Na zakładce nagłówek, pod numerem dokumentu znajduje się pole [Numer obcy]. Po uzupełnieniu pola i zapisaniu, wprowadzony numer obcy jest prezentowany na nagłówku dokumentu.

Przedstawiciel uzupełniając numer obcy na dokumentach będzie mógł później wyszukać dokument po tym numerze – także Klient, podając przedstawicielowi numer dokumentu u siebie w systemie, wskaże operatorowi, które transakcje chciałby powtórzyć.

W przypadku pobierania nierozliczonej płatności pochodzącej z bilansu otwarcia pobierany jest również numer obcy płatności, zawierający informację o numerze dokumentu handlowego, którego dotyczy płatność.