W programie istnieje możliwość rozliczania dokumentów z poziomu listy np. faktur sprzedaży, paragonów czy faktur zakupu.

W tym celu należy nadać operatorowi odpowiednie uprawnienie. W ustawieniach konfiguracji (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na karcie operatora na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] należy zaznaczyć parametr Rozliczanie / usuwanie rozliczeń z listy.

Operator z nadanymi uprawnieniami w celu rozliczenia dokumentu z poziomu listy powinien zaznaczyć dany dokument na liście, następnie klikając prawym przyciskiem myszy rozwinąć menu kontekstowe po czym wybrać opcję Rozlicz oraz wskazać rejestr do którego ma trafić płatność.