Powyższy komunikat pojawia się jeśli na zgłoszeniu przewozu towarów dla podmiotu wysyłającego wpisano datę przewozu wcześniejszą niż bieżąca. Data przewozu powinna być bieżąca lub późniejsza.
Jak dodać wiele kodów EAN dla towarów?
Dodatkowe kody EAN wprowadzane są na formularzu pozycji cennika na zakładce Jednostki i kody (Ogólne/ Cennik). Funkcjonalność może zostać wykorzystana podczas sprzedaży towarów. Kod EAN może być powiązany z konkretną jednostką, dzięki czemu po wczytaniu kodu na dokument sprzedaż realizowana już jest w tej jednostce miary. Kod domyślny EAN wprowadzamy […]
W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, aby została wykazana na deklaracji VAT-7 w polu 31?
Do Rejestru sprzedaży VAT należy dodać nowy dokument, stawkę VAT ustawiamy jako NP, natomiast Rodzaj transakcji (pole widoczne na zakładce 2. Kontrahent) należy ustawić jako Krajowa – podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.
Zestawienie o symbolu [symbol zestawienia], nr gałęzi [numer gałęzi zestawienia] było już obliczane. Nie można wywoływać tego samego zestawienia , gdy było już wywoływane wcześniej.
W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do błędnej pozycji (w gałęzi o numerze podanym w komunikacie odwołano się do tej samej gałęzi zestawienia). Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
Miesiąc [miesiąc] roku [rok] jest poza okresem obrachunkowym.
Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Inny”, a zakres dat w polach „Data od” i „Data do” nie należy do żadnego okresu obrachunkowego wprowadzonego do programu bądź wybrano „Poprzedni miesiąc” i również nie ma okresu obrachunkowego, do którego należałby dany miesiąc.
Błąd Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu.
W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do nieistniejącej pozycji zestawienia. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia].
W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do zestawienia, którego nie ma w programie. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
Komunikat ID 26001 „Nie można dodawać konta analitycznego, do konta posiadającego księgowania”.
Aby dodać konto analityczne należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
Komunikat ID -2147217900 „Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej”.
Aby usunąć dekret należy najpierw z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty lub Noty odsetkowe skasować dokumenty powiązane z danym dekretem.
Komunikat ID 26046 „Nie można księgować na konto syntetyczne [numer konta]. Wybierz konto analityczne”.
Jeżeli konto posiada niższy poziom (subanalitykę) nie ma możliwości księgowania na takim koncie. Aby zaksięgować należy wybrać konto analityczne na najniższym poziomie.