Struktura plików synchronizacyjnych z bazy mobilnej
Sekcja informacyjna (INFOBLOK)
Tabela 1 Sekcja informacyjna i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
Atrybut | Opis | ERP XL |
<INFOBLOK/> | Sekcja informacyjna | PicoKonfig |
OddzialID | ID oddziału Mobile | PcK_PicoID |
CentrumID | ID centrum będącego oddziałem | PcK_CentrumID |
WersjaPliku | Wersja pliku | |
Kierunek | Kierunek synchronizacji (1 – plik dla oddziału, 2 – plik od oddziału) |
Kontrahenci (KNTI)
Tabela 2 Sekcja z kontrahentami i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<KNTI/> | Opis | ERP XL |
<KNT/> | Sekcja z kontrahentami | KntKarty, KntOpisy |
GIDTyp | Identyfikator kontrahenta | Knt_GIDTyp |
GIDNumer | Identyfikator kontrahenta | – |
KnANumer | Identyfikator aktualnego adresu | – |
Adres | Dodatkowe pole adresu | Knt_Adres |
Wojewodztwo | Nazwa województwa | Knt_Wojewodztwo |
Pesel | Pesel kontrahenta | Knt_Pesel |
Akwizytor | Czy kontrahent jest akwizytorem? | Knt_Akwizytor |
PlatnikVAT | Czy kontrahent jest płatnikiem VAT? | Knt_PlatnikVAT |
Status | Status kontrahenta
|
Knt_Status |
Typ | Czy kontrahent jest dostawcą/odbiorcą?
08 – dostawca 16 – odbiorca 24 – dostawco-odbiorca |
Knt_Typ |
Oddzialowy | Czy kontrahent został przesłany do oddziału?
0 – NIE, 1 – TAK |
Knt_Oddzialowy |
KodP | Kod pocztowy | Knt_KodP |
Miasto | Adres kontrahenta | Knt_Miasto |
Ulica | Adres kontrahenta | Knt_Ulica |
Regon | Nr REGON kontrahenta | Knt_Regon |
Telefon1 | Telefon do biura | Knt_Telefon1 |
Telefon2 | Telefon domowy | Knt_Telefon2 |
Fax | Połączenia telefoniczne | Knt_Fax |
Telex | Połączenia telefoniczne | Knt_Telex |
Adres poczty elektronicznej | Knt_Email | |
Modem | Połączenia telefoniczne | Knt_Modem |
URL | Adres strony w internecie | Knt_URL |
Symbol | Symbol waluty | Knt_Symbol |
Dewizowe | Czy kontrahent dewizowy? | Knt_Dewizowe |
Knt_MSTwrGrupaNumer | Identyfikator grupy towarów dla Comarch Mobile | Knt_MSTwrGrupaNumer |
Nazwa1 | Pierwsza część nazwy kontrahenta | Knt_Nazwa1 |
Nazwa2 | Druga część nazwy kontrahenta | Knt_Nazwa2 |
Nazwa3 | Trzecia część nazwy kontrahenta | Knt_Nazwa3 |
Cena | Rodzaj ceny sprzedaży – domyślny dla dokumentów | Knt_Cena |
FormaPl | Forma płatności (sprzedaż) | Knt_FormaPl |
LimitOkres | Maksymalny okres odroczenia płatności | Knt_LimitOkres |
SposobDostawy | Domyślny sposób dostawy dla kontrahenta w transakcjach | Knt_SposobDostawy |
CechaOpis | Opis przepisywany na dokument | Knt_CechaOpis |
DataUtworzenia | Data utworzenia karty kontrahenta | Knt_DataUtworzenia |
Rodzaj | Rodzaj kontrahenta | Knt_Rodzaj |
Osoba | Domyślna osoba kontrahenta | Knt_Osoba |
Akronim | Skrócona nazwa kontrahenta | Knt_Akronim |
NipE | NIP prezentowany na ekranie | Knt_NipE |
Nip | NIP bez kresek | Knt_Nip |
NipPrefiks | Prefiks numeru NIP | Knt_NipPrefiks |
OpeTyp | Operator zakładający kartę | Knt_OpeTyp |
OpeNumer | Operator zakładający kartę | Knt_OpeNumer |
FrsID | Identyfikator centrum struktury praw | Knt_FrsID |
Opis | Treść opisu karty kontrahenta | KnO_Opis |
Adresy kontrahenta (KNAI)
Tabela 3 Sekcja z adresami kontrahenta i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<KNAI/> | Opis | ERP XL |
<KNA/> | Sekcja z adresami kontrahenta | KntAdresy |
GIDTyp | Identyfikator zapisu | KnA_GIDTyp |
GIDNumer | Identyfikator zapisu | – |
Akronim | Skrócona nazwa kontrahenta | KnA_Akronim |
Wysylkowy | Ten adres jest adresem wysyłkowym | KnA_Wysylkowy |
Nazwa1 | Pierwsza część nazwy kontrahenta | KnA_Nazwa1 |
Nazwa2 | Druga część nazwy kontrahenta | KnA_Nazwa2 |
Nazwa3 | Trzecia część nazwy kontrahenta | KnA_Nazwa3 |
KodP | Kod pocztowy | KnA_KodP |
Miasto | Adres kontrahenta | KnA_Miasto |
Ulica | Adres kontrahenta | KnA_Ulica |
Telefon1 | Telefon do biura | KnA_Telefon1 |
Telefon2 | Telefon zastępczy | KnA_Telefon2 |
Fax | Połączenia telefoniczne | KnA_Fax |
Telex | Połączenia telefoniczne | KnA_Telex |
Adres poczty elektronicznej | KnA_Email | |
URL | nieużywane | – |
Modem | Połączenia telefoniczne | KnA_Modem |
LastModL | Data ostatniej modyfikacji lokalnej | KnA_LastModL |
Domyslny | Adres domyslny | KnA_Domyslny |
Nip | Nip bez kresek | KnA_Nip |
NipE | Nip prezentowany na ekranie | KnA_NipE |
NipPrefiks | Prefiks numeru NIP | KnA_NipPrefiks |
Regon | Numer REGON kontrahenta | KnA_Regon |
Osoby kontrahenta (KNSI)
Tabela 4 Sekcja z osobami kontrahenta i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<KNSI/> | Opis | ERP XL |
<KNS> | Sekcja z opisami kontrahenta | KntOsoby |
GIDNumer | Identyfikator kontrahenta,z którym zapis jest związany | – |
RolaDecyzyjna | Id roli decyzyjnej osoby ze słownika “rola decyzyjna” | KnS_RolaDecyzyjna |
Stanowisko | Stanowisko zajmowane przez osobę | KnS_Stanowisko |
Notatki | Adnotacje o osobie | KnS_Notatki |
Nazwa | Imię I nazwisko osoby | KnS_Nazwa |
KntLp | Kolejny numer osoby | KnS_KntLp |
Telefon | Telefon prywatny | KnS_Telefon |
Adres poczty elektronicznej | KnS_Email | |
Fax | Połączenia telefoniczne | KnS_Fax |
TelefonK | Numer telefonu komórkowego | KnS_TelefonK |
LastModL | Data i czas ostatniej modyfikacji | KnS_CzasModyfikacji |
Archiwalny | Flaga określająca, czy osoba jest archiwalna | KnS_Archiwalny |
Upowazniona | Czy osoba jest upoważniona do odbioru FA | KnS_Upowazniona |
UpowaznionaZam | Czy osoba jest upoważniona do składania zamówienia | KnS_UpowaznionaZam |
Dzial | Dział, w którym pracuje osoba | KnS_Dzial |
Tytul | Tytuł osoby | KnS_Tytul |
HasloChk | Litery kontrolne hasła | KnS_HasloChk |
HasloOsoby | Hasło osoby | KnS_HasloOsoby |
UpoDoK | Osoba upoważniona do kontaktów | KnS_UpoDoK |
CzyDomyslna | Czy osoba jest domyślna dla kontrahenta? | – |
Atrybuty kontrahenta (ATRI*)
Tabela 5 Sekcja z atrybutami kontrahenta i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<ATRI/> | Opis | ERP XL |
<ATR> | Sekcja z atrybutami kontrahenta | Atrybuty, AtrybutyWartosci |
Id | ID atrybutu | |
ObiTyp | GID obiektu, do którego przypisany jest atrybut | Atr_ObiTyp |
ObiNumer | GID obiektu, do którego przypisany jest atrybut | – |
ObiLp | GID obiektu, do którego przypisany jest atrybut | Atr_ObiLp |
ObiSubLp | – | – |
AtkId | Id klasy atrybutu | Atr_AtkId |
Modyfikuj | – | |
Wartosc | Wartość atrybutu | Atr_Wartosc |
Załączniki kontrahenta (DABI*)
Tabela 6 Sekcja z załącznikami kontrahenta i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<DABI/> | Opis | ERP XL |
<DAB> | Sekcja z załącznikami kontrahenta | DaneBinarne |
ZewnetrznyId | Identyfikator załącznika z Comarch Mobile | DAB_ZewnetrznyId |
DAB_Id | ID załącznika w systemie | – |
Id | – |
Zamówienia (ZANI)
Tabela 7 Sekcja z zamówieniami i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<ZANI/> | Opis | ERP XL |
<ZAN> | Sekcja z nagłówkami zamówień | ZamNag, ZaNOpisy |
DokumentNr | Numer zamówienia z oddziału | ZaN_ZamRok, ZaN_ZamMiesiac, ZaN_ZamSeria, ZaN_ZamNumer |
GIDTyp | GIDTyp zamówienia | ZaN_GIDTyp |
OpeNumer | Identyfikator operatora wystawiającego | ZaN_OpeNumerW |
GIDNumer | Identyfikator rekordu | – |
OddDokID | Identyfikator dokumentu nadany w oddziale | ZaN_OddDokID |
DataWystawienia | Data wystawienia oferty/zamówienia | ZaN_DataWystawienia |
GodzinaWystawienia | Godzina wystawienia dokumentu | ZaN_GodzinaWystawienia |
Url | url | ZaN_Url |
WgStatusu | ||
Stan | Stan dokumentu
Możliwe wartości: Stan_zrealizowane = 21 – maska_archiw + w_realizacji, Stan_odrzucone = 19 – maska_archiw + potwierdzone, Stan_anul_potwierdzone = 35 – maska_anulowane + potwierdzone, Stan_maska_archiw = 16, Stan_maska_anulowane = 32, Stan_w_realizacji = 5, Stan_zaakceptowane = 4, Stan_potwierdzone = 3, Stan_zamowienie = 2, Stan_oferta = 1, Stan_zapytanie = 0. |
ZaN_Stan |
Blokuj | ||
Modyfikuj | ||
DokumentObcy | Oznaczenie oferty/zamówienia u kontrahenta | ZaN_DokumentObcy |
RodzajCeny | ||
KntTyp | Identyfikator kontrahenta | ZaN_KntTyp |
KntNumer | Identyfikator kontrahenta | ZaN_KntNumer |
KnDTyp | GID odbiorcy | ZaN_KnDTyp |
KnDNumer | GID odbiorcy | ZaN_KnDNumer |
AdWNumer | Identyfikator adresu wysyłkowego | ZaN_AdWNumer |
KnPTyp | Identyfikator płatnika | ZaN_KnPTyp |
KnPNumer | Identyfikator płatnika | ZaN_KnPNumer |
Rabat | Rabat globalny (% lub kwotowy) | ZaN_Rabat |
FlagaNB | Flaga netto/brutto | ZaN_FlagaNB |
FormaNr | Numer formy płatności
10 – Gotówka 20 – Przelew 30 – Kredyt 40 – Czek 50 – Karta 60 – Inne |
ZaN_FormaNr |
TerminPlatnosci | Termin płatności | ZaN_TerminPlatnosci |
Waluta | Symbol waluty | ZaN_Waluta |
WspolnaWaluta | Czy wspólna waluta na zamówieniach | ZaN_WspolnaWaluta |
KursL | Licznik kursu | ZaN_KursL |
KursM | Mianownik kursu | ZaN_KursM |
ZamSeria | Seria zamówienia | ZaN_ZamSeria |
ZamTyp | Typ zamówienia/oferty
oferta na zakup (dostawcy), 768 – oferta sprzedaży (nasza), 1152 – zamówienie na zakup (do dostawcy), 1280 – zamówienie sprzedaży (od klienta), 2688 – zapyt. ofert. na zakup, 2816 – zapyt. ofert. na sprzedaż, Powstały w wyniku sklejenia masek: 1024 – zamówienie, 512 – oferta, 2048 – dokument pomocniczy (zapytanie lub potwierdzenie), 256 – na sprzedaż, 128 – na zakup. |
ZaN_ZamTyp |
ZamNumer | Numer zamówienia | ZaN_ZamNumer |
ZamRok | Rok zamówienia | ZaN_ZamRok |
ZamMiesiac | Miesiąc zamówienia | ZaN_ZamRok |
Rodzaj | Rodzaj transakcji
0-krajowa; 1-inna zagr., VAT 0%; 2-inna zagr., VAT dowolny; 6-ww dostawa, VAT 0%; 7-ww dostawa, VAT dowolny; 8-ww dostawa trójstronna, VAT 0%; 9-ww dostawa trójstronna, VAT dowolny; 10-ww nabycie, VAT 0%; 11-ww nabycie, VAT dowolny; 12-ww nabycie trójstronne, VAT 0%; 13-ww nabycie trójstronne, VAT dowolny; |
ZaN_Rodzaj |
RokMiesiac | Rok i miesiąc dokumentu | ZaN_RokMiesiac |
FrsID | Identyfikator miejsca w strukturze firmy | ZaN_FrsID |
OpiTyp | Opiekun | ZaN_OpiTyp |
OpiNumer | Opiekun | ZaN_OpiNumer |
CechaOpis | Cecha zamówienia | ZaN_CechaOpis |
MagTyp | Identyfikator magazynu domyślnego | ZaN_MagTyp |
MagNumer | Identyfikator magazynu domyślnego | ZaN_MagNumer |
DataRealizacji | Przewidywana data realizacji zamówienia | ZaN_DataRealizacji |
RealWCalosci | Czy realizacja zamówienia ma być tylko w całości | ZaN_RealWCalosci |
Opis | Opis zamówienia | ZnO_Opis |
WtrID | Identyfikator promocj iwartościowej | ZaN_WtrID |
WtrProgId | Identyfikator progu promocji wartościowej | ZaN_WtrProgId |
ExpoNorm | Rodzaj transakcji
0-krajowa; 1-inna zagr., VAT 0%; 2-inna zagr., VAT dowolny; 6-ww dostawa, VAT 0%; 7-ww dostawa, VAT dowolny; 8-ww dostawa trójstronna, VAT 0%; 9-ww dostawa trójstronna, VAT dowolny; 10-ww nabycie, VAT 0%; 11-ww nabycie, VAT dowolny; 12-ww nabycie trójstronne, VAT 0%; 13-ww nabycie trójstronne, VAT dowolny; |
ZaN_ExpoNorm |
Elementy zamówienia (ZAEI)
Tabela 8 Sekcja z elementami zamówienia i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<ZAEI/> | Opis | ERP XL |
<ZAE> | Sekcja z elementami zamówienia | ZamElem |
GIDTyp | Identyfikator nagłówka | ZaE_GIDTyp |
Pozycja | Pozycja elementu na dokumencie | ZaE_Pozycja |
OddElemId | Id elementu w oddziale | ZaE_OddElemId |
GIdLp | Identyfikator nagłówka | ZaE_GIDLp |
Modyfikuj | ||
DataPotierdzeniaDostawy | Data potwierdzenia przyjęcia dostawy | ZaE_DataPotwierdzeniaDostawy |
MagNumer | Identyfikator magazynu domyślnego | ZaE_MagNumer |
JmZ | Jednostka pomocnicza | ZaE_JmZ |
PrzeliczM | Mianownik przelicznika jednostki miary | ZaE_PrzeliczM |
PrzeliczL | Licznik przelicznika jednostki miary | ZaE_PrzelicznL |
TwrNumer | Identyfikator towaru | ZaE_TwrNumer |
Wartosc | ||
GrupaPod | Grupa podatku (A,B,C itd.) | ZaE_GrupaPod |
StawkaPod | Stawka VAT | ZaE_StawkaPod |
CenaSpr | Cena sprzedaży | ZaE_CenaSpr |
Rabat | Procent udzielonego rabatu | ZaE_Rabat |
CenaKatalogowa | Cena z karty towaru | ZaE_CenaKatalogowa |
Ilosc | Ilość na jaką opiewa transakcja | ZaE_Ilosc |
IloscJmZ | ||
FlagaNB | Flaga NB
N – linia od netto B – linia od brutto |
ZaE_FlagaNB |
Opis | Opis elementu zamówienia | ZnO_Opis |
Gratis | Rodzaj elementu promocji pakietowej
0 – element, 1 – gratis |
ZaE_Gratis |
PakietID | Identyfikator promocji pakietowej | ZaE_PakietID |
PakietProgID | ||
Waluta | Symbol waluty | ZaE_Waluta |
KursL | ZaE_KursL | |
KursM | ZaE_KursM |
Dokumenty handlowe (TRNI)
Tabela 9 Sekcja z dokumentami handlowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<TRNI/> | Opis | ERP XL |
<TRN> | Sekcja z nagłówkami dokumentów handlowych | TraNag |
GIDTyp | Identyfikator rekordu 1521 – FZ 1529 – FZK 1489 – PZ 1497 – PZK 1490 – PZI 1498 – PKI 2033 – FS 2041 – FSK 2036 – FW 2044 – FWK 2001 – WZ 2009 – WZK 2034 – PA 2042 – PAK 2035 – RA 2043 – RAK 1968 – TF 2039 – RS 2047 – RSK 2003 – KK 2037 – FSE 2045 – FKE 2005 – WZE 2013 – WKE 1312 – FZL 1824 – FSL 1828 – FEL 1836 – KEL 1616 – RW 1624 – RWK 1617 – PW 1625 – PWK 1603 – MMW 1604 – MMP 1600 – MM |
TrN_GIDTyp |
GIDNumer | ID dokumentu w bazie mobilnej | TrN_GIDNumer |
OddDokID | ID dokumentu w bazie mobilnej | TrN_OddDokId |
SpiTyp | GID Spinacza | TrN_SpiTyp |
SpiNumer | GID Spinacza | TrN_SpiNumer |
Data2 | Data wystawienia dokumentu | TrN_Data2 |
Data3 | Data sprzedaży/zakupu | TrN_Data3 |
DataVat | – | – |
DataMag | Data przyjęcia/wydania towaru | TrN_DataMag |
Url | url | TrN_Url |
DokumentObcy | Numer dokumentu obcego | TrN_DokumentObcy |
RodzajCeny | – | – |
KntTyp | GID Kontrahenta | TrN_KntTyp |
KntNumer | GID Kontrahenta | TrN_KntNumer |
KnDTyp | GID Kontrahenta docelowego | TrN_KnDTyp |
KnDNumer | GID Kontrahenta docelowego | TrN_KnDnumer |
AdWNumer | GID adresu wysyłkowego | TrN_AdWNumer |
KnPTyp | GID płatnika | TrN_KnPTyp |
KnPNumer | GID Płatnika | TrN_KnPNumer |
FlagaNB | Flaga netto/brutto
N – netto B – brutto |
TrN_FlagaNB |
FormaNr | Forma płatności
10 – Gotówka 20 – Przelew 30 – Kredyt 40 – Czek 50 – Karta 60 – Inne |
TrN_FormaNr |
Termin | Domyślny termin płatności | TrN_Termin |
DokumentNr | – | – |
TrNTyp | Typ transakcji
1-faktura zakupu; 2-przyjęcie zewnętrzne; 3-faktura sprzedaży; 4-wydanie zewnętrzne; 5-rozchód wewnętrzny; 6-przychód wewnętrzny; 7-przesunięcie międzymagazynowe; 10-paragon 12-AVista zakupu 13-AVista sprzedaży 19-Korekta kosztu 20-Faktura Eksportowa 21-Wydanie zewnętrzne eksportowe 22-Faktura wewnętrzna |
TrN_TrNTyp |
TrNSeria | Seria dokumentu | TrN_TrNSeria |
TrNNumer | Numer dokumentu | TrN_TrNNumer |
TrNRok | Rok dokumentu | TrN_TrNRok |
TrNMiesiac | Miesiąc dokumentu | TrN_TrNMiesiac |
FrsID | Identyfikator centrum-właściciela dokumentu | TrN_FrsID |
Fiskalny | Czy wydrukowano fiskalnie?
0 – sprzedaż zwykła
|
TrN_Fiskalny |
OpeNumer | GID operatora wystawiającego | TrN_OpeNumer |
OpiTyp | Opiekun kontrahenta | TrN_OpiTyp |
OpiNumer | Opiekun kontrahenta | TrN_OpiNumer |
CechaOpis | Wartość cechy transakcji | TrN_CechaOpis |
Waluta | Symbol waluty | TrN_Waluta |
Opis | Opis dokumentu | TnO_Opis |
MagazynZ | Akronim magazynu źródłowego | |
WtrId | Identyfikator promocji wartościowej | TrN_WtrId |
WtrProgId | Identyfikator progu promocji wartościowej | TrN_WtrProgId |
ExpoNorm | Rodzaj transakcji
1-krajowa; 2-inna zagr., VAT 0%; 3-inna zagr., VAT dowolny; 4-inna zagr., korekta VAT dowolny -> VAT 0%; 5-inna zagr., korekta VAT 0% -> VAT dowolny; 6-ww dostawa, VAT 0%; 7-ww dostawa, VAT dowolny; 8-ww dostawa trójstronna, VAT 0%; 9-ww dostawa trójstronna, VAT dowolny; 10-ww nabycie, VAT 0%; 11-ww nabycie, VAT dowolny; 12-ww nabycie trójstronne, VAT 0%; 13-ww nabycie trójstronne, VAT dowolny; 14-inna zagr., VAT 0%, dla FW (import usług); 15-inna zagr., VAT dowolny, dla FW (import usług); 16-ww dostawa, korekta VAT dowolny -> VAT 0%; 17-ww dostawa, korekta VAT 0% -> VAT dowolny; 18-ww dostawa trójstronna, korekta VAT dowolny -> VAT 0%; 19-ww dostawa trójstronna, korekta VAT 0% -> VAT dowolny; 20-podatnikiem jest nabywca; 21-ww dostawa, VAT dowolny, transakcja opodatkowana poza terytorium kraju; 22-tax free; 23-inna zagr., VAT dowolny, transakcja opodatkowana poza terytorium kraju; |
TrN_ExpoNorm |
CWENumer | ||
ZewnetrznyId | ||
ZewnetrznySys | ||
CWELp |
Elementy dokumentu handlowego (TREI)
Tabela 10 Sekcja z elementami dokumentu handlowego i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<TREI/> | Opis | ERP XL |
<TRE> | Sekcja z elementami dokumentu handlowego | TraElem, TraSElem |
NiePrzeliczaj | ||
GIDTyp | GID Elementu transakcji | TrE_GIDTyp |
GIDLp | Numer kolejny elementu transakcji | TrE_GIDLp |
SubGIDLp | – | – |
Pozycja | Pozycja elementu na dokumencie | TrE_Pozycja |
JmZ | Jednostka pomocnicza | TrE_JmZ |
PrzeliczM | Mianownik przelicznika | TrE_PrzeliczM |
PrzeliczL | Licznik przelicznika | TrE_PrzeliczL |
TwrNumer | GID towaru | TrE_TwrNumer |
Wartosc | ||
Cena | Cena początkowa | TrE_Cena |
GrupaPod | Symbol grupy podatkowej | TrE_GrupaPod |
StawkaPod | Stawka podatku | TrE_StawkaPod |
CenaSpr | Cena domyślna dla transakcji | TrE_CenaSpr |
Poczatkowa | Cena początkowa | TrE_Poczatkowa |
Rabat | Procent udzielonego rabatu | TrE_Rabat |
Ilosc | Ilość na jaką opiewa transakcja | TrE_Ilosc |
Opis | Opis elementu | TeO_Opis |
DstNumerO | GID dostawy | TrS_Dstnumer |
DstNumer | GID dostawy | TrS_DstNumer |
Gratis | Rodzaj elementu promocji pakietowej
0 – element, 1 – gratis |
TrE_Gratis |
PakietID | Identyfikator promocji pakietowej | TrE_PakietID |
PakietProgID | ||
Zlom | Element traktowany jako odwrotne obciążenie
0 – element, 1 – odwrotne obciążenie |
TrE_Zlom |
Dokumenty magazynowe (MANI)
Tabela 11 Sekcja z dokumentami magazynowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<MANI/> | Opis | ERP XL |
<MAN> | Sekcja z nagłówkami dokumentów magazynowych | MagNag |
Typ | Identyfikator rekordu | MaN_GIDTyp |
GIDTyp | Identyfikator rekordu | MaN_GIDTyp |
GIDNumer | GID dokumentu w bazie mobilnej | MaN_OddDokId |
OddDokID | GID dokumentu w bazie mobilnej | MaN_OddDokId |
MaN_ZewnetrzneId | Identyfikator dokumentu w systemie zewnętrznym | MaN_ZewnetrzneId |
MaN_ZewnetrznySys | Identyfikator systemu zewnętrznego | MaN_ZewnetrznySys |
Data | Data wystawienia dokumentu | MaN_Data3 |
Rok | Rok transakcji | MaN_TrNRok |
Miesiac | Miesiąc transakcji | MaN_TrNMiesiac |
Numer | Numer transakcji | MaN_TrNNumer |
MAG_GIDNumer | GID magazynu docelowego | MaN_MagDNumer |
Cecha | Cecha transakcji | MaN_CechaOpis |
Knt_GIDNumer | Identyfikator kontrahenta | MaN_KntNumer |
SER_GIDnumer | GID serii dokumentu | MaN_TrNSeria |
Opis | Opis dokumentu | MnO_Opis |
OpeId | Identyfikator operatora | MaN_OpeNumer |
FrsID | Identyfikator centrum – właściciela dokumentu | MaN_FrsID |
Element dokumentu magazynowego (MAE)
Tabela 12 Sekcja z elementem dokumentu magazynowego i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<MAE/> | Opis | ERP XL |
Sekcja z elementami dokumentu magazynowego | MagElem | |
TwrNumer | Identyfikator towaru | MaE_TwrNumer |
Ilosc | Ilość w jednostce podstawowej | MaE_Ilosc |
JmZ | Jednostka pomocnicza | MaE_JmZ |
PrzeliczL | Licznik przelicznika | MaE_PrzeliczL |
PrzeliczM | Mianownik przelicznika | MaE_PrzeliczM |
Opis | Opis elementu | MnO_Opis |
Subelement elementu dokumentu magazynowego (MAS)
Tabela 13 Sekcja z subelementem dokumentu magazynowego i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<MAS/> | Opis | ERP XL |
Sekcja z subelementami dokumentu magazynowego | MagSElem, MagPElem | |
Ilosc | Ilość na jaką opiewa transakcja | MaS_Ilosc |
DstNumer | Identyfikator dostawy | MaS_DstNumer |
Reklamacje (RLNI)
Tabela 14 Sekcja z reklamacjami i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<RLNI/> | Opis | ERP XL |
<RLN> | Sekcja z nagłówkami reklamacji | ReklNag |
DokumentNr | – | |
Id | GID reklamacji w bazie mobilnej | RLN_OddDokId |
OddDokID | GID reklamacji w bazie mobilnej | RLN_OddDokId |
Typ | GIDTyp reklamacji
3584 – RLS |
RLN_Typ |
KntTyp | Gid Kontrahenta | RLN_KntTyp |
KntNumerC | GID kontrahenta | RLN_KntNumer |
KnDTyp | GID Kontrahenta docelowego | RLN_KnDTyp |
KnDNumer | GID kontrahenta docelowego | RLN_KnDNumer |
KnDLp | GID Kontrahenta docelowego | RLN_KnDLp |
AdWNumer | GID adresu wysyłkowego | RLN_AdWNumer |
AdWTyp | GID adresu wysyłkowego | RLN_AdWTyp |
FrsID | Identyfikator właściciela dokumentu | RLN_FrsID |
DataWyst | Data wystawienia dokumentu | RLN_DataWyst |
Rok | Rok reklamacji | RLN_Rok |
Miesiac | Miesiąc reklamacji | RLN_Miesiac |
Seria | Seria reklamacji | RLN_Seria |
Numer | Numer reklamacji | RLN_Numer |
Stan | Stan dokumentu
1- niepotwierdzona, 2-niepotwierdzona po reedycji, 6-reklamacja anulowana, 10- potwierdzono, 20- w realizacji, 21- w realizacji po reedycji, 30- rozpatrzona, 31- rozpatrzona po reedycji, 40- zamknięta |
RLN_Stan |
Status | Status reklamacji | RLN_Status |
OpeNumer | GID operatora wystawiającego | RLN_OpeNumer |
CechaOpis | Wartość cechy transakcji | RLN_CechaOpis |
Opis | Opis transakcji | RLN_Opis |
Url | url | RLN_Url |
DokumentObcy | Numer dokumentu obcego | RLN_DokumentObcy |
Elementy reklamacji (RLEI)
Tabela 15 Sekcja z elementami reklamacji i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<RLEI/> | Opis | ERP XL |
<RLE> | Sekcja z elementami reklamacji | ReklElem |
Id | Id rekordu w bazie mobilnej | RLE_OddElemId |
OddElemId | Id rekordu w bazie mobilnej | RLE_OddElemId |
ZrdTyp | GID elementu dokumentu żródłowego na podstawie, którego reklamowany jest dany towar | RLE_ZrdTyp |
ZrdNumer | GID elementu dokumentu żródłowego na podstawie, którego reklamowany jest dany towar | RLE_ZrdNumer |
ZrdLp | GID elementu dokumentu żródłowego na podstawie, którego reklamowany jest dany towar | RLE_ZrdLp |
DokNumer | Numer dokumentu z pól: RKE_ZrdGID lub tekst, jaki wprowadzi ręcznie operator w polu Numer. | RLE_DokNumer |
TwrTyp | GID towaru | RLE_TwrTyp |
TwrNumer | GID towaru | RLE_TwrNumer |
Ilosc | Ilość na jaką opiewa transakcja | RLE_Ilosc |
JmFormat | Miejsca po przecinku | RLE_JmFormat |
Zadanie | Żądanie reklamującego | RLE_Zadanie |
Status | 0 – rozpatrywana, 1 – Uznana, 2- Odrzucona | RLE_Status |
Przyczyna | Przyczyna reklamacji | RLe_Przyczyna |
Rozpatrzenie | Rozpatrzenie reklamacji | RLE_Rozpatrzenie |
Wizyty Handlowe (CWNI)
Tabela 16 Sekcja z wizytami handlowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<CWNI/> | opis | ERP XL |
<CWN> | Sekcja z nagłówkami wizyt handlowych | CRMWizytyNag |
ID | – | |
ZewnetrznyId | Identyfikator wizyty w bazie mobilnej | CWN_ZewnetrznyId |
OpeNumer | Numer operatora wystawiającego | CWN_OpeNumerW |
Renumeruj | – | |
FrsId | Identyfikator centrum – właściciela dokumentu | CWN_FrsId |
ZewnetrznySys | Identyfikator systemu zewnętrznego | CWN_ZewnetrznySys |
WzNumer | Wzorzec wizyty | CWN_WzNumer |
Opis | Opis wizyty | CWN_Opis |
Jednorazowa | Czu wizyta jest jednorazowa
0 – NIE, 1 – TAK |
CWN_Jednorazowa |
CZyZMobile | – | |
NrKursu | Numer kursu | CWN_NrKursu |
Stan | Stan wizyty
1 – Niepotwierdzona, 2 – Potwierdzona, 3 – Anulowana, 4 – Zakończona, 5 – W realizacji |
CWN_Stan |
Zakonczono | Czy wizyta jest zakończona
0 – nie, 1 – zakończona/wykonana, 2 – zakończona/niewykonana, 3 – zakończona/odrzucona |
CWN_Zakonczono |
DataWystawienia | Data wystawienia | CWN_DataWystawienia |
Rok | Rok wystawienia dokumentu | CWN_Rok |
Miesiac | Miesiąc dokumentu | CWN_Miesiac |
TypId | Typ wizyty (wartość ze słownika kategorii) | CWN_TypId |
Seria | Seria dokumentu | CWN_Seria |
Nazwa | Nazwa wizyty | CWN_Nazwa |
Numer | Numer dokumentu | CWN_Numer |
KntNumer | Numer kontrahenta głównego | CWN_KntNumer |
KntTyp | Typ kontrahenta głównego | CWN_KntTyp |
KnANumer | Numer adresu kontrahenta głównego | CWN_KnANumer |
KnATyp | Typ adresu kontrahenta głównego | CWN_KnATyp |
KntOsobaLp | Osoba z karty kontrahenta | CWN_KntOsobaLp |
TerminOd | Planowana data/godzina rozpoczęcia wizyty | CWN_TerminOd |
TerminDo | Planowana data/godzina zakończenia wizyty | CWN_TerminDo |
Obsluga | Identyfikator pracownika obsługującego | CWN_Obsluga |
DataZakonczenia | Data/godzina zakończenia realizacji wizyty | CWN_DataZakonczenia |
DataZakonczeniaOd | Data/godzina rozpoczęcia wizyty | CWN_DataZakonczeniaOd |
Element wizyty handlowej (CWE)
Tabela 17 Sekcja z elementem wizyty handlowej i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<CWE/> | Opis | ERP XL |
Sekcja z elementami wizyt handlowych | CRMWizytyElem | |
GIDLp | GIDLp rekordu | CWE_GIDLp |
Wykonano | Czy wykonano
0 nie, 1 – tak |
CWE_Wykonano |
Kod | Kod elementu wizyty | CWE_Kod |
Nazwa | Nazwa elementu wizyty | CWE_Nazwa |
Pozycja | Pozycja elementu wizyty | CWE_Pozycja |
Opis | Opis elementu wizyty | CWE_Opis |
Wymagany | Czy wymagany do wykonania
0 – nie, 1 tak |
CWE_Wymagany |
RodzajId | Identyfkator rodzaju elementu wizyty | CWE_RodzajId |
sekcja zwracająca obiekty dla wizyty, jak np. Załączniki (CWOI)
Dokument powiązany z elementem wizyty (CDL)
Tabela 18 Sekcja z dokumentem powiązanym z elementem wizyty i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<CDL/> | Opis | ERP XL |
Sekcja z dokumentami powiązanymi z wizytą handlową | CRMDokumentyLinki | |
DokTyp | GIDTyp powiązanego dokumentu | CWD_DokTyp |
DokNumer | – | |
DokZewNumer | Numer dokumentu w bazie mobilnej | – |
Raporty (KRPI)
Tabela 19 Sekcja z raportami kasowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<KRPI/> | opis | ERP XL |
<KRP> | Sekcja z raportami kasowymi | Raporty |
GIDNumer | GID raportu w bazie mobilnej | KRP_ZewnetrznyId |
Rok | Rok raportu | KRP_Rok |
Numer | Numer raportu | KRP_Numer |
Seria | Seria (skrót nazwy kasy/banku) | KRP_Seria |
RaportNr | Pełny numer raportu | – |
DataOtwarcia | Data otwarcia raportu | KRP_DataOtwarcia |
DataZamkniecia | Data zamknięcia raportu | KRP_DataZamkniecia |
CzasOtwarcia | Data i godzina otwarcia raportu | KRP_CzasOtwarcia |
CzasZamkniecia | Data i godzina zamknięcia raportu | KRP_CzasZamkniecia |
OpeNumer | GID operatora księgującego raport | KRP_OpeNumerKs |
OpeNumerZam | GID operatora zamykającego raport | KRP_OpeNumerZam |
Zapisy kasowe/bankowe (KAZI)
Tabela 20 Sekcja z zapisami kasowymi i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<KAZI/> | Opis | ERP XL |
<KAZ> | Sekcja z zapisami kasowymi | Zapisy |
GIDNumer | GID zapisu w bazie mobilnej | KAZ_ZewnetrznyId |
OpeNumer | GID operatora wpisującego do raportu | KAZ_OpeNumerRm |
OpeNumerR | GID operatora wpisującego do raportu | KAZ_OpeNumerR |
OpeNumerB | GID operatora wpisującego do bufora | KAZ_OpeNumerB |
KntTyp | GID kontrahenta/pracownika | KAZ_KntTyp |
KntNumer | GID Kontrahenta/pracownika | KAZ_KntNumer |
NumerDokumentu | Numer dokumentu | KAZ_NumerDokumentu |
DataZapisu | Data dokumentu kasowego | KAZ_DataZapisu |
CzasZapisu | Data i czas zapisu dokumentu kasowego | KAZ_CzasZapisu |
DataDokumentu | Data dokumentu źródłowego | KAZ_DataDokumentu |
Kwota | Kwota zapisu | KAZ_Kwota |
KRPLp | Lp LONG dla uniknięcia przepełn. buforów | KAZ_KRPLp |
Opis | Opis zapisu | KAZ_Opis |
Tresc | Treść zapisu | KAZ_Tresc |
Seria | Seria (skrót nazwy kasy) | KAZ_Seria |
RP | Rozchód/przychód | KAZ_RP |
Rozliczenia (ROZI)
Tabela 21 Sekcja z rozliczeniami i odpowiednik pól w tabelach bazy ERP XL
<ROZI/> | Opis | ERP XL |
<ROZ> | Sekcja z rozliczeniami | Rozliczenia |
ID | Identyfikator rozliczenia/rozrachunku | R2_ID |
Info | – | – |
Dok1Typ | GIDTyp dokumentu 1 | R2_Dok1Typ |
Dok1Numer | GIDnumer dokumentu 1 w bazie mobilnej | R2_Dok1Numer |
Dok1NumerO | – | – |
Dok1Lp | GIDLp dokumentu 1 | R2_Dok1Lp |
Seria1 | – | – |
Dok2Typ | GIDTyp dokumentu 2 | R2_Dok2Typ |
Dok2Numer | GIDnumer dokumentu 2 w bazie mobilnej | R2_Dok2Numer |
Dok2NumerO | – | – |
Dok2Lp | GIDLp dokumentu 2 | R2_Dok2Lp |
Seria2 | – | – |
Kwota | Kwota rozliczenia/rozrachunku | R2_KwotaWal1, R2_KwotaWal2, R2_KwotaSys |