Niniejszy artykuł przedstawia przykładowy proces obsługi faktury zakupu, pobieranych z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do Comarch ERP Enterprise.
Aby pomyślnie pobrać fakturę zakupu z KSeF należy skonfigurować konwerter Comarch e-Faktura zgodnie z instrukcjami, opisanymi w artykułach Podręcznik: Konwerter Comarch e-Faktura i Instalacja konwertera Comarch e-Faktura na Linux.
Pobranie faktur zakupu z KSeF wymaga zdefiniowania ustawień w systemie Comarch ERP Enterprise zgodnie z artykułem Konfiguracja KSeF w Comarch ERP Enterprise.
Przetwarzanie faktury zakupu
- Faktura zakupu zostaje przekazana przez dostawcę do systemu KSeF.
- Po wygenerowaniu przez system UPO, faktura jest gotowa do pobrania przez konwerter.
- Faktura zakupu pobierana jest automatycznie do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie wyświetlana jest w kokpicie konwertera na zakładce Faktury zakupu.
- Faktura zakupu przekazywana jest z konwertera do połączonego z nim systemu Comarch ERP Enterprise i wyświetlana jest w aplikacji e-Faktury zakupu ze statusem Otrzymane.
- Z poziomu aplikacji e-Faktury zakupu możliwe jest utworzenie faktury zakupu, przetwarzanej następnie w aplikacji Faktury zakupu. Więcej informacji na temat procesowania faktury w aplikacji e-Faktury zakupu można znaleźć w artykule Instrukcje: E-faktury zakupu.
- Po utworzeniu faktury, dostępnej z poziomu aplikacji Faktury zakupu, podlega ona dalszemu przetwarzaniu zgodnie z artykułem Instrukcje: Faktury zakupu.
