Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

• Zamówienie Sprzedaży (ZS)
• Oferta Sprzedaży (OS)
• Faktura Sprzedaży (FS)
• Paragon (Pa)
• Wydanie Zewnętrzne (WZ)
• Reklamacja sprzedaży (RLS)
• Rozchód Wewnętrzny (RW)

W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty dla kontrahenta] dla kontrahenta znajduje się w module Administrator w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje].

Jeżeli zostanie wybrana opcja:

• Głównego – po zmianie kontrahenta głównego przeliczone zostaną wszystkie promocje.
• Docelowego – wówczas rabaty naliczane będą dla kontrahenta docelowego i zmiana kontrahenta głównego nie ma wpływu na przeliczanie rabatów.