Spis treści
Zaokrąglenia płatności na rynku belgijskim
Od 2019 roku kwoty płatności gotówkowych za sprzedaż towarów i usług w Belgii należy zaokrąglać do 5 eurocentów (0,05 EUR) i jego wielokrotności. Monety 1 i 2 eurocenty nadal są prawnym środkiem płatniczym, jednakże są coraz rzadziej używane.
W celu dostosowania do powyższych przepisów w aplikacji Comarch POS wprowadzone zostały zaokrąglenia płatności gotówkowych w EUR dla następujących typów dokumentów:
- Paragon
- Faktura sprzedaży
- Zaliczkowa faktura sprzedaży
- Korekta paragonu
- Korekta faktury sprzedaży
- Korekta faktury sprzedaży zaliczkowej
Funkcjonalność jest oparta o parametr Zaokrąglenie płatności gotówkowej dostępny na definicji centrum typu Firma na zakładce Stanowiska POS. Parametr przyjmuje automatycznie wartość BE jeżeli na formularzu Firmy ustawiona jest belgijska grupa stawek VAT.
Kwota zaokrąglenia
Na nagłówku dokumentów sprzedażowych w głównej sekcji wyświetlana jest nowa wartość Zaokrąglenie.
POS Agent offline – obsługa braków
Została wprowadzona obsługa braków podczas pracy Offline, czyli podczas niedostępności usługi POS Agent. Dla dokumentów utworzonych na stanowisku Comarch POS, w przypadku braku wystarczającej ilości zasobów w systemie Comarch ERP Altum, będzie tworzony brak, dzięki czemu dokumenty będą prawidłowo synchronizowane do systemu ERP. W celu włączenia obsługi braków należy w systemie Comarch ERP Altum zaznaczyć parametry:
- POS Agent – Obsługa trybu Offline dostępny z poziomu System/Konfiguracja/POS
- Sprzedaż z brakami dostępny na definicji centrum POS
Obsługa transakcji eksportowych na POS
Zgodnie z ustawą o VAT, w Comarch POS wprowadzona została obsługa sprzedaży eksportowej
i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla następujących typów dokumentów:
- Faktura sprzedaży
- Korekta ilościowa faktury sprzedaży (w tym korekty ręczne)
- Faktura zaliczkowa sprzedaży
- Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży
- Zamówienie sprzedaży
- Oferta sprzedaży
- Wydanie zewnętrzne (SOR)
W związku z obsługą nowej funkcjonalności w systemie Altum wprowadzone zostały następujące zmiany:
- synchronizacja stawek VAT dla dokumentów eksportowych z Altum (Konfiguracja/Stawki VAT) do POS.
- na dokumencie wydania zewnętrznego wygenerowanego w Altum dla faktury sprzedaży wystawionej w POS wartość pola Typ Transakcji jest pobierana z wartości wskazanej na fakturze i nie podlega edycji
- podczas konwersji korekty ręcznej faktury z POS na korektę ilościową w Altum wykonywana jest dodatkowa kontrola wartości pola Typ transakcji. Jeżeli wartość pola Typ transakcji na korekcie jest inna niż na fakturze źródłowej, to dokumenty nie są łączone, a korekta zostaje zapisana jako korekta ręczna.
Tryb dodawania artykułów do raportu inwentaryzacji
Na definicji firmy oraz centrum na zakładce Stanowiska POS w sekcji Inwentaryzacja dodano nowy parametr Tryb dodawania artykułów do raportu z wartościami:
- Standardowy – po zeskanowaniu/dodaniu artykułu w POS artykuł dodaje się z ilością 0 na raport
- Tryb skanowania – po zeskanowaniu/dodaniu artykułu w POS artykuł dodaje się z ilością +1 na raport
Synchronizacja kodu wagowego o typie Inny
Umożliwiono synchronizację kodu wagowego o typie Inny i prawidłowej strukturze tj. z kropką pomiędzy wagą całkowitą i dziesiętną. W tym celu z poziomu Konfiguracjaà Handel/Magazyn à Kody wagowe na formularzu kodu wagowego o typie Inny dodano parametr Synchronizuj do POS (domyślnie odznaczony).
Wylogowanie operatora blokującego POS, jeśli od zablokowania upłynęło (min)(10+)
Na definicji firmy/centrum na zakładce Stanowiska POS w sekcji Bezpieczeństwo dodano parametr odpowiedzialny za wylogowanie operatora z POS, jeżeli od zablokowania stacji upłynęła określona ilość minut. Minimalna wartość jaką można wprowadzić to 10 minut, natomiast maksymalna to 1440 minut (24 godziny).
Pozostałe zmiany
- Na definicji firmy/centrum na zakładce Stanowiska POS dodano parametr blokujący możliwość wystawiania faktur sprzedaży bez uzupełnionego numeru NIP w POS (domyślnie wyłączony)
- Na definicji firmy/centrum na zakładce Stanowiska POS dodano parametr determinujący weryfikację statusu VAT kontrahenta biznesowego (domyślnie wyłączony)
