Ogólne
Zmiany
- Karta operatora. Uporządkowano zakładki i parametry znajdujące się na karcie operatora, dzięki czemu odnalezienie określonego ustawienia przez Użytkownika powinno być łatwiejsze. Ujednolicono również podejście do opisywania parametrów na karcie operatora, zastępując pojęcie blokada/brak słowem prawo.
- Zakładka [Ogólne] – na zakładce pozostawiono podstawowe parametry dotyczące operatora i sposobu jego korzystania z programu:
W sekcji Operacje seryjne – Podsumowanie nazwę opcji automatycznie zmieniono na Gdy występują błędy i ostrzeżenia, natomiast nie ma to wpływu na działanie parametru.
- Zakładka [Parametry] zawiera uporządkowane tematycznie parametry na 2 podzakładkach:
- Podzakładka [1 Wspólne] zawiera parametry, które wpływają na działanie programu na więcej niż jeden moduł:
- Podzakładka [2 Płace i Kadry] zawiera parametry związane z modułem Płace i Kadry:
- Podzakładka [1 Wspólne] zawiera parametry, które wpływają na działanie programu na więcej niż jeden moduł:
Pomiędzy podzakładkami można przechodzić za pomocą skrótu klawiszowego <Alt> + numer podzakładki.
Zmieniono również nazwę zakładki [Informacje] na [Informacje o firmie] – skrót klawiszowy <Alt> + <F>
- Wydruki sPrint. W celu przyspieszenia generowania pierwszego po uruchomieniu programu wydruku w formacie Comarch sPrint, w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Wydruki dodany został parametr Uruchamiaj sPrint przy uruchamianiu programu. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu silnik wydruków sPrint jest uruchamiany razem z programem Comarch ERP XL HR, dzięki czemu już pierwszy generowany wydruk jest tworzony bez opóźnień.
- SQL Server 2014. W związku zakończeniem przez firmę Microsoft wsparcia SQL Server 2014, ten silnik baz danych nie jest już wspierany przez Comarch ERP XL HR. Minimalna zalecana wersja Microsoft SQL Server to obecnie 2016.
- Adres e-mail. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy dodane zostało pole E-mail. Jest ono uzupełniane automatyczne jeżeli w bazie Regon adres e-mail dla podanego numeru NIP również jest uzupełniony. Pole może zostać również uzupełnione przez Użytkownika. Dane znajdujące się w tym polu są przenoszone do adresu e-mail w pieczątce firmy.
- Import banków i urzędów. Jeżeli kreator konfiguracji parametrów firmy zostanie uruchomiony w wersji DEMO, nie jest pokazywany komunikat informujący o braku możliwości zaimportowania w tym trybie listy banków i urzędów.
- Sterowniki terminalowe. Zmieniono nazwę pliku instalatora Comarch Sterowniki Terminalowe z OnlineFP.exe na SterownikiTerminalowe.exe.
Poprawiono
- Parametry dynamiczne. Umożliwiono wskazanie parametru dynamicznego przyjmującego wartość ujemną.
- Wysyłka wydruku. Przy wysyłce domyślnego wydruku za pomocą klawisza <F3>, jeżeli dla wydruku został wybrany domyślny format PDF z hasłem, tworzony plik jest zabezpieczany hasłem.
- Logowanie do Comarch Cloud. Podczas logowania do Comarch Cloud z poziomu menu Pomoc mógł pojawiać się komunikat: Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie. Działanie poprawiono.
Kasa/Bank
Nowości
- Raport kasowy/bankowy i załączniki OBD. Umożliwiono dodanie załączników do formularza raportu kasowego/bankowego. Funkcja jest dostępna jeżeli przy logowaniu pobrano moduł Obieg dokumentów.
Zmiany na formularzu raportu kasowego/bankowego
W momencie dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego dostępny jest przycisk 
(skrót klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P>), który pozwala na uruchomienie funkcji skanowania, dodania pliku z dysku lub wskazania pliku zapisanego w IBARD.
Na raporcie kasowym/bankowym widoczna jest nowa zakładka [Dokumenty].
Na zakładce tej widoczna jest lista dokumentów dodanych w momencie otwierania raportu. Z tego poziomu możemy dodać kolejne dokumenty skojarzone. Do wyboru mamy dwie opcje: Dodaj nowy i Dodaj istniejący.
Dodaj nowy powoduje dodanie w Bibliotece nowego dokumentu i skojarzenie go z raportem kasowym/bankowym.
Dodaj istniejący powoduje skojarzenie raportu kasowego/bankowego z istniejącym w Bibliotece dokumentem.
Jeżeli raport kasowy/bankowy skojarzony jest z dokument, który posiada załączniki to po wejściu na formularza raportu Użytkownik ma możliwość podglądu załączników. Podgląd wywoływany jest za pomocą przycisku 
.
Zmiany
- Santander WebService. Przy eksporcie przelewów walutowych SEPA informacja o kosztach pobierana była z formularza banku, co w niektórych przypadkach powodowało, że bank traktował te przelewy jako przelewy zagraniczne i naliczał znaczne koszty ich realizacji. Obecnie przelewy walutowe SEPA wysyłane są zawsze jako SHAR (opłata dzielona po równo), niezależnie od ustawień na formularzu banku.
- Citi Handlowy – API. Dostosowano bezpośrednią wymianę danych z bankiem Citi Handlowy (Citi Handlowy API) do zmian wprowadzonych przez bank. Zmiany dotyczyły procesu migracji serwisów API związanych z eksportem przelewów i aktualizacją stanu przelewów z v1 na v3.
Poprawiono
- Rejestr kasowy/bankowy a zakazy. Po zalogowaniu się do programu bez pobierania modułu Księga Handlowa Plus na rejestrze kasowym/bankowym, na którym wcześniej wskazano konto księgowe walutowe, nie można było edytować zakazów. Działanie poprawiono
- Import z pliku *.csv. W specyficznych przypadkach nie można było zaimportować wyciągów bankowych z plików csv otrzymanych z mBanku. Działanie poprawiono.
- Import wyciągów bankowych z pliku. Przy imporcie wyciągów z pliku po zamknięciu okna Wczytywanie importowanych danych z pliku nie było widoczne okno Pobieranie historii rachunku/wyciągu bankowego. Działanie poprawiono.
- Eksport przelewów (webservice). Przy eksporcie przelewów do Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski, PeKaO SA program nie zapamiętywał informacji o wybranym sposobie akceptacji przelewów (Wyślij bez akceptacji / Zaakceptuj teraz). Działanie poprawiono.
- Santander WebService. Przy eksporcie przelewów wewnątrzbankowych w EUR poprawiono wykazywanie kierunku płatności.
