Firma X wystawia Firmie Y Fakturę Sprzedaży i eksportuje ją na platformę KseF. Firma Y importuje Fakturę z platformy KseF i przenosi ją do handlu. Sprzedawany towar okazuje się wadliwy, Firma X wystawia dokument korygujący na całość sprzedanego towaru, przekazuje dokument na platformę KseF. Firma Y w pierwszej kolejności wystawia ręcznie dokument korygujący do Faktury Zakupu, dokument zostaje zatwierdzony. Następnie Firma Y importuje dokument korygujący z platformy KseF i próbuje przenieść go do handlu – występuje komunikat.