Aby zafiskalizować dokument każdy towar musi mieć podaną co najmniej cenę minimalną (np. 0,01).
Informacja (34262) „Towar, który chcesz skasować został wskazany jako element Zestawu Promocyjnego. Aby skasować towar, należy najpierw usunąć go z Zestawu.”
Komunikat pojawia przy próbie skasowania z listy zasobów towaru, który został wskazany jako element zestawu promocyjnego. Aby skasować taki towar, należy najpierw usunąć go z zestawu.
Informacja (30702) „Zestaw nie posiada elementów. Zapis odwołany.”
Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zapisać kartę zestawu promocyjnego po dodaniu tylko towaru głównego, bez elementów dodatkowych.
Ostrzeżenie (34475) „Brak wszystkich towarów na magazynie.”
Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry/Zamówienia i Rezerwacje zaznaczono parametr: Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FS, i PA (Pobranie) – pobieraj ilość dostępną, to komunikat pojawi się, gdy:
Ostrzeżenie (30114) „Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML. Błąd: Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym.”
Podczas importu dokumentów MM lub RW z pliku XML, na oknie wskazywania pliku znajduje się parametr Pomijaj usługi, po zaznaczeniu którego na dokumenty trafią wyłącznie pozycje towarowe. Jeśli parametr zostanie odznaczony, a plik XML zawiera usługi pojawi się powyższy komunikat.
Informacja (34066) „Nie można anulować faktury. Dokument (numer dokumentu) posiada korektę.”
Komunikat pojawia się podczas anulowania dokumentu do którego istnieje korekta. Aby anulować dokument, należy najpierw anulować korektę do niego.
Pytanie (958) „Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?”
Komunikat pojawia się, gdy Operator próbuje usunąć zaznaczoną pozycję (rekord).
Ostrzeżenie (25087) „Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym.”
Operator próbuje usunąć ostatnią dostępną pozycję na dokumencie korekty. Na dokumencie korekty wymagana jest minimum jedna pozycja, która ma zostać skorygowana.
Informacja (34454) „Automatyczne naliczenie deklaracji Intrastat niemożliwe! Brak kursu waluty EUR na dzień xxxx-xx-xx!”
Komunikat pojawia się, kiedy dla wybranego na formularzu Deklaracji Intrastat typu kursu waluty w programie nie istnieje kurs na podany w komunikacie dzień. Aby naliczyć deklarację, należy w menu Ogólne/ Kursy walut pobrać lub ręcznie wprowadzić odpowiedni kurs.
Pytanie (34593) „Nie ustawiono kodu transakcji na deklaracji Intrastat. Czy chcesz kontynuować?”
W przypadku, gdy w konfiguracji (Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat) zaznaczono parametr Intrastat oraz na karcie kontrahenta wybrano status Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca lub Procedura OSS – pojawi się pole Domyślny kod transakcji (zakładka [Handlowe] na karcie kontrahenta). Wystawiając dokument handlowy lub magazynowy na zakładce [Dokumenty] pojawi się […]