Każda z firm powinna posiadać unikalny:
- numer NIP
- certyfikat
W przypadku wystawienia faktury z firmy A na firmę B należy:
- Wystawić fakturę sprzedaży w firmie_A na kontrahenta firma_B
- Po zatwierdzeniu wykonać eksport faktury do KSeF oraz pobrać UPO
- Następnie z poziomu firmy_B wykonać import faktury zakupu z poziomu Zakup -> Import KSeF
- Wybrać przycisk [Import] lub [Import za okres]
- Po pobraniu faktur zakupu, zaznaczyć fakturę zaimportowaną z KSeF.
- Aby powiązać ją z istniejącą fakturą zakupu należy wybrać przycisk [Dołącz] -> [FZ]
- Z poziomu listy faktur zakupu wskazać fakturę wystawianą w firmie A.
Uwaga
Na dokumencie FZ powiązanej z dokumentem z KSeF za pomocą opcji [Dołącz] nie jest automatycznie uzupełniany numer KSeF, należy wprowadzić go ręcznie na dokumencie systemowym.
