Poniższa tabela prezentuje wszystkie wymiary w kostce Umowy:
| Wymiar/Atrybut: | Opis |
|---|---|
| Alokacja | Wymiar systemowy służący do prezentacji danych pochodzących z procesów podziałowych kosztów, umożliwiający odseparowanie ich od danych rzeczywistych. |
| Nazwa | Nazwa własna zdefiniowanego procesu alokacji. |
| Alokacja - Rodzaj | Główna kategoria przypisana do danego procesu alokacji. |
| Alokacja - Nazwa | Nazwa własna elementu podrzędnego w strukturze alokacji. |
| Budżet | Wymiar wykorzystywany do obsługi i zestawiania założeń planistycznych z osiąganymi wynikami firmy. |
| Scenariusz | Nazwa konkretnego wariantu scenariusza budżetowego. |
| Czas | Główny wymiar osi czasu, określający datę operacyjną ujęcia dokumentu umowy. |
| Aktualny | Atrybut dynamiczny podstawiający okresy względem bieżącej daty systemowej. |
| Data | Dokładna data kalendarzowa zarejestrowanego zdarzenia. |
| Dzień Kwartału | Atrybut wymiaru pozwalający na agregację danych w ujęciu Dnia Kwartału. |
| Dzień Miesiąca | Atrybut wymiaru pozwalający na agregację danych w ujęciu Dnia Miesiąca. |
| Dzień Roku | Atrybut wymiaru pozwalający na agregację danych w ujęciu Dnia Roku. |
| Dzień Tygodnia | Atrybut wymiaru pozwalający na agregację danych w ujęciu Dnia Tygodnia. |
| Kwartał Roku | Atrybut wymiaru pozwalający na agregację danych w ujęciu Kwartału Roku. |
| Miesiąc Roku | Atrybut wymiaru pozwalający na agregację danych w ujęciu Miesiąca Roku. |
| Perspektywa | Atrybut wymiaru pozwalający na agregację danych w ujęciu Perspektywy. |
| Tydzień Roku | Atrybut wymiaru pozwalający na agregację danych w ujęciu Tygodnia Roku. |
| Kalendarzowy - Rok - Kwartał -Miesiąc - Dzień | Hierarchia wymiaru pozwalająca na prezentację danych w ujęciu wielopoziomowym od roku aż do dnia. |
| Produkcyjny - Numer roku - Numer Tygodnia w Roku | Hierarchia wymiaru pozwalająca na prezentację danych w ujęciu wielopoziomowym numeru roku do numeru tygodnia w roku. |
| Czas Potwierdzenia * | Wymiar odzwierciedlający datę formalnego zatwierdzenia oraz zamknięcia dokumentu umowy w systemie ERP. |
| Czas Rozpoczęcia * | Wymiar reprezentujący oficjalną datę rozpoczęcia obowiązywania warunków kontraktowych, wprowadzoną na zakładce Ogólne dokumentu umowy. |
| Czas Zakończenia * | Wymiar określający planowaną datę zakończenia obowiązywania kontraktu, rejestrowaną na zakładce Ogólne dokumentu umowy. |
| Czas Zawarcia * | Wymiar rejestrujący datę zawarcia oraz podpisania danej umowy, pobieraną bezpośrednio z nagłówka dokumentu. |
| Data Wystawienia * | ymiar czasu odzwierciedlający datę wystawienia dokumentu umowy handlowej bądź powiązanego aneksu korygującego |
| Dokument | Wymiar cech, statusów i właściwości formalno-prawnych dokumentów umów oraz aneksów zarejestrowanych w systemie. |
| Cecha | Atrybut klasyfikacyjny (cecha transakcji) pobierany bezpośrednio z zakładki Nagłówek dokumentu. |
| Czy Aktualny | Flaga logiczna informująca o tym, czy dana wersja umowy stanowi aktualnie obowiązujący dokument w kartotece. |
| Dokument Obcy | Zewnętrzny numer dokumentu handlowego. |
| Dostawa | Określony na dokumencie domyślny sposób dostawy. |
| Kod Fiaska | Unikalny kod przyczyny niepowodzenia lub zerwania ustaleń kontraktowych. |
| MPP | Oznaczenie informujące o zastosowaniu do dokumentu Mechanizmu Podzielonej Płatności. |
| Numer Dokumentu Korygowanego | Wskaźnik na numer pierwotnego dokumentu umowy, do którego wystawiono bieżący aneks. |
| Numer Posortowany | Sformatowany numer ewidencyjny dokumentu umożliwiający poprawne układanie chronologiczne w tabelach. |
| Operator | Identyfikator systemowy operatora, który wystawił dokument w systemie. |
| Opis Dokumentu | Treść opisu wprowadzonego na poziomie pozycji lub dekretacji dokumentu |
| Opis Nagłówka | Zbiorcza treść opisu tekstowego wprowadzonego w nagłówku umowy. |
| Pozycje | Atrybut techniczny klasyfikujący dokumenty pod kątem liczby pozycji. |
| Pracownik | Dane osobowe pracownika powiązanego z realizacją dokumentu. |
| Pracownik Akronim | Unikalny kod pracownika powiązanego z realizacją dokumentu. |
| Rodzaj Fiaska | Słownikowa kategoria opisująca typ przyczyny zamknięcia umowy bez realizacji. |
| Schemat Księgowy | Identyfikator schematu użytego do automatycznego zaksięgowania dokumentu. |
| Seria | Seria numeracji przypisana do określonego rejestru umów. |
| Stan Dokumentu | Status operacyjny dokumentu w systemie. |
| Status Kosztu | Informacja o statusie wyliczenia kosztu własnego i rentowności pozycji. |
| Transakcja | Typ transakcji handlowej przypisany do nagłówka kontraktu. |
| Dokument.Przyczyna Korekty - Rodzaj - Przyczyna | Podział strukturalny określający powód i korektę kontraktu. |
| Dokument.Rodzaj - Typ Dokumentu - Dokument | Klasyfikacja dokumentu ze względu na jego formalną postać systemową. |
| Dokument.Status - Controlling - Stan | Struktura określająca stopień zatwierdzenia i kontrolingu dokumentu. |
| Firma Projekt | Struktura hierarchiczna reprezentująca wielopoziomowe drzewo projektów i inwestycji, w ramach których realizowane są umowy. |
| Nazwa | Pełna nazwa własna zdefiniowanego projektu. |
| Hierarchia Projekt_NEW - Projekt_NEW Poziom X | Nowo zaimplementowana struktura wielopoziomowa projektu. |
| Projekt - Poziom X | Klasyczny układ poziomów projektowych w systemie. |
| Firma Struktura | Odzwierciedlenie kosztowej i organizacyjnej struktury przedsiębiorstwa (miejsc powstawania kosztów, wydziałów, centrów odpowiedzialności). |
| Opis | Opis tekstowy przypisany do danego centrum w strukturze firmy. |
| Hierarchia Struktura Kosztowa_NEW - Struktura Kosztowa_NEW Poziom X | Nowa wielopoziomowa struktura organizacyjna. |
| Struktura (2017) - Poziom X | Tradycyjna struktura poziomów centrów kosztowych. |
| Firma Struktura Praw | Wymiar odzwierciedlający strukturę uprawnień oraz podziału własnościowego dokumentów w oparciu o pole Właściciel zdefiniowane w nagłówku umowy. |
| Nazwa | Nazwa komórki organizacyjnej lub centrum prawnego. |
| Hierarchia Struktura Praw_NEW - Struktura Praw_NEW Poziom X | Nowa, wielopoziomowa struktura praw. |
| Struktura Praw - Poziom X | Tradycyjna struktura podziału prawnego. |
| Kontrahent | Kompleksowy słownik atrybutów kontrahenta głównego wskazanego na dokumencie umowy. |
| Akronim | Unikalny kod (akronim) identyfikacyjny kontrahenta. |
| Aktywny | Status określający, czy dana kartoteka kontrahenta jest aktywna. |
| Blokada Transakcji | Informacja o nałożeniu systemowej blokady na zawieranie nowych transakcji handlowych z podmiotem. |
| Blokada Zamówień | Informacja o systemowym wstrzymaniu możliwości wystawiania zamówień dla kontrahenta. |
| Branża | Klasyfikacja branżowa, do której przypisany jest dany kontrahent. |
| Dostawa | Domyślny sposób dostawy przypisany do kartoteki kontrahenta. |
| Dostawca | Flaga logiczna oznaczająca kontrahenta jako dostawcę towarów oraz usług. |
| Gmina | Gmina zarejestrowana w adresie siedziby kontrahenta. |
| Grupa Cenowa | Domyślny poziom cenowy lub grupa rabatowa przypisana do podmiotu. |
| GSM | Główny numer telefonu komórkowego kontrahenta. |
| Kanał | Kanał dystrybucji i sprzedaży. |
| Karta Lojalnościowa | Numer przypisanej karty w ramach systemów lojalnościowych. |
| Kod FPP | Kod identyfikacyjny kontrahenta (FPP). |
| Kraj | Kraj rejestracji lub siedziby kontrahenta. |
| KSeF Nadawca | Status określający kontrahenta jako nadawcę faktur w Krajowym Systemie E-Faktur. |
| KSeF Odbiorca | Status określający kontrahenta jako odbiorcę dokumentów w systemie KSeF. |
| Limit Kredytu | Maksymalna kwota dopuszczalnego zadłużenia kontrahenta. |
| Limit Nieograniczony | Flaga informująca o przyznaniu kontrahentowi braku limitu zadłużenia. |
| Miejscowość | Miejscowość z adresu głównego kontrahenta. |
| NIP | Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu. |
| NIP Prefiks | Prefiks międzynarodowy numeru NIP. |
| Obszar | Obszar geograficzno-handlowy przypisany do kontrahenta. |
| Odbiorca | Flaga oznaczająca kontrahenta jako odbiorcę dóbr oraz usług. |
| Opiekun | Dane pracownika pełniącego rolę opiekuna handlowego dla danego klienta. |
| Płatność Sprzedaż | Domyślny termin dla transakcji po stronie sprzedaży. |
| Płatność Zakupy | Domyślny termin dla transakcji po stronie zakupu. |
| Powiat | Powiat przypisany do adresu kontrahenta. |
| Priorytet | Priorytet obsługi operacyjnej i logistycznej przypisany do kontrahenta. |
| Program Lojalnościowy | Nazwa programu lojalnościowego, w którym uczestniczy podmiot. |
| Rodzaj | Ogólny typ podmiotu w bazie. |
| Typ | Uszczegółowiony profil klasyfikacyjny podmiotu. |
| Użyty Limit | Finansowa wartość aktualnie wykorzystanego przez kontrahenta limitu kredytowego. |
| Właściciel | Operator posiadający pełne prawa własnościowe do kartoteki kontrahenta. |
| Województwo | Województwo z adresu głównego kontrahenta. |
| Źródło | Źródło pierwotnego pozyskania kontrahenta. |
| Kontrahent.Akwizytor - Akwizytor - Akronim | Powiązanie z akwizytorem zdefiniowanym na karcie kontrahenta. |
| Kontrahent.Centrala - Centrala - Akronim | Powiązanie kontrahenta w strukturę centrali holdingowej. |
| Kontrahent.Geografia -Kraj - Województwo - Powiat - Gmina | Pełna struktura terytorialna adresu kontrahenta. |
| Kontrahent.Grupa - Poziom X | Wielopoziomowe drzewo grup kontrahentów. |
| Kontrahent.Hierarchia Grupa_NEW - Grupa_NEW Poziom X | Zreorganizowana, nowa struktura klasyfikacji grupowej kontrahentów. |
| Kontrahent Docelowy | Kompleksowy słownik atrybutów kontrahenta docelowego wskazanego na dokumencie umowy. |
| Akronim | Unikalny kod (akronim) identyfikacyjny kontrahenta docelowego. |
| Aktywny | Status określający, czy dana kartoteka kontrahenta docelowego jest aktywna. |
| Blokada Transakcji | Informacja o nałożeniu systemowej blokady na zawieranie nowych transakcji handlowych z podmiotem docelowym. |
| Blokada Zamówień | Informacja o systemowym wstrzymaniu możliwości wystawiania zamówień dla kontrahenta docelowego. |
| Branża | Klasyfikacja branżowa, do której przypisany jest dany kontrahent docelowy. |
| Dostawa | Domyślny sposób dostawy przypisany do kartoteki kontrahenta docelowego. |
| Dostawca | Flaga logiczna oznaczająca kontrahenta docelowego jako dostawcę towarów oraz usług. |
| Gmina | Gmina zarejestrowana w adresie siedziby kontrahenta docelowego. |
| Grupa Cenowa | Domyślny poziom cenowy lub grupa rabatowa przypisana do podmiotu docelowego. |
| GSM | Główny numer telefonu komórkowego kontrahenta docelowego. |
| Kanał | Kanał dystrybucji i sprzedaży. |
| Karta Lojalnościowa | Numer przypisanej karty w ramach systemów lojalnościowych. |
| Kod FPP | Kod identyfikacyjny kontrahenta docelowego (FPP). |
| Kraj | Kraj rejestracji lub siedziby kontrahenta docelowego. |
| KSeF Nadawca | Status określający kontrahenta docelowego jako nadawcę faktur w Krajowym Systemie E-Faktur. |
| KSeF Odbiorca | Status określający kontrahenta docelowego jako odbiorcę dokumentów w systemie KSeF. |
| Limit Kredytu | Maksymalna kwota dopuszczalnego zadłużenia kontrahenta docelowego. |
| Limit Nieograniczony | Flaga informująca o przyznaniu kontrahentowi docelowemu braku limitu zadłużenia. |
| Miejscowość | Miejscowość z adresu głównego kontrahenta docelowego. |
| NIP | Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu docelowego. |
| NIP Prefiks | Prefiks międzynarodowy numeru NIP. |
| Obszar | Obszar geograficzno-handlowy przypisany do kontrahenta docelowego. |
| Odbiorca | Flaga oznaczająca kontrahenta docelowego jako odbiorcę dóbr oraz usług. |
| Opiekun | Dane pracownika pełniącego rolę opiekuna handlowego dla danego klienta. |
| Płatność Sprzedaż | Domyślny termin dla transakcji po stronie sprzedaży. |
| Płatność Zakupy | Domyślny termin dla transakcji po stronie zakupu. |
| Powiat | Powiat przypisany do adresu kontrahenta docelowego. |
| Priorytet | Priorytet obsługi operacyjnej i logistycznej przypisany do kontrahenta docelowego. |
| Program Lojalnościowy | Nazwa programu lojalnościowego, w którym uczestniczy podmiot docelowy. |
| Rodzaj | Ogólny typ podmiotu docelowego w bazie. |
| Typ | Uszczegółowiony profil klasyfikacyjny podmiotu docelowego. |
| Użyty Limit | Finansowa wartość aktualnie wykorzystanego przez kontrahenta docelowego limitu kredytowego. |
| Właściciel | Operator posiadający pełne prawa własnościowe do kartoteki kontrahenta docelowego. |
| Województwo | Województwo z adresu głównego kontrahenta docelowego. |
| Źródło | Źródło pierwotnego pozyskania kontrahenta docelowego. |
| Kontrahent Docelowy.Akwizytor - Akwizytor - Akronim | Powiązanie z akwizytorem zdefiniowanym na karcie kontrahenta docelowego. |
| Kontrahent Docelowy.Centrala - Centrala - Akronim | Powiązanie kontrahenta docelowego w strukturę centrali holdingowej. |
| Kontrahent Docelowy.Geografia -Kraj - Województwo - Powiat - Gmina | Pełna struktura terytorialna adresu kontrahenta docelowego. |
| Kontrahent Docelowy.Grupa - Poziom X | Wielopoziomowe drzewo grup kontrahentów docelowych. |
| Kontrahent Docelowy.Hierarchia Grupa_NEW - Grupa_NEW Poziom X | Zreorganizowana, nowa struktura klasyfikacji grupowej kontrahentów docelowych. |
| Kontrahent Docelowy Adres | Dokładne dane adresowe kontrahenta docelowego pobierane z zakładki Kontrahent Docelowy na dokumencie umowy. |
| Adres | Adres fizyczny siedziby kontrahenta docelowego. |
| Akronim | Unikalny kod identyfikacyjny kontrahenta docelowego. |
| Aktualny | Status określający aktualność danych adresowych podmiotu. |
| Kraj | Kraj przypisany do adresu kontrahenta docelowego. |
| Miejscowość | Miejscowość z adresu kontrahenta docelowego. |
| Nazwa | Pełna nazwa własna kontrahenta docelowego. |
| Rejon | Region handlowy przypisany do adresu kontrahenta docelowego. |
| Ulica | Ulica wraz z numerem budynku w adresie kontrahenta docelowego. |
| Geografia - Kraj - Województwo - Powiat - Gmina | Pełna struktura terytorialna adresu kontrahenta docelowego. |
| Obowiązywanie | Prezentuje przedziały obowiązywania umów ustalane przez użytkownika podczas konfiguracji parametrów SSIS. |
| Operator Potwierdzający | Dane operatora potwierdzającego dokument umowy. |
| Nazwa | Imię i nazwisko operatora potwierdzającego dokument umowy. |
| Pracownik | Kartoteka pracownika powiązanego z operatorem potwierdzającym. |
| Skrót | Skrót identyfikacyjny operatora potwierdzającego dokument. |
| Operator Wystawiający | Dane operatora systemowego wystawiającego dokument umowy. |
| Nazwa | Imię i nazwisko operatora systemowego wystawiającego dokument umowy. |
| Pracownik | Kartoteka pracownika powiązanego z operatorem wystawiającym. |
| Skrót | Skrót identyfikacyjny operatora wystawiającego dokument. |
| Płatność Forma | Forma zapłaty określona bezpośrednio na dokumencie umowy. |
| Forma | Forma zapłaty zapisana na płatnościach. |
| Forma - Klasa Płatności - Rodzaj Płatności | Podział strukturalny klasyfikujący formy rozliczeń kontraktowych. |
| Produkt | Informacje na temat towarów i usług ujętych w kontraktach. |
| Aktywny | Status informujący o aktywności karty produktu. |
| Certyfikat | Certyfikat jakości przypisany do karty produktu. |
| EAN | Kod kreskowy w standardzie EAN przypisany do produktu. |
| GTU | Oznaczenie grupy towarowo-usługowej na potrzeby raportowania JPK_V7. |
| Jednostka Podstawowa | Główna jednostka miary zdefiniowana dla danego indeksu towarowego. |
| Kategoria Rynkowa | Klasyfikacja pozycji pod kątem segmentacji rynkowej. |
| Kaucja | Finansowa wartość kaucji zabezpieczającej przypisana do produktu. |
| Kod | Unikalny kod identyfikacyjny produktu. |
| Kod PCN | Klasyfikacja towaru w nomenklaturze scalonej kodów celnych. |
| Kraj | Kraj pochodzenia wybranego produktu. |
| Marka | Marka handlowa przypisana do wybranego produktu. |
| Menedżer Produktu | Dane pracownika zarządzającego asortymentem danej grupy produktowej. |
| MPP | Oznaczenie obowiązkowości stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla danego towaru. |
| Nazwa | Pełna nazwa własna towaru. |
| Nazwa Dodatkowa | Uzupełniająca nazwa identyfikacyjna pozycji towarowej. |
| Opłata Cukrowa Kofeina | Wartość dodatkowej opłaty wynikającej z obecności kofeiny w składzie napoju. |
| Opłata Cukrowa Stała | Kwota stałego komponentu opłaty cukrowej przypisana do produktu. |
| Opłata Cukrowa Zmienna | Kwota zmiennego komponentu opłaty cukrowej zależna od zawartości cukru. |
| Producent | Dane producenta przypisanego do karty towaru. |
| Program Lojalnościowy | Nazwa programu lojalnościowego powiązanego ze sprzedażą produktu. |
| Program Lojalnościowy Nagroda | Wskazanie produktu jako nagrody rzeczowej w programie lojalnościowym. |
| Rodzaj | Ogólna klasyfikacja rodzaju asortymentu w kartotece. |
| Rodzaj Bonu | Kategoria bonu przypisana do produktu. |
| Stawka VAT | Procentowa stawka podatku od towarow i usług przypisana do pozycji. |
| SWW\PKWiU | Symbol towaru według polskiej klasyfikacji wyrobow i usług. |
| Symbol | Znak identyfikacyjny produktu. |
| Typ | Typ logiczny pozycji w systemie ERP. |
| Waga | Waga netto pojedynczej jednostki towaru. |
| Waga Brutto | Waga Bruto pojedynczej jednostki towaru. |
| Produkt.Hierarchia DUDESS - DUDESS Pizom X | Podział strukturalny grupujący pozycje. |
| Produkt.Hierararchia Katalog_NEW - Katalog_NEW Poziom X | Wielopoziomowe drzewo grup produktowych rozbite. |
| Produkt.Hierarchia Kategoria 4 - Poziom X | Podział strukturalny Kategorii 4. |
| Produkt.Hierarchia Kategoria 3 - Poziom X | Podział strukturalny Kategorii 3. |
| Produkt.Katalog - Poziom X | Standardowe drzewo grup towarowych. |
| Produkt Cecha | Zawiera zbiór cech jakościowych lub technicznych przypisanych do towarów. |
| Cechy - Klasa - Cecha | Podział strukturalny cech. |
| Stawki VAT | Zadeklarowane stawki podatku VAT przypisane do pozycji dokumentu umowy. |
| Grupa | Grupa podatkowa przypisana do dokumentu umowy. |
| Stawka | Wartość procentowa stawki podatkowej. |
| Stawka VAT | Pełny identyfikator stawki podatkowej w systemie. |
| Środek Trwały | Słownik środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingowymi. |
| Aktywny | Status informujący o aktywności ewidencjonowanego środka trwałego. |
| Certyfikat | Dokument certyfikacyjny przypisany do środka trwałego. |
| EAN | Kod kreskowy w standardzie EAN przypisany do obiektu majątkowego. |
| GTU | Klasyfikacja grupy towarowo-usługowej na potrzeby raportowania JPK_V7. |
| Jednostka Podstawowa | Główna jednostka miary zdefiniowana dla danego środka trwałego. |
| Kategoria Rynkowa | Klasyfikacja obiektu majątkowego pod kątem segmentacji rynkowej. |
| Kod | Unikalny kod identyfikacyjny środka trwałego. |
| Kod PCN | Klasyfikacja składnika majątku w nomenklaturze scalonej kodów celnych. |
| Kraj | Kraj pochodzenia środka trwałego. |
| Marka | Marka handlowa przypisana do wybranego obiektu. |
| Menedżer Produktu | Dane pracownika zarządzającego asortymentem danej grupy majątkowej. |
| Nazwa | Pełna nazwa własna środka trwałego. |
| Nazwa Dodatkowa | Uzupełniająca nazwa identyfikacyjna pozycji majątkowej. |
| Producent | Dane producenta przypisanego do środka trwałego. |
| Rodzaj | Ogólna klasyfikacja rodzaju asortymentu majątkowego. |
| Symbol | Znak identyfikacyjny środka trwałego. |
| Typ | Typ logiczny pozycji środka trwałego. |
| Waga Brutto | Ciężar brutto ewidencjonowanego obiektu. |
| Środek Trwały.Czas Dostępności - Rok Dostępności - Kwartał Dostępności - Miesiąc Dostępności - Data Dostępności | Struktura prezentująca czas dostępności obiektu. |
| Środek Trwały.Hierarchia DUDESS - DUDESS Poziom X | Podział strukturalny grupujący pozycje majątkowe. |
| Środek Trwały.Hierarchia Katalog_NEW - Katalog_NEW Poziom X | Wielopoziomowe drzewo grup. |
| Środek Trwały.Hierarchia Kategoria 4 - Poziom X | Podział strukturalny Kategorii 4. |
| Środek Trwały.Hierarchia Kategoria 3 - Poziom X | Podział strukturalny Kategorii 3. |
| Środek Trwały.Katalog - Poziom X | Standardowe drzewo katalogowe. |
| Termin Płatności Raty * | Wymiar czasu określający termin płatności poszczególnych rat wynikających z harmonogramu płatności umowy. |
| Umowa | Słownik cech, numerów oraz właściwości formalnych dokumentów umów handlowych. |
| Cecha | Atrybut klasyfikacyjny transakcji pobierany bezpośrednio z dokumentu umowy. |
| Dozwolone Pozycje Towarowe | Słownik dopuszczalnych do realizacji w ramach kontraktu pozycji towarowych. |
| Numer | Pełny numer ewidencyjny dokumentu umowy. |
| Rodzaj | Kategoria określająca specyfikę zawartej umowy. |
| Seria | Seria numeracji przypisana do rejestru umów. |
| Typ | Typ funkcjonalny dokumentu kontraktu w systemie ERP. |
| Umowa.Status - Stan - Szczegół | Struktura określająca stopień zatwierdzenia oraz szczegółowości statusu umowy. |
| Umowa.Struktura Poziom X | Wielopoziomowy podział struktury organizacyjnej powiązanej z umową. |
| Umowa Element | Wymiar zawierający szczegółowe informacje o zdefiniowanych elementach oraz właściwościach na dokumencie umowy. |
| Element Kod | Unikalny kod identyfikacyjny elementu umowy. |
| Element Właściwość | Nazwa cechy lub właściwości przypisanej do elementu kontraktu. |
| Nazwa | Nazwa własna elementu umowy. |
| Właściwość Wartość | Wartość przypisana do określonej właściwości elementu kontraktu. |
| Element Umowy - Element Kod - Element Właściwość - Właściwość Wartość | Wielopoziomowa struktura grupująca elementy kontraktu. |
| Umowa Leasingowa Dokument | Wymiar zawierający informacje o zdefiniowanych dokumentach umów leasingowych. |
| Cecha | Cecha transakcji pobierana z karty dokumentu. |
| Czy Aktualny | Status określający czy dana wersja umowy jest aktualnie obowiązującym dokumentem. |
| Dokument Obcy | Zewnętrzny numer dokumentu handlowego nadany przez wystawcę. |
| Numer Arkusza Inwentaryzacyjnego | Numer arkusza inwentaryzacji. |
| Numer Posortowany | Pełny numer dokumentu sformatowany do poprawnego sortowania chronologicznego. |
| Operator | Operator wystawiający dokument. |
| Opis Dokumentu | Opis dokumentu źródłowego pobierany z zakładki księgowości. |
| Opis Nagłówka | Zbiorcza treść opisu tekstowego wprowadzonego w nagłówku umowy. |
| Pracownik | Dane osobowe pracownika powiązanego z realizacją dokumentu. |
| Pracownik Akronim | Unikalny kod pracownika powiązanego z realizacją dokumentu. |
| Przyrostowa | Status określający czy inwentaryzacja jest przyrostowa. |
| Rodzaj Ilości | Rodzaj ilości uwzględnianej w inwentaryzacji. |
| Seria | Seria dokumentu. |
| Stan Dokumentu | Status operacyjny dokumentu w systemie. |
| Wycena Nadwyżek | Sposób wyceny nadwyżek inwentaryzacyjnych. |
| Umowa Leasingowa Dokument.Przyczyna - Rodzaj - Przyczyna | Podział strukturalny określający powód i korektę kontraktu. |
| Umowa Leasingowa Dokument Rodzaj - Typ Dokumentu - Dokument | Klasyfikacja ze względu na jej formalną postać systemową. |
| Umowa Leasingowa Dokument.Status - Controlling - Stan | Struktura określająca stopień zatwierdzenia oraz statusu umowy. |
| Umowa Opiekun | Pracownik będący opiekunem zawartego dokumentu umowy. |
| Aktywny | Status aktywności karty pracownika. |
| Pracownik | Dane identyfikacyjne pracownika. |
| Umowa Powiązana | Wymiar prezentuje informacje o umowie powiązanej. |
| Cecha | Atrybut klasyfikacyjny transakcji pobierany bezpośrednio z dokumentu umowy. |
| Dozwolone Pozycje Towarowe | Słownik dopuszczalnych do realizacji w ramach kontraktu pozycji towarowych. |
| Numer | Pełny numer ewidencyjny dokumentu umowy. |
| Rodzaj | Kategoria określająca specyfikę zawartej umowy. |
| Seria | Seria numeracji przypisana do rejestru umów. |
| Typ | Typ funkcjonalny dokumentu kontraktu w systemie ERP. |
| Umowa Powiązana.Status - Stan - Szczegół | Struktura określająca stopień zatwierdzenia oraz szczegółowości statusu umowy. |
| Umowa Powiązana.Struktura - Poziom X | Wielopoziomowy podział struktury organizacyjnej powiązanej z umową. |
| Umowa Waluta | Prezentuje walutę dokumentu umowy. |
| Symbol | Symbol waluty. |
| Waluta | Słownik walut dostępnych w systemie. |
| Wyagasanie | Prezentuje przedziały wygasania umów ustalane przez użytkownika podczas konfiguracji parametrów SSIS. |
| Wygasanie - Rodzaj - Okres | Podział strukturalny przedziałów wygasania. |
* – Wymiar posiada pełną strukturę atrybutów (m.in. Dzień, Miesiąc, Kwartał, Rok) analogiczną do szczegółowo opisanego wymiaru Czas.