Możliwość zmiany kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:
- Zamówienie Sprzedaży (ZS)
- Oferta Sprzedaży (OS)
- Faktura Sprzedaży (FS)
- Paragon (Pa)
- Wydanie Zewnętrzne (WZ)
- Reklamacja sprzedaży (RLS)
- Rozchód Wewnętrzny (RW)
W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty dla kontrahenta] dla kontrahenta znajduje się w module Administrator w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje].
Jeżeli zostanie wybrana opcja:
- Głównego – po zmianie kontrahenta głównego przeliczone zostaną wszystkie promocje.
- Docelowego – wówczas rabaty naliczane będą dla kontrahenta docelowego i zmiana kontrahenta głównego nie ma wpływu na przeliczanie rabatów.