Dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR powinny zostać zweryfikowane przez Użytkownika pod kątem poprawności zaimportowanych danych.
Szczególną uwagę podczas weryfikacji należy zwrócić uwagę na:
- numer NIP,
- numer dokumentu,
- datę wystawienia i sprzedaży,
- formę płatności i termin płatności,
- stawki VAT oraz kwoty,
- numer rachunku bankowego.
Jeżeli dokument zostanie zweryfikowany przez Użytkownika jako poprawny to należy na takim dokumencie zmienić wartość atrybutu OCR z Niezweryfikowany na Zweryfikowany. Można w tym celu wykorzystać:
- przycisk dostępny po prawej stronie dokumentu. Jest on wyświetlany na dwa sposoby. Po dodaniu dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR na przycisku jest znak ?
który świadczy o tym, że dokument nie został jeszcze zweryfikowany (na zakładce [Atrybuty] atrybut OCR ma wartość Niezweryfikowany). Po naciśnięciu przycisku , wartość atrybutu zmienia się na Zweryfikowany i przycisk zmienia swój wygląd na 
. - operację seryjną Oznacz dokumenty jako zweryfikowane dostępną z poziomu zakładki [Rejestr VAT] lub [Wg atrybutów] pod przyciskiem
.