Na formularzu nieobecności Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy znajduje się pole Opieka nad, w którym można wskazać dziecko, na które został udzielony dany urlop. Na rozwijanej liście wykazywane są dzieci wprowadzone na Listę członków rodziny (Formularz danych pracownika) z kodem stopnia pokrewieństwa 11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka. Edycja […]
Czy podczas naliczania składek PPK znaczenie ma okres, za który przysługuje wynagrodzenie czy data wypłaty?
W przypadku naliczania składek PPK znaczenie ma data wypłaty wynagrodzenia. Z dniem zawarcia umowy o prowadzenie PPK osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK i od każdego wynagrodzenia wypłaconego po jej zawarciu należy naliczać składki PPK. Składki PPK naliczamy od wszystkich elementów wynagrodzenia, które stanowią podstawę naliczania składek emerytalno-rentowych.
W jaki sposób jest naliczana podstawa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, gdy pracownik wykonuje prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze jedynie przez część miesiąca?
W przypadku wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze tylko przez część miesiąca podstawa składki na FEP jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których istniał obowiązek naliczania obciążeń na FEP za pracownika. Do wyliczania liczby dni wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze brane […]
Jak wyliczane jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego na stawce miesięcznej w przypadku zmiany wymiaru etatu lub kalendarza w trakcie miesiąca?
Do wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego za poszczególne okresy zgodne z wykonanymi aktualizacjami dotyczącymi zmiany wymiaru etatu i/lub kalendarza przyjmowana jest norma, która obowiązywałaby pracownika, gdyby cały miesiąc miał taki wymiar etatu i był rozliczany według tego kalendarza, który jest ustawiony w zapisie historycznym aktualnym na ‘datę do’ naliczanego elementu wynagrodzenia. Na […]
W jaki sposób dodać nową serię dokumentu?
Seria dokumentu może zostać dodana na dwa sposoby. Z poziomu konfiguracji Firma/ Definicje dokumentów dla każdego z modułów osobno lub bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu, gdzie po wybraniu schematu numeracji posiadającego Serie po rozwinięciu pola seria pojawia się opcja <Nowa>. Po zdefiniowaniu nowej serii i zapisaniu będzie ona widoczna również […]
Pytanie (34965) Jak przywrócić komunikaty w programie?
Na wybranych komunikatach jest możliwość zaznaczenia opcji „Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej”, parametr ten powoduje że dane komunikaty nie pojawią się ponownie w programie. Jeżeli użytkownik zdecyduję się na ich przywrócenie to konieczne jest wykonanie Resetu komunikatów. Opcja ta dostępna jest w menu Widok po rozwinięciu opcji Reset. Wykonanie […]
Informacja (6022) Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury:
Jeśli podczas pracy z programem pojawi się powyższy komunikat dotyczący braku uprawnień do wykonania danej procedury, to użytkownik powinien skontaktować się z operatorem programu, który posiada uprawnienia administratora. Komunikat ma związek z nałożeniem na użytkownika blokad dostępu z poziomu karty operatora (w tym przypadku blokada dotyczy formularza faktury zakupu).
Jak usunąć informację o zadłużeniu kontrahenta pojawiającą się na dokumentach?
Na dokumentach rozchodowych: fakturach, paragonach, rezerwacjach odbiorcy, fakturach proforma, wydaniach zewnętrznych, po wyborze kontrahenta posiadającego przeterminowane płatności wyświetlany jest dymek z komunikatem: Kontrahent posiada przeterminowane płatności. Jeżeli użytkownik chce ukryć tę informację, aby nie pojawiała się np. na fakturach, to należy posłużyć się funkcją Personalizacji aktywnego okna, uruchamianą z poziomu […]
Jak umieścić numer BDO na wydrukach?
Numer BDO należy wprowadzić w Pieczątce firmy: w Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Należy otworzyć aktualną pieczątkę firmy i wybrać przycisk Odblokuj edycję , aby aktywować widoczne pola. Następnie w polu Numer rejestrowy w BDO należy wpisać odpowiedni numer i zapisać zmiany wybierając ikonę dyskietki. Numer ten będzie drukowany na […]
Gdzie zmienić walutę rozliczenia w preliminarzu płatności w programie Comarch ERP Optima?
W preliminarzu płatności na zakładce Rozliczenia znajduje się pole waluta rozliczenia. Walutę rozliczania można zmieniać tylko wtedy, gdy waluta dokumentu to PLN, stan płatności to Do realizacji lub Wysłane i dokument nie posiada rozliczeń.