W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość wymuszenia Rozpoczęcia Dnia.

W zależnośći od wartości, którą przyjmuje parametr [IsStartDayRequired]:

0 – domyślna wartość; nie wymagane rozpoczęcie dnia

1 – włączone sprawdzanie i wymagalność rozpoczęcia dnia

Gdy parametr wymuszenia rozpoczęcia dnia jest włączony wówczas po zalogowaniu do aplikacji będzie widoczny i dostępny tylko kafel Dzień, jak na rysunku poniżej.

Po rozpoczęciu dnia dla pracownika będą widoczne wszystkie kafle standardowo dostępne w aplikacji.

Pasek podsumowania według stanu „Rozpoczęcie dnia” prezentowany jest w postaci przycisku [Rozpocznij dzień] do momentu rozpoczęcia dnia przez Przedstawiciela Handlowego.

W momencie wystawienia pierwszego KP/KW otwierany jest raport kasowy (w aplikacji). Wszystkie dokumenty KP i KW wykonane po rozpoczęciu dnia w aplikacji zostaną przekazane do synchronizacji do systemu ERP w momencie zamknięcia raportu kasowego.

Opcja [Powrót] na urządzeniu – umożliwia wyjście z okna bez zapisania zmian.

Aby wprowadzić stan początkowy kasy należy nacisnąć na przycisk:  i wprowadzić wartość. Zmiany można anulować naciskając na przycisk [Anuluj], bądź potwierdzić naciskając na przycisk [OK]. W wyniku potwierdzenia aplikacja tworzy dokument KP lub KW z opisem: „Na otwarcie dnia”.

Dodatkowo dostępna jest opcja otwierania i zamykania sesji gotówkowej.

W obrębie tej funkcjonalności możliwe jest:

• Potwierdzenie stanu początkowego z możliwością zliczenia kwot w kasie podczas rozpoczęcia dnia;
• Potwierdzenie zebranych kwot przed zamknięciem raportu kasowego;
• Szczegółowe oznaczenie formy płatności gotówka, co do ilości monet oraz papierowych nominałów;
• Wygenerowanie dodatkowo wpłaty/wypłaty w przypadku rozbieżności stanu rzeczywistego oraz stanu kasy.

Podczas rozpoczęcia dnia istnieje możliwość skonfigurowania aplikacji w taki sposób, aby podanie stanu początkowego kasy było wymagane. Z poziomu okna: Stan początkowy kasy możliwe jest również zliczenie kwot w kasie.

Z poziomu szczegółów raportu kasowego istnieje możliwość podglądu zestawienia kwot dla poszczególnych form płatności wykorzystanych na wystawionym dokumencie.

Podczas zamykania bieżącego raportu kasowego, przy odpowiednim skonfigurowaniu aplikacji, zostanie wyświetlone okno z możliwością potwierdzenia zebranych kwot. Po wybraniu opcji: Zlicz kasę użytkownik może wprowadzić szczegółowy stan kasy z rozróżnieniem na posiadane nominały.

Nominały, które będą dostępne w aplikacji należy zdefiniować w ERP Altum [Konfiguracja] [Waluty] dla odpowiedniej waluty na zakładce [Nominały].