Aby utworzyć deklarację VAT-9M należy przejść na listę deklaracji VAT-9M dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-9M. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-9M oraz nacisnąć przycisk .
Kwoty na formularzu deklaracji VAT-9M wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:
Poz. na VAT-9M | Stawka VAT | Rodzaj faktury | Rodzaj sprzedaży | Rodzaj transakcji |
---|---|---|---|---|
10, 11 | wszystkie | Dowód wewnętrzny | Usługi | Eksport, Eksport – zwrot |
12, 13 | wszystkie | Dowód wewnętrzny | Usługi | Wewnątrzunijna Wewnątrzunijna trójstronna |
14, 15 | wszystkie | Dowód wewnętrzny | Towary, Śr. transportu | Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca |
16, 17 | wszystkie | Dowód wewnętrzny | Usługi | Krajowa – podatnikiem jest nabywca |
Aby wysłać deklarację VAT-9M do systemu e-Deklaracje należy zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisać formularz za pomocą przycisku .
Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-9M.
Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie deklaracji VAT-9M do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.
Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.