Funkcja seryjnego zatwierdzania umożliwia jednoczesną zmianę statusu wielu dokumentów z Wersji roboczej (bufor) na Zatwierdzony. Operacja ta dotyczy wyłącznie dokumentów oznaczonych kolorem zielonym.

Na liście dokumentów należy zaznaczyć wybrane pozycje, które mają zostać zatwierdzone. Po zaznaczeniu dokumentów na dole ekranu pojawi się pasek operacji seryjnych, na którym należy wybrać przycisk Zatwierdź. Następnie w wyświetlonym oknie komunikatu: Czy chcesz rozliczyć płatności dla wybranych dokumentów (liczba dokumentów)? – należy potwierdzić chęć wykonania operacji przyciskiem: Rozlicz (dokumenty zostaną automatycznie rozliczone przy zatwierdzaniu) bądź Nie rozliczaj (dokumenty zostaną zatwierdzone, ale pozostaną nierozliczone).

Zobacz także:

Jak działa automatyczne rozliczanie płatności przy zatwierdzaniu dokumentu?

W sytuacjach, gdy dokument nie spełnia warunków niezbędnych do zatwierdzenia (np. z powodu przekroczenia limitu kredytowego kontrahenta, braku stanów magazynowych lub ujemnej marży), pozostanie on w buforze. Szczegółowa informacja o przyczynie braku zmiany statusu zostanie wyświetlona w oknie raportu z przebiegu operacji.

Zobacz także:

Jak działa automatyczne rozliczanie płatności przy zatwierdzaniu dokumentu?