Faktury zakupu pobierane są z systemu KSeF do konwertera Comarch e-Faktura.
Aby faktury mogły być pobierane w sposób automatyczny, należy skonfigurować konwerter zgodnie z informacjami, zawartymi w dokumentacji Podręcznik: Konwerter Comarch e-Faktura oraz KSeF: Ustawienia konwertera Comarch e-Faktura.
Niniejsza dokumentacja zawiera procesowanie przykładowej faktury zakupu.
- Faktura zakupu zostaje przekazana do systemu KSeF przez dostawcę.
- Po wygenerowaniu przez system Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), faktura jest gotowa do pobrania do konwertera.
- Faktura zakupu pobierana jest automatycznie do konwertera Comarch e-Faktura, gdzie dostępna jest w kokpicie konwertera na zakładce Faktury zakupu.
- Faktura zakupu przekazywana jest z konwertera do połączonego z nim systemu Comarch ERP Enterprise i wyświetlana jest w aplikacji e-Faktury zakupu.
- Z poziomu aplikacji e-Faktury zakupu możliwe jest utworzenie faktury zakupu, przetwarzanej następnie w aplikacji Faktury zakupu. Więcej informacji na temat procesowania faktury w aplikacji e-Faktury zakupu można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: E-faktury zakupu.
- Po utworzeniu faktury, dostępnej z poziomu aplikacji Faktury zakupu, podlega ona dalszemu przetwarzaniu zgodnie z dokumentacją Instrukcje: Faktury zakupu.
