ulica i numer	Dane zdefiniowane na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego dokumentu FS, FSE
			<CityName>Kraków</CityName>			Miasto
			<PostalCode>33-156</PostalCode>			Kod pocztowy
			<Country>PL</Country>			Kraj
		</Buyer>
		<Invoicee>
			<ILN>1212121212122</ILN>			GLN odbiorcy	GLN odbiorcy faktury
			<TaxID>125236665588</TaxID>			NIP odbiorcy	NIP odbiorcy faktury
			<AccountNumber></AccountNumber>			Konto bankowe	Konto bankowe odbiorcy faktury
			<Name>ABS</Name>			Nazwa	Nazwa odbiorcy faktury
			<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>			Ulica i numer	Dane zdefiniowane na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta docelowego dokumentu FS, FSE
			<CityName>Kraków</CityName>			Miasto
			<PostalCode>33-156</PostalCode>			Kod pocztowy
			<Country>PL</Country>			Kraj
		</Invoicee>
		<Seller>
			<ILN>1313131313133</ILN>			GLN sprzedającego	Numer GLN zdefiniowany na pieczątce firmy przypisanej do centrum będącego właścicielem dokumentu FS, FSE
			<TaxID>125236669902</TaxID>			NIP sprzedawcy	NIP zdefiniowany na wyżej wymienionej pieczątce firmy
			<AccountNumber></AccountNumber>			Konto bankowe
			<CodeByBuyer>1414141414144</CodeByBuyer>			Kod wg kupującego
			<Name&;gtCDK</Name>			Nazwa sprzedawcy
			<StreetAndNumber>Mała 14</StreetAndNumber>			Ulica i numer	Dane z pieczątki firmy przypisanej do centrum będącego właścicielem dokumentu FS, FSE
			<CityName>Kraków</CityName>			Miasto
			<PostalCode>33-185</PostalCode>			Kod pocztowy
			<Country>PL</Country>			Kraj
			<UtilizationRegisterNumber>123456789</UtilizationRegisterNumber>				Obsługa pola UtilizationRegisterNumber odbywa poprzez pobranie wartości z pieczątki firmy, która przypięta jest do centrum w ramach, którego rejestrowany jest dokument z pola: "Numer GIOŚ”
			<CourtAndCapitalInformation>KRS 0000011, Kapitał zakładowy 100000PLN, Kapitał wpłacony: 100000PLN</CourtAndCapitalInformation>			Informacja o sądzie rejestrowym, nr rejestru, wysokości kapitału	Dane z sekcji Organ rejestrowy pieczątki odszukanej jw. (zakładka Deklaracje)
		</Seller>
		<Payee>
			<ILN>1515151515155</ILN>			GLN odbiorcy płatności	Zgodny z Seller/ILN
			<TaxID>125236669902</TaxID>			NIP odbiorcy płatności	Zgodny z Seller/TaxID
			<AccountNumber>1245555666668555</AccountNumber>			Konto bankowe odbiorcy płatności	Numer rachunku bankowego z zakładki Nagłówek dokumentu FS, FSE
			<Name>ABS</Name>			Nazwa odbiorcy płatności	Dane zgodne z danymi dla sekcji Seller
			<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>			Ulica i numer
			<CityName>Kraków</CityName>			Miasto
			<PostalCode>33-156</PostalCode>			Kod pocztowy
			<Country>PL</Country>			Kraj
		</Payee>
		<SellerHeadquarters>
			<ILN>1313131313133</ILN>			Dane dotyczące siedziby firmy	Dane z pieczątki centrum głównego firmy, niezależnie od tego, które centrum jest właścicielem eksportowanego dokumentu
			<Name>CDK</Name>
			<StreetAndNumber> Mała 14</StreetAndNumber>
			<CityName>Kraków</CityName>
			<PostalCode>33-185</PostalCode>
			<Country>PL</Country>
		</SellerHeadquarters>
	</Invoice-Parties>
	<Invoice-Lines>
		<Line>
			<Line-Item>
				<LineNumber>1</LineNumber>		Numer pozycji w fakturze	Kolejny numer pozycji wczytywanej z FS, FSE do pliku
				<EAN>4444444444444</EAN>		EAN towaru
				<BuyerItemCode></BuyerItemCode>		Kod produktu wg nabywcy
				<SupplierItemCode></SupplierItemCode>		Kod produktu wg sprzedawcy
				<ItemDescription>buty</ItemDescription>		Nazwa produktu	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii <ItemDescription> pojawi się wprowadzona nazwa.
				<ItemType>CU</ItemType>		Typ towaru (jednostka handlowa lub opakowanie zwrotne)
				<InvoiceQuantity>7</InvoiceQuantity>		Zafakturowana ilość
				<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>		Jednostka miary
				<InvoiceUnitPacksize>1.000</InvoiceUnitPacksize>			Liczba sztuk detalicznych w jednostce zbiorczej
				<PackItemUnitOfMeasure>PCE</PackItemUnitOfMeasure>			Jednostka miary sztuki detalicznej w jednostce zbiorczej
				<InvoiceUnitNetPrice>120.00</InvoiceUnitNetPrice>		Cena netto
				<TaxRate>22.00</TaxRate>		Stawka VAT	To pole nie jest eksportowane, jeżeli stawka jest równa 0% (zwolniony).
				<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>		Kod stawki	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba
				<TaxReference>
					<ReferenceType>SWW</ReferenceType>	Typ referencji
					<ReferenceNumber>23-569</ReferenceNumber>	Kod SWW/PKWiU
				</TaxReference>
				<TaxAmount>184.80</TaxAmount>		Wartość VAT pozycji
				<NetAmount>840.00</NetAmount>		Wartość netto pozycji
				<PreviousInvoiceQuantity>10.000</PreviousInvoiceQuantity>		Ilość przed korektą
				<PreviousInvoiceUnitNetPrice>12.00</PreviousInvoiceUnitNetPrice>		Cena przed korektą
				<PreviousTaxRate>22.00</PreviousTaxRate>		Stawka podatku przed korektą
				<PreviousTaxCategoryCode>S</PreviousTaxCategoryCode>		Kategoria podatku przed korektą
				<PreviousTaxAmount>264.00</PreviousTaxAmount>		Wartość VAT przed korektą
				<PreviousNetAmount>1200.00</PreviousNetAmount>		Wartość netto przed korektą
				<CorrectionInvoiceQuantity>-3.000</CorrectionInvoiceQuantity>		Korekta ilości
				<CorrectionInvoiceUnitNetPrice>0.00</CorrectionInvoiceUnitNetPrice>		Korekta ceny
				<CorrectionTaxAmount>-79.20</CorrectionTaxAmount>		Korekta podatku
				<CorrectionNetAmount>-360.00</CorrectionNetAmount>		Korekta wartości netto
				<CorrectionReason>zwrot uszkodzonego towaru</CorrectionReason>		Powód korekty	Wartość atrybut o nazwie CorrectionReason zdefiniowanego dla pozycji lub przyczyna korekty zapisaną na elemencie FSK, FKE
				<ProductFeeDetails>
					<UnitNetPriceWithoutFee>23.00</UnitNetPriceWithoutFee>	Cena netto bez kosztów gospodarowania odpadami	Cena wyliczona jak dla linii InvoiceUnitNetPrice, pomniejszona o FeeValue
					<NetAmountWithautFee>46.00</NetAmountWithautFee>	Wartość bez ww. kosztów	UnitNetPriceWithoutFee x InvoiceQuantity
					<FeeValue>0.45</FeeValue>	Jednostkowy koszt gospodarowania odpadami	Wartość atrybutu a nazwie FeeValue zdefiniowanego dla pozycji lub cena 2-go elementu zestawu, o którym mowa w pkt 3.2.2
					<FeeNetAmount>0.06</FeeNetAmount>	Wartość ww. kosztu	FeeValue x InvoiceQuantity
				</ProductFeeDetails>
			<Line-Item>
			<Line-Order>
				<BuyerOrderNumber>ZZ-15/09/SER2</BuyerOrderNumber>		Numer zamówienia	Linia nie wypełniana dla FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE w przypadku istnienia atrybutu „BuyerOrderNumber”.
				<BuyerOrderDate>2009-10-20</BuyerOrderDate>		Data zamówienia	Linia nie wypełniana dla FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE w przypadku istnienia atrybutu „BuyerOrderDate”.
				<OrderLineNumber>1</OrderLineNumber>
			</Line-Order>
			<Line-Reference>
				<InvoiceReferenceNumber>FS15</InvoiceReferenceNumber>		Numer faktury korygowanej
				<InvoiceReferenceDate>2009-10-17</InvoiceReferenceDate>		Data faktury korygowanej
			</Line-Reference>
			<Line-Delivery>
				<DeliveryLocationNumber>12548798658702</DeliveryLocationNumber>		GLN lokalizacji dostawy
				<PartyName>ABS</PartyName>
				<Name>ABS</Name>
				<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>
				<CityName>Kraków</CityName>
				<PostalCode>33-156</PostalCode>
				<Country>PL</Country>
				<DeliveryDate>2009-10-20</DeliveryDate>		Data dostawy
				<DespatchNumber>WZ-12</DespatchNumber>		Numer dostawy
				<DespatchAdviceNumber></DespatchAdviceNumber>		Numer awiza wysyłki
			</Line-Delivery>
		</Line>
	</Invoice-Lines>
	<Invoice-Summary>
		<TotalLines>1</TotalLines>
		<TotalNetAmount>840.00</TotalNetAmount>				Suma netto
		<TotalTaxableBasis>840.00</TotalTaxableBasis>				Suma podlegająca opodatkowaniu
		<TotalTaxAmount>184.00</TotalTaxAmount>				Suma VAT
		<TotalGrossAmount>1024.80</TotalGrossAmount>				Suma brutto
		<GrossAmountInWords>minus czterysta trzydzieści dziewięć PLN</GrossAmountInWords>				Suma brutto słownie
		<Tax-Summary>
			<Tax-Summary-Line>
				<TaxRate>22.00</TaxRate>		Stawka VAT	To pole nie jest eksportowane, jeżeli stawka jest równa 0% (zwolniony).
				<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>		Kod stawki	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba
				<TaxAmount>184.80</TaxAmount>		Suma VAT dla danej stawki
				<TaxableBasis>840.00</TaxableBasis>		Suma podlegająca opodatkowaniu
				<TaxableAmount>840.00</TaxableAmount>		Suma VAT
				<GrossAmount>1024.80</GrossAmount>		Suma brutto
			</Tax-Summary-Line>
		</Tax-Summary>
		<ProductFee-Summary>
			<TotalNetAmountWithoutFee>46.00</TotalNetAmountWithoutFee>
			<TotalFeeNetAmount>0.90</TotalFeeNetAmount>
		</ProductFee-Summary>
	</Invoice-Summary>
</Document-Invoice>

Najczęstsze problemy występujące przy eksporcie FS, FSE do systemu ECOD

Aby eksport dokumentu FS, FSE do ECOD przebiegł prawidłowo, system musi mieć dostęp do tych informacji, które są informacjami obowiązkowymi dla komunikatu Invoice. Tabela przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi operator może się spotkać podczas wykonywania operacji Eksport do ECOD i ich przyczyny:

Treść informacji w logu	Przyczyna	Remedium
Nie określono GLN kontrahenta	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta głównego FS, FSE nie zdefiniowano numeru GLN	Odnaleźć adres wskazany na FS, FSE jako adres kontrahenta głównego i wpisać na formatce adresu numer GLN
Nie określono GLN kontrahenta	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta docelowego na FS, FSE nie zdefiniowano numeru GLN	Odnaleźć adres wskazany na FS, FSE jako adres kontrahenta docelowego i wpisać na formatce adresu numer GLN
Nie określono GLN firmy na pieczątce	Do centrum będącego właścicielem dokumentu FS, FSE nie przypisano pieczątki lub na przypisanej pieczątce nie zdefiniowano numeru GLN	Przypisać do centrum pieczątkę lub jeżeli jest ona już przypisana wpisać na niej numer GLN
Nie określono numeru NIP firmy	Do centrum będącego właścicielem dokumentu FS, FSE nie przypisano pieczątki lub na przypisanej pieczątce nie zdefiniowano numeru NIP	Przypisać do centrum pieczątkę lub jeżeli jest ona już przypisana wpisać na niej numer NIP
Nie określono numeru rachunku na rejestrze dokumentu	Na zakładce Nagłówek dokumentu FS, FSE nie wybrano rejestru bankowego	Wybrać rejestr bankowy na dokumencie FS, FSE
Nie określono numeru EAN na karcie towaru: T1 (format Makro)	Dla towaru T1 będącym elementem dokumentu FS, FSE nie zdefiniowano numeru EAN (błąd wystąpi, jeżeli dla towaru nie zdefiniowano żadnego z poniższych numerów: brak numeru na formatce jednostki pomocniczej towaru użytej na dokumencie FS, FSE, brak numeru EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1, brak „kodu u kontrahenta” dla Odbiorcy zgodnego z kontrahentem głównym FS, FSE	Jeżeli użyto jednostki pomocniczej towaru i wysłana ma być ilość w tej jednostce, należy określić EAN na formatce tej jednostki pomocniczej towaru. Jeżeli wysłana ma być ilość w jednostce głównej należy zdefiniować EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1 lub wpisać EAN w polu „u kontrahenta” na formatce Odbiorca towaru, definiowanej na zakładce Kontrahenci karty towaru T1 dla kontrahenta głównego FS, FSE

Import faktury FZ z systemu ECOD

W wyniku dokonywanej operacji Import FZ z ECOD w systemie zostaje wygenerowany dokument FZ. Podstawowe dane na tym dokumencie ustalane są na podstawie przekazanych w pliku Invoice informacji. Sposób interpretacji tych danych przedstawia. Puste sekcje w tabeli oznaczają, że informacje, których dotyczą nie są przez system interpretowane.

Sekcje: Order, Reference, Delivery, Line-Order, Line-Reference, Line-Delivery, Invoice-Summary nie są interpretowane, stąd zostały w tabeli pominięte.

Nazwa pola wraz z przykładem jego wypełnienia						Opis	Źródło informacji (interfejs)
<Document-Invoice>
	<Invoice-Header>
		<Invoice-Number>FS-48/09/SER</Invoice-Number>				Numer faktury	Numer faktury przepisywany jest do pola Faktura na zakładce Nagłówek dokumentu FZ
		<InvoiceDate>2009-10-06</InvoiceDate>				Data faktury	Na tej podstawie ustalana jest data wystawienia dokumentu FZ
		<InvoiceDuplicateDate>2009-10-10</InvoiceDuplicateDate>				Data duplikatu	Jeżeli dla obiektu „FZ” zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie „InvoiceDuplicateDate”, wówczas na generowanym w wyniku importu dokumencie FZ ta klasa zostanie automatycznie dodana i wypełniona wartością atrybutu zgodną z przesyłaną w pliku
		<InvoiceCurrency>PLN</InvoiceCurrency>				Waluta	Waluta FZ, widoczna na zakładce Nagłówek dokumentu FZ. Jeżeli waluta jest inna niż PLN, wówczas na dokumencie zaznaczony zostaje parametr „import” i ustalony kurs bieżący o rodzaju zdefiniowanym w definicji dokumentu FZ centrum, które wykonuje operację importu
		<InvoicePaymentDueDate>2009-11-06</InvoicePaymentDueDate>				Data płatności	Na tej podstawie ustalany jest termin płatności (data) na dokumencie FZ oraz na jego płatnościach
		<InvoicePaymentTerms>30</InvoicePaymentTerms>				Termin płatności w dniach	Termin w dniach jest wyliczany samodzielnie jako różnica pomiędzy datą płatności (InvoicePaymentDueDate) a odpowiednio: datą wpływu, wystawienia lub zakupu – w zależności od dokonanego wyboru w definicji dokumentu FZ („Płatność od daty…” zakładka Parametry)
		<InvoicePaymentType>42</InvoicePaymentType>				Forma płatności	Na tej podstawie ustalana jest forma płatności na FZ, wg zasady: 10-gotówka, 42-przelew, 20-czek, 97-kompensata, jeżeli w systemie nie zdefiniowano takiej formy, lub linia ta nie jest przesyłana, wówczas na FZ ustalana jest forma domyślna
		<PaymentInformation>mechanizm podzielonej płatności </PaymentInformation>				Adnotacja o podzielonej płatności	Adnotacja odnośnie podzielonej płatności. Jeżeli linia jest wypełniona na FZ, FZK zostanie zaznaczony parametr MPP na zakładce [Płatności].
		<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>				Typ dokumentu (kopia, oryginał, …)
		<CorrectionReason>zwrot uszkodzonego towaru</CorrectionReason>				Powód korekty
		<Remarks>Uwagi</Remarks>				Opis/Uwagi	Jeżeli linia jest wypełniona wówczas jej wartość zostanie zapisana w polu Opis dokumentu FZ/(S)FZ.
	</Invoice-Header>
	<Invoice-Parties>
		<Buyer>
			<ILN>1212121212122</ILN>			GLN kupującego
			<TaxID>125236665588</TaxID>			NIP kupującego
			<AccountNumber></AccountNumber>			Konto bankowe kupującego
			<Name>ABS</Name>			Nazwa kupującego
			<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>			Ulica i numer
			<CityName>Kraków</CityName>			Miasto
			<PostalCode>33-156</PostalCode>			Kod pocztowy
			<Country>PL</Country>			Kraj
		</Buyer>
		<Invoicee>
			<ILN>1212121212122</ILN>			GLN odbiorcy
			<TaxID>125236665588</TaxID>			NIP odbiorcy
			<AccountNumber></AccountNumber>			Konto bankowe
			<Name>ABS</Name>			Nazwa
			<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>			Ulica i numer
			<CityName>Kraków</CityName>			Miasto
			<PostalCode>33-156</PostalCode>			Kod pocztowy
			<Country>PLN</Country>			Kraj
		</Invoicee>
		<Seller>
			<ILN>1313131313133</ILN>			GLN sprzedającego	Na tej podstawie ustalany jest kontrahent główny na dokumencie FZ w sposób następujący: Najpierw poszukiwany jest kontrahent z numerem GLN zdefiniowanym na zakładce Ogólne karty kontrahenta zgodnym z przesyłanym GLN, jeżeli zostanie on odnaleziony, wówczas zostanie on ustalony jako kontrahent główny z jego adresem aktualnym. Jeżeli ww. kontrahent nie zostanie odnaleziony, wówczas poszukiwany jest adres z numerem GLN zgodnym z przesyłanym nr GLN. Tak odnaleziony adres staje się adresem kontrahenta głównego na dokumencie FZ, a kontrahentem głównym kontrahent z tego adresu. Kontrahent docelowy jest zgodny z kontrahentem głównym, a adres zgodny z adresem aktualnym kontrahenta
			<TaxID>125236669902</TaxID>			NIP sprzedawcy
			<AccountNumber></AccountNumber>			Konto bankowe sprzedawcy
			<CodeByBuyer>1414141414144</CodeByBuyer>			Kod wg kupującego (kod pod jakim sprzedawca figuruje u odbiorcy)	Jeżeli dla obiektu „FZ” zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie „CodeByBuyer” i jeżeli w pliku jest ten numer przesyłany, wówczas na generowanym w wyniku importu dokumencie FZ ta klasa zostanie automatycznie dodana i wypełniona wartością atrybutu zgodną z przesyłaną w pliku zawartością sekcji <CodeByBuyer>
			<Name>CDK</Name>			Nazwa sprzedawcy
			<StreetAndNumber>Mała 14</StreetAndNumber>			Ulica i numer
			<CityName>Kraków</CityName>			Miasto
			<PostalCode>33-185</PostalCode>			Kod pocztowy
			<Country>PL</Country>			Kraj
			<UtilizationRegisterNumber>123456789</UtilizationRegisterNumber>				Jeżeli dla obiektu „FZ” zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie „UtilizationRegisterNumber”, wówczas na generowanym w wyniku importu dokumencie FZ ta klasa zostanie automatycznie dodana i wypełniona wartością zgodną z przesyłaną w pliku zawartością tej linii
		</Seller>
		<Payee>
			<ILN>1515151515155</ILN>			GLN odbiorcy płatności	Na tej podstawie ustalony zostaje płatnik na dokumencie FZ (interpretowany jako odbiorca płatności)
			<TaxID>125236669902</TaxID>			NIP odbiorcy płatności
			<AccountNumber></AccountNumber>			Konto bankowe odbiorcy płatności
			<Name>ABS</Name>			Nazwa odbiorcy płatności
			<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>			Ulica i numer
			<CityName>Kraków</CityName>			Miasto
			<PostalCode>33-156</PostalCode>			Kod pocztowy
			<Country>PL</Country>			Kraj
		</Payee>
	</Invoice-Parties>
	<Invoice-Lines>
		<Line>
			<Line-Item>
				<LineNumber>1</LineNumber>		Numer pozycji w fakturze
				<EAN>4444444444444</EAN>		EAN towaru	Na tej podstawie identyfikowany jest towar, którego faktura dotyczy wg kolejności: najpierw sprawdzane są jednostki pomocnicze towaru, jeżeli zostanie odnaleziona jednostka pomocnicza z numerem EAN zgodnym z przesłanym, wówczas na elemencie FZ ustalany jest dany towar w tej jednostce. Jeżeli jednostka taka nie zostanie odnaleziona, wówczas poszukiwany jest towar, dla którego na zakładce Ogólne zdefiniowano EAN zgodny z przesyłanym i towar spełniający ww. warunek zostaje ustalony na elemencie FZ. Jeżeli taki towar nie zostanie odnaleziony, wówczas poszukiwany jest towar, dla którego na zakładce Kontrahenci „kod u kontrahenta” zgodny z przesyłanym EAN-em. W przypadku tak odnalezionego towaru, jeżeli dla kontrahenta tego towaru zdefiniowano jednostkę pomocniczą, wówczas towar taki dodawany jest na FZ z tą jednostką jako pomocnicza
				<BuyerItemCode></BuyerItemCode>		Kod produktu wg nabywcy	Jeżeli EAN nie jest przesyłany, wówczas ustalony zostanie towar z kodem (Twr_Kod) zgodnym z wartością przesyłaną w tej linii
				<SupplierItemCode></SupplierItemCode>		Kod produktu wg sprzedawcy	Jeżeli ani EAN ani BuyerItemCode nie jest przesyłany, wówczas ustalany jest towar, dla którego na formatce dostawcy zdefiniowano: kod u kontrahenta” zgodny z wartością przesyłaną w tej linii.
				<ItemDescription>buty</ItemDescription>		Nazwa produktu	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii <ItemDescription> pojawi się wprowadzona nazwa.
				<ItemType>CU</ItemType>		Typ towaru
				<InvoiceQuantity>2</InvoiceQuantity>		Zafakturowana ilość	Jeżeli towar zostanie zidentyfikowany na podstawie EAN-u jednostki pomocniczej, czyli na podstawie EAN-u zdefiniowanego na formatce jednostki pomocniczej lub na podstawie „kod u kontrahenta”, dla którego zdefiniowano jednostkę pomocniczą, wówczas przesłana ilość traktowana jest jako ilość w jednostce pomocniczej, a ilość w jednostce głównej wyliczana jest na podstawie przelicznika do jednostki pomocniczej. W pozostałych wypadkach przesyłana ilość traktowana jest jako ilość w jednostce podstawowej i taka jest ustalana na elemencie FZ. W takim wypadku jednostka pomocnicza pojawi się na elemencie FZ tylko wówczas, jeżeli jest ona domyślna dla zakupu, a jej ilość zostanie wyliczona na podstawie ilości w jednostce głównej i przelicznika.
				<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>		Jednostka miary
				<InvoiceUnitPacksize>1.000</InvoiceUnitPacksize>			Liczba sztuk detalicznych w jednostce zbiorczej
				<PackItemUnitOfMeasure>PCE</PackItemUnitOfMeasure>			Jednostka miary sztuki detalicznej w jednostce zbiorczej
				<InvoiceUnitNetPrice>23.45</InvoiceUnitNetPrice>		Cena netto	Jeżeli towar znaleziony zostanie wg jednostki pomocniczej (patrz wyżej), wówczas przesyłana cena jest traktowana jako cena dla tej jednostki pomocniczej, a cena dla jednostki głównej wyliczana wtórnie. W pozostałych wypadkach przesyłana cena jest interpretowana jako cena jednostkowa dla jednostki głównej. W każdym przypadku, jeżeli waluta faktury jest inna niż PLN, wówczas przesyłana cena jest przeliczana na PLN po kursie bieżącym
				<TaxRate>7.00</TaxRate>		Stawka VAT	Na tej podstawie ustalana jest stawka VAT pozycji dokumentu FZ
				<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>		Kod stawki	Istotna dla TaxRate=0, wówczas przesyłany kod jest interpretowany następująco: "Z" - na elemencie ustalona zostanie ta stawka 0%, dla której w systemie zdefiniowano status "nie podlega"; "E" - na elemencie ustalona zostanie ta stawka 0%, dla której w systemie zdefiniowano status "zwolniony"
				<TaxReference>
					<ReferenceType>SWW</ReferenceType>	Typ referencji (SWW/PKWiU)
					<ReferenceNumber>23-569</ReferenceNumber>	Kod SWW/PKWiU
				</TaxReference>
				<TaxAmount>3.28</TaxAmount>		Wartość VAT pozycji
				<NetAmount>46.90</NetAmount>		Wartość netto pozycji
				<PreviousInvoiceQuantity>1.000</PreviousInvoiceQuantity>		Ilość przed korektą
				<PreviousInvoiceUnitNetPrice>12.00</PreviousInvoiceUnitNetPrice>		Cena przed korektą
				<PreviousTaxRate>22.00</PreviousTaxRate>		Stawka podatku przed korektą
				<PreviousTaxCategoryCode>S</PreviousTaxCategoryCode>		Kategoria podatku przed korektą
				<PreviousTaxAmount>5.16</PreviousTaxAmount>		Wartość VAT przed korektą
				<PreviousNetAmount>23.45</PreviousNetAmount>		Wartość netto przed korektą
				<CorrectionInvoiceQuantity>-1.000</CorrectionInvoiceQuantity>		Korekta ilości
				<CorrectionInvoiceUnitNetPrice>0.00</CorrectionInvoiceUnitNetPrice>		Korekta ceny
				<CorrectionTaxAmount>-5.16</CorrectionTaxAmount>		Korekta podatku
				<CorrectionNetAmount>-23.45</CorrectionNetAmount>		Korekta wartości netto
				<ProductFeeDetails>
					<UnitNetPriceWithoutFee>46.00</UnitNetPriceWithoutFee>	Cena netto bez kosztów gospodarowania odpadami
					<NetAmountWithautFee>46.00</NetAmountWithautFee>	Wartość bez ww. kosztów
					<FeeValue>0.45</FeeValue>	Jednostkowy koszt gospodarowania odpadami	Jeżeli do pozycji FZ przypisano klasę atrybutu o nazwie FeeValue, wówczas na utworzonym w wyniku importu elemencie dokumentu FZ atrybut ten zostanie automatycznie dodany i wypełniony wartością przesyłaną w tej linii
					<FeeNetAmount>0.06</FeeNetAmount>	Wartość ww. kosztu
				</ProductFeeDetails>
			<Line-Item>
Pełna nazwa pliku Invoice zapisywana jest w polu URL zakładka Nagłówek generowanego dokumentu FZ
</Document-Invoice>

Najczęstsze problemy występujące podczas importu faktury zakupu z ECOD

Aby operacja importu pliku Invoice przebiegła prawidłowo, system muszą odnaleźć i odpowiednio zinterpretować przesyłane w pliku informacje. Tabela przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi operator może się spotkać podczas wykonywania operacji Import FZ z ECOD i ich przyczyny.

Treść informacji w logu	Przyczyna	Remedium
Nie znaleziono waluty	W programie XL nie zdefiniowano waluty o symbolu zgodnym z przesyłaną waluta faktury	Sprawdzić w sekcji <Invoice-Currency> importowanego pliku symbol waluty, zdefiniować taką walutę w systemie
Nie udało się odnaleźć kontrahenta o numerze GLN: 1256565656565	W systemie nie ma kontrahenta, dla którego istniałby (na jego karcie lub formatce adresu) numer GLN zgodny z przesyłanym w pliku	Wprowadzić numer GLN na zakładce Ogólne karty kontrahenta-sprzedawcy, a jeżeli adres kontrahenta ma być inny niż jego adres aktualny, wówczas wprowadzić numer GLN na jednym z jego adresów
Nie udało się odnaleźć towaru o numerze EAN 1255555555555	W systemie nie istnieje towar z numerem EAN zgodnym z przesyłanym w pliku (błąd wystąpi, jeżeli nie zostanie odnaleziony EAN w żadnej ze wskazanych pozycji: brak jednostki pomocniczej z numerem EAN zgodnym z przesyłanym, brak karty towaru, na której na zakładce Ogólne zdefiniowano EAN zgodny z przesyłanym, brak towaru, dla którego zdefiniowano „kod u kontrahenta” zgodny z przesyłanym	Na towarze, którego dotyczy importowana faktura należy zdefiniować numer EAN zgodny z przesyłanym
Nie znaleziono w konfiguracji wybranej stawki podatkowej 7% S	W programie nie zdefiniowano stawki podatkowej 7%	Dodać brakująca stawkę podatku do konfiguracji systemu

Wymiana katalogu produktów za pomocą systemu ECOD

Eksport katalogu produktów OS do systemu ECOD

Podstawą generowania pliku xml dla komunikatu Product Catalogue wysyłanego do odbiorcy jest zarejestrowana w systemie oferta na sprzedaż. Tabela przedstawia strukturę komunikatu typu Product Catalogue oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanej ofercie sprzedaży. Sekcje, które nie są przez program obsługiwane, pozostawione są w tabeli jako puste. Linie występujące wyłącznie w formacie właściwym dla sieci Elektro prezentowane są w kolorze zielonym, linie występujące wyłącznie w formacie Makro w kolorze niebieskim, linie wspólne w kolorze czarnym.

Nazwa pola wraz z przykładem jego wypełnienia						Opis	Źródło informacji (interfejs)
<Document-ProductCatalogue>
	<ProductCatalogue-Header>
		<ProductCatalogueNumber>4</ProductCatalogueNumber>				Numer katalogu produktów
		<ProductCatalogueDate>2009-10-20</ProductCatalogueDate>				Data katalogu produktów
		<PeriodEndDate>2009-10-20</PeriodEndDate>				Data obowiązywania	Data obowiązywania „Do” (brak wpisu oznacza bezterminowe obowiązywanie)
		<DocumentFunctionCode>N</DocumentFunctionCode>					Typ dokumentu: „N” – nie przyrostowy
	</ProductCatalogue-Header>
	<ProductCatalogue-Parties>
		<Buyer>
			<ILN>2222222222222</ILN>			GLN kupującego
			<OrderContact></OrderContact>			Osoba kontaktowa	Osoba kontaktowa dotycząca zamówień
		</Buyer>
		<Seller>
			<ILN>1111111111116</ILN>			GLN sprzedawcy
			<OrderContact></OrderContact>			Osoba kontaktowa	Osoba kontaktowa dotycząca zamówień
		</Seller>
	</ProductCatalogue-Parties>
	<ProductCatalogue-Lines>
		<Line>
			<Line-Item>
				<LineNumber>1</LineNumber>		Numer linii
				<LineType>3</LineType> TYLKO MAKRO		Typ linii	Typ linii: 1-dodana; 2-usunięta; 3-zmieniona; 4-bez zmian
				<EAN>2010000000069</EAN>		EAN produktu
				<BuyerItemCode>2010000000052</BuyerItemCode> TYLKO MAKRO		Kod produktu kupującego
				<SupplierItemCode>T1</SupplierItemCode>		Kod produktu sprzedawcy
				<PreviousEAN></PreviousEAN>		EAN produktu poprzednika	Linia wypełniana na podstawie atrybutu PreviousEAN umieszczonego na elemencie oferty sprzedaży
				<PreviousBuyerItemCode></PreviousBuyerItemCode> TYLKO MAKRO		Kod produktu kupującego poprzednika
				<PreviousSupplierItemCode></PreviousSupplierItemCode>		Kod produktu sprzedawcy poprzednika
				<ItemDescription>buty</ItemDescription>		Nazwa produktu	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii <ItemDescription> pojawi się wprowadzona nazwa.
				<ItemType>CU</ItemType>		Identyfikator opakowania zwrotnego.	"CU" – jednostka handlowa "RC" – opakowanie zwrotne
				<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>		Jednostka miary	"PCE" – sztuka "KGM" – kilogram "MTR" - metr "KMT" – kilometr "PA" - opakowanie "SET" - komplet "PR" - para "TNE" – tona metryczna "LTR" - litr
				<UnitNetPrice>81.97</UnitNetPrice> TYLKO MAKRO		Cena jednostkowa netto
				<TaxRate>22.00</TaxRate>		Stawka VAT	To pole nie jest eksportowane, jeżeli stawka jest równa 0% (zwolniony).
				<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>		Kod stawki	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba
				<TaxReference>
					<ReferenceType>PKWIU</ReferenceType>	Kod typu referencji
					<ReferenceNumber></ReferenceNumber>	Kod PKWIU
				</TaxReference>
				<PackDetails>
					<UnitPackSize>1.000</UnitPackSize> TYLKO MAKRO		Ilość w opakowaniu zbiorczym w jednostce miary
				</PackDetails>
			</Line-Item>
		</Line>
	</ProductCatalogue-Lines>
	<ProductCatalogue-Summary>
		<TotalLines>1</TotalLines>				Ilość linii
	</ProductCatalogue-Summary>
</Document-ProductCatalogue>

Najczęstsze problemy występujące podczas eksportu katalogu produktów do systemu ECOD

Aby eksport katalogu produktu do ECOD przebiegł prawidłowo, system musi mieć dostęp do tych informacji, które są informacjami obowiązkowymi dla komunikatu Product Catalog. Tabela przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi operator może się spotkać podczas wykonywania operacji Eksport do ECOD i ich przyczyny.

Treść informacji w logu	Przyczyna	Remedium
Nie określono numeru GLN firmy na pieczątce	Do centrum będącego właścicielem dokumentu ZZ nie przypisano pieczątki lub na przypisanej pieczątce nie zdefiniowano numeru GLN	Przypisać do centrum pieczątkę lub jeżeli jest ona już przypisana wpisać na niej numer GLN
Nie określono numeru GLN kontrahenta	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta głównego ZZ nie zdefiniowano numeru GLN	Odnaleźć adres wskazany na ZZ jako adres kontrahenta głównego i wpisać na formatce adresu numer GLN
Nie określono numeru GLN miejsca dostawy	Do centrum będącego właścicielem ZZ nie została przypisana pieczątka lub też nie zdefiniowano żadnego z poniższych numerów GLN: numeru GLN na formatce adresu wysyłkowego kontrahenta wewnętrznego przypisanego do pieczątki firmy, numeru GLN na pieczątce firmy	Przypisać pieczątkę do centrum-właściciela ZZ i wpisać na niej numer GLN. Jeżeli miejsce dostawy ma być inne niż adres z pieczątki, przypisać do pieczątki kontrahenta wewnętrznego, zdefiniować dla niego adres wysyłkowy zgodny z miejscem dostawy i wprowadzić na nim numer GLN
Nie określono numeru GLN punktu wysyłki	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta docelowego ZZ nie zdefiniowano numeru GLN	Sprawdzić, który adres został wybrany jako adres kontrahenta docelowego ZZ, zdefiniować na formatce tego adresu numer GLN
Nie określono numeru EAN na karcie towaru: T1 (format Makro)	Dla towaru T1 będącym elementem dokumentu ZZ nie zdefiniowano numeru EAN (błąd wystąpi, jeżeli dla towaru nie zdefiniowano żadnego z poniższych numerów: brak numeru na formatce jednostki pomocniczej towaru użytej na dokumencie ZZ, brak numeru EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1, brak „kodu u kontrahenta” dla Odbiorcy zgodnego z kontrahentem głównym ZZ	Jeżeli użyto jednostki pomocniczej towaru i wysłana ma być ilość w tej jednostce, należy określić EAN na formatce tej jednostki pomocniczej towaru. Jeżeli wysłana ma być ilość w jednostce głównej należy zdefiniować EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1 lub wpisać EAN w polu „u kontrahenta” na formatce Odbiorca towaru, definiowanej na zakładce Kontrahenci karty towaru T1 dla kontrahenta głównego ZZ

Import katalogu produktów OZ z systemu ECOD

W wyniku dokonywanej z poziomu listy zamówień sprzedaży operacji: Import z ECOD w systemie zostaje wygenerowany dokument ZS. Podstawowe dane na tym dokumencie ustalane są na podstawie przekazanych w pliku Order informacji. Sposób interpretacji tych danych przedstawia poniższa tabela. Puste sekcje w tabeli oznaczają, że informacje, których dotyczą nie są przez system interpretowane.

Nazwa pola wraz z przykładem jego wypełnienia						Opis	Źródło informacji (interfejs)
<Document-ProductCatalogue>
	<ProductCatalogue-Header>
		<ProductCatalogueNumber>4</ProductCatalogueNumber>				Numer katalogu produktów
		<PeriodEndDate>2009-10-20</PeriodEndDate>				Data obowiązywania	Data obowiązywania „Do” (brak wpisu oznacza bezterminowe obowiązywanie)
		<DocumentFunctionCode>N</DocumentFunctionCode>					Typ dokumentu: „P” – przyrostowy „N” – nie przyrostowy
	</ProductCatalogue-Header>
	<ProductCatalogue-Parties>
		<Seller>
			<ILN>1111111111116</ILN>			GLN sprzedawcy
		</Seller>
	</ProductCatalogue-Parties>
	<ProductCatalogue-Lines>
		<Line>
			<Line-Item>
				<LineNumber>1</LineNumber>		Numer linii
				<LineType>3</LineType> TYLKO MAKRO		Typ linii	Typ linii: 1-dodana; 2-usunięta; 3-zmieniona; 4-bez zmian
				<EAN>2010000000069</EAN>		EAN produktu
				<BuyerItemCode>2010000000052</BuyerItemCode> TYLKO MAKRO		Kod produktu kupującego
				<SupplierItemCode>T1</SupplierItemCode>		Kod produktu sprzedawcy
				<PreviousEAN></PreviousEAN>		EAN produktu poprzednika	Linia wypełniana na podstawie atrybutu PreviousEAN umieszczonego
				<PreviousBuyerItemCode></PreviousBuyerItemCode> TYLKO MAKRO		Kod produktu kupującego poprzednika
				<PreviousSupplierItemCode></PreviousSupplierItemCode>		Kod produktu sprzedawcy poprzednika
				<UnitNetPrice>81.97</UnitNetPrice> TYLKO MAKRO		Cena jednostkowa netto
				<PackDetails>
					<UnitPackSize>1.000</UnitPackSize> TYLKO MAKRO		Ilość w opakowaniu zbiorczym w jednostce miary
				</PackDetails>
			</Line-Item>
		</Line>
	</ProductCatalogue-Lines>
	<ProductCatalogue-Summary>
		<TotalLines>1</TotalLines>				Ilość linii
	</ProductCatalogue-Summary>
</Document-ProductCatalogue>