Jak możemy Ci pomóc?

• Rozliczenia dokumentów
  • Jak w programie Comarch ERP Optima dokonać kompensaty?
  • Jak dokonać automatycznego rozliczenia dokumentów przy imporcie przelewów?
  • W jaki sposób dokonać rozliczania dokumentów w różnych walutach?
  • Kiedy tworzą się różnice kursowe w magazynie walut?
  • Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima?
• Rachunek bankowy, Rejestry kasowe bankowe
  • Jak dodać kod SWIFT/ BIC dla banku?
  • Jak dodać rachunek VAT (dla split payment)?
  • Rejestr walutowy.
  • W którym miejscu należy uzupełnić stan początkowy rejestrów kasowych/bankowych oraz konto księgowe?
  • Na fakturze nie drukuje się bank oraz numer rachunku bankowego.
• Komunikaty
  • Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.
  • Brak notowania podanego kursu waluty [waluta] na [RRRR-MM-DD].
  • Komunikat ID 23359 „Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?”.
  • Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji. Proszę zaznaczyć parametr „akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji” w System->Konfiguracja->Program->Użytkowe->Operatorzy.
  • Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_KPRKategoria”. Konflikt nastąpił w bazie „CDN_Prezentacja_KP_30”, tabeli „CDN.ZapisyKPR”, dla kolumny 'KPR_KatID’”.
• Karty płatnicze
  • Gdy klient płaci kartą.
  • Firmowa karta płatnicza.