W przypadku pojawienia się powyższego komunikatu należy sprawdzić czy zostały spełnione warunki gwarantujące wykonanie inwentaryzacji. Zamknięcie inwentaryzacji z kontrolą poprawności dokumentów. Aby inwentaryzacja mogła zostać zamknięta na listach nie mogą występować rezerwacje, zamówienia, dokumenty w buforze lub dokumenty handlowe (FA, PA, FZ), które nie są skojarzone z dokumentami magazynowymi. Jeśli […]
Informacja ID 34316 „Zapis niemożliwy. Towar (kod towaru) [nazwa towaru] występuje na bilansie otwarcia (nr BOM). Data BOM jest późniejsza niż data transakcji.”
Dokument należy zapisać z datą późniejszą niż data wystawienia Bilansu Otwarcia Magazynu dla danego towaru. Bilans Otwarcia Magazynu służy do wprowadzenia stanu i wartości towarów do magazynu przy rozpoczęciu pracy z programem, zanim zostanie wystawiony jakikolwiek dokument na dany towar. Z tego powodu nie można wprowadzić żadnego dokumentu na ten […]
Informacja (35171) „Nie można usunąć towaru. Istnieją zapisy powiązane z towarem.”
Nie można w programie usuwać pozycji cennikowych, które zostały wykorzystane na Dokumentach, dotyczy to również dokumentów anulowanych. Na kartach cennikowych na zakładce Dodatkowe, dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Nieaktywne, zostaje ona […]
Informacja 1112 „Element nie został znaleziony. Prawdopodobnie został usunięty.”
Komunikat może wystąpić w przypadku odwołania się funkcji do rekordu, którego nie ma lub pola, które jest puste w bazie danych. W przypadku wystąpienia komunikatu, np. przy próbie zapisu dokumentu na stałe (zakładając, że jest już zapisany do bufora – kolor zielony), można na jego podstawie wystawić taki sam nowy […]
Informacja (34839) Nie można zapisać dokumentu. W bazie istnieje dokument o takim numerze [numer dokumentu]. Zmień numer zapisywanego dokumentu.
Komunikat pojawia się przy zapisie dokumentu, gdy podczas edycji dokumentu w buforze poprawiona została data wystawienia dokumentu na wcześniejszy miesiąc/rok przy miesięcznej/rocznej numeracji dokumentów. Komunikat pojawia się również w sytuacji kiedy Użytkownik wpisał ręcznie numer dokumentu a w bazie danych jest już zapisany inny dokument o takim numerze.
Komunikat ID 23461 „Nie można dodać zapisu kasowego/bankowego. Następujący raport został zamknięty”
Komunikat oznacza, że dla wybranej daty, z którą wystawiamy dokument, raport kasowy/bankowy został zamknięty i nie może wygenerować się zapis kasowy/ bankowy rozliczający dokument. W celu rozwiązania problemu należy ponownie otworzyć dany raport. Aby to zrobić należy przejść do raportów kasowych/ bankowych (Kasa/Bank / Raporty kasowe/bankowe). Na liście raportów należy […]
Komunikat ID 23070 „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi -6.12.”
Powyższy komunikat pojawia się, jeżeli suma kwot wskazanych na dokumencie w zakładce [Płatności] (w tabeli form płatności) nie jest zgodna z kwotą dokumentu. W niniejszym przykładzie kwota zadeklarowana na zakładce [Płatności] jest o 6,12 niższa od kwoty wskazanej na dokumencie.
Informacja (34568) Dostawy powiązane z tym dokumentem zostały wykorzystane.
Komunikat ten pojawia się, gdy próbujemy anulować dokument przychodowy z towarem, który zastał już (chociaż w części) wydany z magazynu. Aby możliwe było anulowanie takiego dokumentu należy wcześniej anulować dokumenty rozchodowe związane z konkretną dostawą. Aby sprawdzić, jakimi dokumentami towar ten został wydany z magazynu możemy zastosować filtr na listach […]
Informacja (34400) „Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]:Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto).”
Komunikat ten pojawia się przy próbie agregacji dokumentów, które zostały wystawione z różnymi algorytmami naliczania podatku VAT (brutto/netto). Aby sprawdzić wg jakiego algorytmu wystawiony został dokument należy z poziomu otwartego formularza na zakładce [Ogólne] sprawdzić wartość w polu Dokum. liczony od. Program blokuje możliwość agregacji, jeżeli wartości tego pola nie […]
Informacja (25041) „Nie można anulować paragonu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę.”
Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce Dokumenty z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury, możliwe będzie anulowanie Paragonu.
