Seryjne kopiowanie dokumentów
Możliwość seryjnego kopiowania dotyczy dokumentów sprzedaży: Faktur i Paragonów.
Funkcja działa w ten sposób, że po wciśnięciu <CTRL> i <INSERT> (<CTRL> i 
) kopiowane są wszystkie dokumenty zaznaczone na liście. Po wciśnięciu <CTRL> i <INSERT> program pyta, czy rozpocząć kopiowanie zaznaczonych dokumentów. Jeśli użytkownik potwierdzi – program rozpoczyna operację. Podczas kopiowania dokumentów program wyświetla okno z informacją, które dokumenty są kopiowane i jakie numery zostały nadane nowym dokumentom.
Utworzone dokumenty są zapisywane do bufora.
Podczas seryjnego kopiowania obowiązują takie same zasady jak w przypadku kopiowania pojedynczych dokumentów.
Seryjne zatwierdzanie dokumentów
W programie możliwe jest seryjne zatwierdzenie z listy dokumentów będących w buforze. Opcja działa dla:
- Faktur Sprzedaży,
- Paragonów,
- Faktur Zakupu od rolnika ryczałtowego,
- Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży,
- Dokumentów Wewnętrznych Zakupu,
- Faktur Pro Forma,
- Korekt,
W modułach Handel, Handel Plus dla:
- Wydań Zewnętrznych,
- Przyjęć Zewnętrznych,
- Rozchodów Wewnętrznych,
- Przyjęć Wewnętrznych,
- Przesunięć Międzymagazynowych,
- Przyjęć Wewnętrznych Produktów,
- Rezerwacji Odbiorcy,
- Zamówień u Dostawcy.
Dokumenty można zatwierdzić wybierając z menu kontekstowego opcję Zatwierdź dokumenty.
Seryjnie zatwierdzane mogą być tylko dokumenty z odroczonym terminem płatności.
Przy jednoczesnym zatwierdzaniu kilku dokumentów przychodowych zmieniających ostatnią cenę zakupu na karcie towaru, dokument zatwierdzany jako ostatni zaktualizuje cenę zakupu na karcie towaru.
W przypadku zatwierdzania z listy korekty do Faktury Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, jeśli korygowana FRR jest powiązana z Fakturą Zakupu, program nie utworzy automatycznie korekty do FZ. Aby utworzyć korektę do Faktury Zakupu należy na korekcie do FRR z menu kontekstowego wybrać opcję Przekształcenie do FZ korekta.
Na karcie operatora (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Blokady dostępu] jest procedura Seryjne zatwierdzanie dokumentów umożliwiająca zablokowanie operatorowi opcji zatwierdzania dokumentów z listy.
Seryjne usuwanie dokumentów
Na listach istnieje możliwość seryjnego kasowania dokumentów. Jeśli na liście zaznaczona jest przynajmniej jedna pozycja – po wciśnięciu przycisku Usuń (lub wybraniu opcji z menu kontekstowego) program dodatkowo poprosi o potwierdzenie usunięcia dokumentów. W trakcie kasowania spośród zaznaczonych pozycji usunięte zostaną wszystkie dokumenty w buforze. Informacja o przebiegu operacji kasowania jest wyświetlana w odrębnym oknie.
Seryjne tworzenie dokumentów magazynowych
Funkcja została opisana w artykule Tworzenie WZ/PZ do dokumentów handlowych.
Seryjna zmiana stawek VAT na dokumentach w buforze
Dla dokumentów:
- FA, PA, FZ, FPF, FWS,
- RO, ZD, WZ, PZ (wymagany moduł Handel lub Handel Plus)
będących w buforze można zmienić stawki zgodnie z zapisanymi na karcie towaru (opcja nie jest dostępna dla korekt w buforze).
Po zaznaczeniu dokumentów, dla których chcemy wykonać aktualizację stawek VAT należy wybrać opcję dostępną na liście w menu kontekstowym: Pobierz stawki VAT z cennika.
Aktualizacja stawek VAT nie dotyczy:
- FA, FZ, PA w buforze utworzonych na podstawie WZ/PZ,
- Faktury Sprzedaży finalnej w buforze utworzonej na podstawie Faktury Pro Forma,
- WZ w buforze utworzonego do FPF powiązanej z Fakturami Zaliczkowymi.
Seryjna zmiana atrybutów FA i FZ
Dla zaznaczonych na liście Faktur Sprzedaży i Zakupu poprzez operacje seryjne 
można dodawać/ usuwać/ zmieniać atrybuty dokumentu oraz atrybuty wykorzystywane w Jednolitym Pliku Kontrolnym.
Zmiana kategorii w nagłówku dokumentu
Na listach dokumentów handlowo magazynowych dostępna jest opcja seryjnej zmiany kategorii w nagłówku dokumentu:
Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla dokumentu podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji:
Wykonanie funkcji 
Zatwierdź bez wyboru kategorii skutkuje usunięciem kategorii z nagłówka dokumentu.