Edycja kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu

Możliwość zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:

  • Zamówienie Sprzedaży (ZS)
  • Oferta Sprzedaży (OS)
  • Faktura Sprzedaży (FS)
  • Paragon (PA)
  • Wydanie Zewnętrzne ( WZ)
  • Reklamacja sprzedaży (RLS)
  • Rozchód Wewnętzrny (RW).
Uwaga
Po zmianie kontrahenta docelowego na dokumencie, np. z K1 na K2 należy pamiętać, że jeśli nowy kontrahent K2 nie ma przypisanego takiego samego kontrahenta głównego jaki był u K1, wówczas dodany dokument nie będzie widoczny w dokumentach kontrahenta K1.

W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty] dla kontrahenta znajduje się w module Administrator w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje].

Konfiguracja systemu ERP – wybór dla jakiego kontrahenta (główny/docelowy) powinny być naliczane rabaty
  • Głównego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta głównego, zmiana kontrahenta docelowego na nagłówku nie będzie miała wpływu na naliczanie rabatów;
  • Docelowego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta docelowego;
W celu możliwości przeliczania promocji na dokumencie podczas zmiany kontrahenta docelowego należy w systemie Comarch ERP XL zaznaczyć parametr [Aktualizacji danych po zmianie: Kontrahenta].

Parametryzacja przeliczania promocji na dokumencie

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie