Jeśli wprowadzamy do ewidencji środek trwały i mamy przypisać nr KŚT np. 808, który nie jest dostępny na Liście numerów KŚT wówczas należy ten numer wpisać bezpośrednio w polu KŚT . Należy jednak pamiętać, że wpisany ręcznie numer nie zostanie zapisany na Liście numerów KŚT. Aby numer KŚT został dopisany do […]
W jaki sposób zlikwidować/zbyć środek trwały?
Aby zlikwidować/zbyć środek trwały w Comarch OPTIMA, należy: Po wykonaniu powyższych czynności zapisujemy ikoną dyskietki kartę środka trwałego. Dokument LT (likwidacji całkowitej) jest generowany automatycznie. W momencie ustawienia stanu na karcie środka trwałego na zlikwidowany lub zbyty i zapisania Karty środka trwałego, jest dodawany dokument LT, dla którego wartości zostaną […]
W jaki sposób wprowadzić do programu zwiększenie wartości środka trwałego, który został już całkowicie zamortyzowany?
W przypadku zwiększenia wartości środka trwałego, który został całkowicie zamortyzowany, wprowadzony dokument ulepszenia wpływa na zmianę jego wartości bieżącej brutto. W programie odpisy amortyzacyjne obliczane są od wartości bieżącej brutto (wartość początkowa + ulepszenie). Aby program generował wysokość odpisu amortyzacyjnego od wysokości dokumentu ulepszenia, należy założyć odrębną kartę dla dokonanego […]
Dlaczego na wydruku rejestru VAT za dany miesiąc pojawiają się inne kwoty niż na deklaracji JPK_V7?
Wydruk faktur uwzględnianych w danym miesiącu (kwartale) na deklaracji JPK_V7 należy wykonać z poziomu: Rejestry VAT/ Rejestry VAT zakładka: Do VAT/JPK_V7. Dokumenty pojawią się automatycznie na liście po wybraniu odpowiedniego roku, miesiąca lub kwartału (w przypadku włączonej opcji Filtruj na bieżąco, jeżeli opcja ta nie jest włączona należy wcisnąć ikonę […]
Dlaczego po wejściu do Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ zakładka: Do VAT/ JPK_V7, nie widzę żadnych faktur na liście?
Po wybraniu odpowiednich opcji należy wybrać ikonę filtra lub zaznaczyć ikonę filtrowania na bieżąco .
Dlaczego na wydruku rejestrów VAT nie ma kolumny ze stawką na przykład 0% lub NP?
Stawki podatku VAT, które mają znaleźć się na wydruku są ustawiane w Konfiguracji (Start/Konfiguracja) w gałęzi: Firma/ Księgowość/ Wydruki rejestrów VAT.
W jaki sposób wygenerować do faktury zakupu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokument wewnętrzny sprzedaży i zakupu?
Możliwość utworzenia dowodów wewnętrznych pojawia się w momencie zapisywania oryginalnej faktury zakupu pod warunkiem, że: Od wersji 2017.0 umożliwiono zbiorcze generowanie dowodów wewnętrznych. W tym celu należy zaznaczyć dokumenty, dla których chcemy wygenerować dowody wewnętrzne , następnie w lewym dolnym rogu kliknąć w rozwijalną ikonę ‘Generowanie dowodu wewnętrznego sprzedaży/zakupu i […]
Gdzie można dodać podrejestr VAT?
W Konfiguracji (Start/Konfiguracja), w gałęzi: Firma/ Księgowość/ Rejestry zakupów VAT, Rejestry sprzedaży VAT.
Dlaczego w maju na części deklaracyjnej pliku JPK_V7 widnieje wartość faktury, której nie ma w Rejestrze VAT za miesiąc maj?
W przypadku metody zwykłej rozliczania podatku od towarów i usług, o miesiącu, w którym zostanie uwzględniona dana faktura na deklaracji VAT-7/ części deklaracyjnej pliku JPK_V7 odpowiada parametr: Rozliczać w VAT , znajdujący się na każdej fakturze. Dodatkowo w Rejestrze VAT dla każdej pozycji faktury zakupu Użytkownik ma możliwość określenia w […]
W deklaracji VAT-UE nie zostały ujęte wszystkie dokonane transakcje wewnątrzunijne, gdzie należy szukać niezgodności?
W pierwszej kolejności należy w menu Rejestry VAT na zakładce Do deklaracji VAT-UE sprawdzić, jakie transakcje zostały zakwalifikowane do deklaracji VAT-UE za wybrany miesiąc lub kwartał. Jeśli nie zostały ujęte wszystkie transakcje należy sprawdzić czy na fakturach, które nie zostały uwzględnione został zaznaczony parametr: Rozliczać w VAT-UE. Jeśli widnieją wszystkie […]
