• ImportEDorMessages() – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych wiadomości z usługi e-Doręczenia – ta metoda:
  • Nie posiada parametrów wejściowych
  • Zwraca wyniki:
    • 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
    • -1- jeśli wystąpił błąd
  • int ImportMessages()

return: 0 – ok, -1 – error

• ImportKSeFDocuments() – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych dokumentów z usługi KSeF – ta metoda:
  • Nie posiada parametrów wejściowych
  • Zwraca wyniki:
    • 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
    • -1- jeśli wystąpił błąd
  • int ImportKSeFDocuments()

return: 0 – ok, -1 – error

• SetKSeFFilters(string, DateTime?,DateTime?, decimal?, decimal?, byte?, byte) – metoda służąca do ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” według określonych kryteriów. Uruchomienie metody powoduje przeładowanie listy dokumentów przy uwzględnieniu nowych wartości filtrów. Ta metoda:
  • Posiada parametry wejściowe – podanie wszystkich parametrów nie jest wymagane:
    • string – NIP firmy
    • DateTime? – Data przyjęcia dw KSeF- od
    • DateTime? – Data przyjęcia dw KSeF- do
    • decimal? – Wartość brutto – od
    • decimal? – Wartość brutto – do
    • byte? – Typ dokumentu
    • byte – Stan faktury
  • Zwraca wyniki:
    • 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
    • -1- jeśli wystąpił błąd
  • int SetKSeFFilters(string, string?, string?, decimal?,decimal?, byte?, byte)

string: KSeF NIP

DateTime?: KSeF date from

DateTime?: KSeF date to

decimal?: KSeF gross amount from

decimal?: KSeF gross amount value to

byte?: 0 – VAT invoice, 1 – corrective invoice, 2 – advance invoice, 3 – settlement invoice, 4 – simplified                               invoice,  5 – correction of advance invoice, 6 – corrective settlement invoice

byte: 0 – unregistered, 1 – rejected, 2 – registered, 3 – all

return: 0 – ok, -1 – error

• ResetKSeFFilters() – metoda służąca do resetowania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”. Domyślne ustawienia to brak filtrów: NIP firmy, Data przyjęcia w KSeF – od, Data przyjęcia w KSeF – do, Wartość brutto – od, Wartość brutto – do Typ dokumentu. Filtr Stan faktury jest ustawiony na faktury niezarejestrowane w Comarch BPM. Ta metoda:
  • Nie posiada parametrów wejściowych
  • Zwraca wyniki:
    • 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
    • -1- jeśli wystąpił błąd
  • int ResetKSeFFilters()

return: 0 – ok, -1 – error

• SetDocumentFlow(string) – metoda dodana w wersji 2026.0.0; ustawia jeden wybrany obieg, co umożliwia uruchomienie automatyzacji procesu wskazywania typu obiegu dokumentów, którym ma posługiwać się program procesu. Ta metoda:
  • Ma parametr wejściowy: nazwę typu obiegu – jest to parametr obowiązkowy
  • Zwraca wyniki:
    • 0 – operacja wykonała się poprawnie
    • -1 – wystąpił błąd
    • -2 – podany obieg dokumentów nie istnieje

• ImportKSeFDocuments() – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych dokumentów z usługi KSeF – ta metoda:
  • Nie posiada parametrów wejściowych
  • Zwraca wyniki:
    • 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
    • -1- jeśli wystąpił błąd
  • int ImportKSeFDocuments()

return: 0 – ok, -1 – error

• SetKSeFFilters(string, DateTime?,DateTime?, decimal?, decimal?, byte?, byte) – metoda służąca do ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” według określonych kryteriów. Uruchomienie metody powoduje przeładowanie listy dokumentów przy uwzględnieniu nowych wartości filtrów. Ta metoda:
  • Posiada parametry wejściowe – podanie wszystkich parametrów nie jest wymagane:
    • string – NIP firmy
    • DateTime? – Data przyjęcia dw KSeF- od
    • DateTime? – Data przyjęcia dw KSeF- do
    • decimal? – Wartość brutto – od
    • decimal? – Wartość brutto – do
    • byte? – Typ dokumentu
    • byte – Stan faktury
  • Zwraca wyniki:
    • 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
    • -1- jeśli wystąpił błąd
  • int SetKSeFFilters(string, string?, string?, decimal?,decimal?, byte?, byte)

string: KSeF NIP

DateTime?: KSeF date from

DateTime?: KSeF date to

decimal?: KSeF gross amount from

decimal?: KSeF gross amount value to

byte?: 0 – VAT invoice, 1 – corrective invoice, 2 – advance invoice, 3 – settlement invoice, 4 – simplified                               invoice,  5 – correction of advance invoice, 6 – corrective settlement invoice

byte: 0 – unregistered, 1 – rejected, 2 – registered, 3 – all

return: 0 – ok, -1 – error

• ResetKSeFFilters() – metoda służąca do resetowania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”. Domyślne ustawienia to brak filtrów: NIP firmy, Data przyjęcia w KSeF – od, Data przyjęcia w KSeF – do, Wartość brutto – od, Wartość brutto – do Typ dokumentu. Filtr Stan faktury jest ustawiony na faktury niezarejestrowane w Comarch BPM. Ta metoda:
  • Nie posiada parametrów wejściowych
  • Zwraca wyniki:
    • 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
    • -1- jeśli wystąpił błąd
  • int ResetKSeFFilters()

return: 0 – ok, -1 – error

• SetDocumentFlow(string) – metoda dodana w wersji 2026.0.0; ustawia jeden wybrany obieg, co umożliwia uruchomienie automatyzacji procesu wskazywania typu obiegu dokumentów, którym ma posługiwać się program procesu. Ta metoda:
  • Ma parametr wejściowy: nazwę typu obiegu – jest to parametr obowiązkowy
  • Zwraca wyniki:
    • 0 – operacja wykonała się poprawnie
    • -1 – wystąpił błąd
    • -2 – podany obieg dokumentów nie istnieje

• Administrator otworzył do edycji plik BPM.exe.config, znajdujący się w folderze z aplikacją desktop Comarch BPM i w ramach klucza „RPAFolderPath” wprowadził ścieżkę do aplikacji desktop Comarch BPM – w tym przypadku <add key=”RPAFolderPath” value=”C:\dms202310″/> – a później zapisał zmianę.

• Administrator dodał na zakładce [Automatyczne generowanie dokumentów] trzy punkty ACD należące do typu „Współpraca z Comarch OCR” o następujących nazwach:

• • Faktury od Firmy A (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma A”)

• • Faktury od Firmy B (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma B”)

• • Faktury od Firmy C (zgodnie z ustawieniami punktu dokumenty wygenerowane w tym punkcie mają trafiać do obiegu „Faktury – firma C”)

• następnie administrator przeszedł na zakładkę [Konfiguracja automatycznego trybu pracy] i kliknął przycisk [Dodaj].

• Na zakładce „Edytor skryptów” w ramach pola „Nazwa programu” wpisał „Faktury z firm A,B,C”, później na zakładce „Uprawnienia” nadał uprawnienia do programu dla siebie i kilku innych operatorów i kliknął [Zapisz].

• Na zakładce „Edytor skryptów” w polu edytora administrator wprowadził następujący kod:

• Następnie administrator nacisnął przycisk [Kompiluj i zapisz]. Kompilacja przebiegła pomyślnie, więc w dolnej części okna wyświetlona została informacja „Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem”.

• Następnie administrator zapisał zmiany, klikając przycisk [Zapisz]. Później nacisnął przycisk [Uruchom] i w ramach otwartego okna „Uruchom program” wybrał w polu „Uruchom program” program „Faktury z firm A,B,C” i (nie zaznaczając checkboxa „Zabezpiecz hasłem”), a później kliknął przycisk [Uruchom].

• wówczas administrator został przeniesiony na zakładkę „Automatyczne generowanie dokumentów”, gdzie otworzyło się okno „Automatyczny tryb pracy”, a w tle odbywało się inicjowanie dokumentów.

• Gdy wszystkie dokumenty zostały wygenerowane, administrator kliknął przycisk [Zatrzymaj program]. Okno „Automatyczny tryb pracy” zostało zamknięte.

• Następnie administrator przeszedł na zakładkę [Dokumenty w obiegu] – na liście dokumentów widoczne były wszystkie dokumenty wygenerowane w wyniku działania programu „Faktury z firm A,B,C”. Po wejściu do przykładowego dokumentu można zauważyć, że na dokument zmapowano również wartości odczytane przez OCR, zgodnie z ustawieniami punktów ACD.

• Eliminacja ręcznego wprowadzania pozycji dokumentów: Dane z faktury KSeF (pobrane do tabeli do.KS_DocumentItems) są automatycznie mapowane i wypełniają kontrolkę tabelaryczną na karcie obiegu.
• Automatyczne kalkulowanie wartości: Kontrolka tabelaryczna uzyskuje zdolność automatycznego przeliczania wszędzie tam, gdzie zmienione zostaną dane wejściowe (np. Netto, Stawka VAT, Brutto) przez użytkownika.
• Minimalizacja błędów i skrócenie czasu obsługi faktury: Proces akceptacji bazuje na poprawnych i spójnych danych, które są automatycznie kalkulowane i aktualizowane, zanim dokument zostanie zaksięgowany w Comarch ERP Optima.

• Definicja Typu Obiegu (Workflow): Wzorcowa ścieżka obiegu Faktury kosztowej z krokami akceptacji, konfiguracją kontrolki Dane tabelaryczne i wygenerowaniem dokumentu do Comarch ERP Optima
• Punkt konfiguracyjny ACD: Wzorcowa konfiguracja, która jest odpowiedzialna za pobranie ID dokumentu KSeF, Załącznika oraz wszystkich kluczowych danych nagłówkowych (Numer dokumentu, Kontrahent, Data zakupu, Data wystawienia, Data wpływu Termin płatności, Forma płatności, Waluta, Wartość Netto, Wartość Brutto, Numer KSeF, Data przyjęcia z KSeF) oraz utworzenie dokumentu obiegowego.W przypadku kontrolki Kontrahent w zapytaniu przed nazwą tabeli CDN.Kontrahenci należy wskazać właściwą nazwę bazy Comarch ERP Optima.
• Plik Zapytania Sql – zawiera zapytania SQL do punktu ACD oraz zapytanie do kontrolki Dane tabelaryczne (każda pozycja osobno)
• Plik Zapytanie SQL – Kontrolka DT- Elementy_sumowanie po tabelce VAT – zawiera zapytanie do kontrolki Dane tabelaryczne, które sumuje pozycje po stawce VAT

• Tryb Inicjowania (Pobieranie z KSeF): Wyzwalany, gdy kontrolka ID_KSeF zostanie uzupełniona. System pobiera dane z tabeli do.KS_DocumentItems z bazy BPM i łączy je ze stawkami VAT z bazy konfiguracyjnej Comarch ERP Optima.
• Konfiguracja wykorzystuje ID dokumentu KSeF (zapisane w dedykowanej kontrolce typu Liczba całkowita o nazwie np. ID_KSeF) jako identyfikator do pobrania danych.
• Kontrolka tabelaryczna obserwuje pole ID_KSeF, reagując na jego wypełnienie.
• Kluczowym elementem jest zapytanie SQL umieszczone na zakładce Inicjowanie Wartości kontrolki tabelarycznej.
• Zapytanie jest filtrowane za pomocą parametru @ID_KSeF@, dzięki czemu pobiera ono wiersze z właściwego dokumentu KSeF z tabeli do.KS_DocumentItems w bazie BPM.
• Tryb Edycji (Interaktywny): Kontrolka Dane Tabelaryczne (Elementy) obserwuje sama siebie (@^SenderControlName@ = ’Elementy’), co aktywuje logikę automatycznego przeliczania wartości w trybie edycji. Pozwala to na ręczne przypisanie stawki VAT oraz przeliczenie pozostałych wartości.

• ”Kategoria” (identyfikator kolumny: Kategoria) – typ Lista
• ”Opis” (identyfikator kolumny: Opis) – typ Tekst
• ”Kategoria2” (identyfikator kolumny: Kategoria2) – typ Lista
• ”Opis2” (identyfikator kolumny: Opis2) – typ Tekst
• ”Stawka” (identyfikator kolumny: Stawka) – typ Lista
• ”Netto” (identyfikator kolumny: Netto) – typ Liczba stałoprzecinkowa
• ”VAT” (identyfikator kolumny: VAT) – typ Liczba stałoprzecinkowa
• ”Brutto” (identyfikator kolumny: Brutto) – typ Liczba stałoprzecinkowa
• ”Rodzaj” (identyfikator kolumny: Rodzaj) – typ Lista
• ”Odliczenia” (identyfikator kolumny: Odliczenia) – typ Lista

• Kategoria:

select Kat_KatID, Kat_KodSzczegol--, (select top 1 Kat_KatID from cdn.Kategorie order by 1)
from cdn.Kategorie where Kat_Typ=1

• Stawka VAT:

SELECT Kon_KonId,
CASE
WHEN Kon_Opis='Stawka zwolniona' THEN 'ZW'
WHEN Kon_Opis='Nie podlega Vat' THEN 'NP'
WHEN Kon_Opis<>'Stawka zwolniona' and Kon_Opis<>'Nie podlega Vat' THEN CONCAT(LEFT(Kon_wartosc,6),' %')
END
FROM CDN_KNF_Konfiguracja.cdn.Konfig /* <<<<- Tu podmiana nazwy bazy>>>> */
where Kon_Numer=301 and Kon_wartosc like '%PL'

• Rodzaj:

SELECT 1, 'Towary'
UNION
SELECT 2,'Inne'
UNION
SELECT 3,'Środki trwałe'
UNION
SELECT 4,'Usługi'
UNION
SELECT 5,'Środki transportu'
UNION
SELECT 6,'Nieruchomości'
UNION
SELECT 7,'Paliwo'

• Odliczenia:

• Ta sekcja jest wywoływana tylko raz, podczas inicjowania obiegu:

Pierwsza sekcja zapytania SQL, rozpoczynająca się od bloku IF @^SenderControlName@ = 'ID_KSeF’ pobiera dane szczegółowe pozycji faktury z KSeF, standaryzuje identyfikatory stawek VAT i mapuje je na wartości procentowe z konfiguracji Comarch ERP Optima. Zapytanie to wypełnia kolumny z kwotami Netto/VAT/Brutto i ustala poprawną Stawkę procentową, jednocześnie inicjując kolumny  (Kategoria, Opis) wartością NULL, ponieważ te dane muszą być uzupełnione ręcznie.

IF @^SenderControlName@ = 'ID_KSeF'
BEGIN
    WITH RawKSeF AS (
        /* Pobranie danych i ujednolicenie klucza bez agregacji */
        SELECT
            di.KSI_DocumentId,
            CAST(ISNULL(di.KSI_ElementWartoscNetto, 0) AS DECIMAL(18,2)) AS Netto_Src,
            CAST(ISNULL(di.KSI_ElementWartoscBrutto, 0) AS DECIMAL(18,2)) AS Brutto_Src,
            CASE
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%zw%' OR di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%zwolnione%' THEN 'ZW'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%np%' THEN 'NP'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%oo%' THEN 'OO'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%23%' THEN '23'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%22%' THEN '22'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%8%'  THEN '8'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%5%'  THEN '5'
                WHEN di.KSI_ElementStawkaVAT LIKE '%0%'  THEN '0'
                ELSE '23'
            END AS StandardizedKSeFVAT_Text
        FROM [BPM_OPT].do.KS_DocumentItems AS di    /* Nazwa bazy BPM */
        WHERE di.KSI_DocumentId = @ID_KSeF@
    ),
    OptimaVATRates AS (
        /* Pobieranie stawek z Optimy */
        SELECT 
            MAX(Kon_KonId) AS Kon_KonId, 
            StandardizedOptimaVAT_Text,
            MAX(StawkaVatValue) AS StawkaVatValue
        FROM (
            SELECT
                Kon_KonId,
                ISNULL(TRY_CAST(REPLACE(RTRIM(SUBSTRING(Kon_Wartosc, 1, CHARINDEX(' ', Kon_Wartosc + ' ', 2))), ',', '.') AS REAL), 0) AS StawkaVatValue,
                CASE
                    WHEN Kon_Opis = 'Stawka zwolniona' OR Kon_Wartosc LIKE '%ZW%' THEN 'ZW'
                    WHEN Kon_Opis = 'Nie podlega Vat' OR Kon_Wartosc LIKE '%NP%' THEN 'NP'
                    WHEN Kon_Opis = 'Odwrotne obciążenie' OR Kon_Wartosc LIKE '%OO%' THEN 'OO'
                    ELSE CAST(CAST(ISNULL(TRY_CAST(REPLACE(RTRIM(SUBSTRING(Kon_Wartosc, 1, CHARINDEX(' ', Kon_Wartosc + ' ', 2))), ',', '.') AS REAL), 0) AS INT) AS VARCHAR(10))
                END AS StandardizedOptimaVAT_Text
            FROM [CDN_KNF_Konfiguracja].cdn.Konfig    /* Nazwa bazy konfiguracyjnej Comarch ERP Optima */
            WHERE Kon_Numer = 301 AND Kon_Wartosc LIKE '%PL'
        ) sub
        GROUP BY StandardizedOptimaVAT_Text
    )

    /* Wynik końcowy - bez GROUP BY, każda pozycja z RawKSeF osobno */
    SELECT
        CAST(NULL AS INT) AS [Kategoria],
        CAST(NULL AS VARCHAR(255)) AS [Opis],
        CAST(NULL AS INT) AS [Kategoria 2],
        CAST(NULL AS VARCHAR(255)) AS [Opis 2],
        CAST(o.Kon_KonId AS INT) AS [Stawka], 
        
        CAST(CASE 
            WHEN r.StandardizedKSeFVAT_Text IN ('ZW', 'NP', '0') THEN ISNULL(NULLIF(r.Netto_Src, 0), r.Brutto_Src)
            WHEN r.Netto_Src <> 0 THEN r.Netto_Src
            ELSE r.Brutto_Src / (1.0 + (ISNULL(o.StawkaVatValue, 0) / 100.0))
        END AS DECIMAL(18, 2)) AS [Netto],
        
        CAST(CASE 
            WHEN r.StandardizedKSeFVAT_Text IN ('ZW', 'NP', '0') THEN 0.00
            ELSE ABS(r.Brutto_Src - (CASE WHEN r.Netto_Src <> 0 THEN r.Netto_Src ELSE r.Brutto_Src / (1.0 + (ISNULL(o.StawkaVatValue, 0) / 100.0)) END))
        END AS DECIMAL(18, 2)) AS [VAT], 
        
        CAST(CASE 
            WHEN r.StandardizedKSeFVAT_Text IN ('ZW', 'NP', '0') THEN ISNULL(NULLIF(r.Brutto_Src, 0), r.Netto_Src)
            WHEN r.Brutto_Src <> 0 THEN r.Brutto_Src
            ELSE r.Netto_Src * (1.0 + (ISNULL(o.StawkaVatValue, 0) / 100.0))
        END AS DECIMAL(18, 2)) AS [Brutto],
        
        CAST(1 AS INT) AS [Rodzaj],  /*Domyślny rodzaj o id=1, czyli Towary*/
        CAST(1 AS INT) AS [Odliczenia]  /*Domyślnie Odliczenia na NIE*/
    FROM RawKSeF r
    LEFT JOIN OptimaVATRates o ON r.StandardizedKSeFVAT_Text = o.StandardizedOptimaVAT_Text
END;

• Ta sekcja jest wywoływana przy każdej modyfikacji danych w kontrolce „Elementy” i wymaga użycia ELSE po sekcji KSeF:

• Załączniki

select KSD_SourceContent,CASEWHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' 
THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')END AS modified_columnfrom do.KS_Documentswhere KSD_ID=@Id1@

• Załącznik XML

select KSD_Xml,CASEWHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' 
THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.xml')ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.xml')END AS modified_columnfrom do.KS_Documentswhere KSD_ID=@Id1@

• Dokument

select KSD_NumerFaktury from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@

• Kontrahent

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod
from [do].[KS_DocumentContractors]
join [CDN_Optima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP
where KSC_DocumentId=@Id1@

• Data zakupu

SELECT CASE
WHEN KSD_DataDostawy IS NULL THEN KSD_DataWystawienia
ELSE KSD_DataDostawy
END
FROM do.KS_Documents WHERE KSD_ID=@id1@

• Data wpływu

select KSH_DataWytworzeniaFa from do.KS_DocumentHeaders where KSH_DocumentID=@Id1@

• Data wystawienia

select KSD_DataWystawienia from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@

• Forma płatności

SELECT
(
CASE
WHEN KSD_FormaPlatnosci = 1 THEN 'Gotówka'
WHEN KSD_FormaPlatnosci = 2 THEN 'Karta'
WHEN KSD_FormaPlatnosci = 3 THEN 'Bon'
WHEN KSD_FormaPlatnosci = 4 THEN 'Czek'
WHEN KSD_FormaPlatnosci = 5 THEN 'Kredyt'
WHEN KSD_FormaPlatnosci = 6 THEN 'Przelew'
WHEN KSD_FormaPlatnosci = 7 THEN 'Płatność Mobilna'
ELSE 'Inna'
END
) AS FormaPlatnosci
FROM
do.KS_DocumentsWHERE KSD_Id=@ID1@

• Termin płatności

 select KSP_TerminPlatnosci from do.KS_PaymentDates where KSP_DocumentID=@Id1@

• Numer KSeF

select KSH_NumerReferencyjnyKSeF 
from do.KS_DocumentHeaderswhere KSH_DocumentID=@Id1@

• Waluta

select KSD_KodWaluty from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@

• IDKSeF

select @Id1@

• Data przyjęcia KSeF

select KSH_DataWytworzeniaFa from do.KS_DocumentHeaders where KSH_DocumentID=@Id1@

• Numer rachunku bankowego

• Na podstawie przetworzonych danych z KSeF, w systemie Comarch BPM są generowane dokumenty w ramach wskazanej definicji typu obiegu.
• Po pomyślnym zainicjowaniu nagłówka dokumentu, system dokonuje pełnego uzupełnienia skonfigurowanych kontrolek na karcie obiegu.
• Kontrolka typu Dane Tabelaryczne zostaje automatycznie wypełniona pozycjami odczytanymi z dokumentu. Wypełnienie to odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego zapytania SQL, które dokonuje normalizacji stawek VAT oraz przeliczeń kwot (Netto/Brutto).
• Kluczowe jest to, że kontrolka techniczna ID_KSeF (która przechowuje wewnętrzny identyfikator pobranego dokumentu KSeF) jest obserwowana przez kontrolkę Dane Tabelaryczne i na podstawie jej wartości (@ID_KSeF@ w zapytaniu SQL) kontrolka Danych Tabelarycznych jest uzupełniana danymi.