Dokument należy zapisać z datą późniejszą niż data wystawienia bilansu otwarcia magazynu dla danego towaru. Bilans otwarcia magazynu służy do wprowadzenia stanu i wartości towarów do magazynu przy rozpoczęciu pracy z programem, zanim zostanie wystawiony jakikolwiek dokument na dany towar. Z tego powodu nie można wprowadzić żadnego dokumentu na ten […]
Informacja (35171) „Nie można usunąć towaru. Istnieją zapisy powiązane z towarem.”
Nie można w programie usuwać pozycji cennikowych, które zostały wykorzystane na Dokumentach, dotyczy to również dokumentów anulowanych. Na kartach cennikowych na zakładce [Dodatkowe], dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Pokazuj nieaktywne, zostaje […]
Informacja (1112) „Element nie został znaleziony. Prawdopodobnie został usunięty.”
Komunikat może wystąpić w przypadku odwołania się funkcji do rekordu, którego nie ma lub pola, które jest puste w bazie danych. W przypadku wystąpienia komunikatu, np. przy próbie zapisu dokumentu na stałe (zakładając, że jest już zapisany do bufora – kolor zielony), można na jego podstawie wystawić taki sam nowy […]
Informacja (34839) Nie można zapisać dokumentu. W bazie istnieje dokument o takim numerze [numer dokumentu]. Zmień numer zapisywanego dokumentu.
Komunikat pojawia się przy zapisie dokumentu, gdy podczas edycji dokumentu w buforze poprawiona została data wystawienia dokumentu na wcześniejszy miesiąc/rok przy miesięcznej/rocznej numeracji dokumentów. Komunikat pojawia się również w sytuacji kiedy Użytkownik wpisał ręcznie numer dokumentu a w bazie danych jest już zapisany inny dokument o takim numerze.
Komunikat (23461) „Nie można dodać zapisu kasowego/bankowego. Następujący raport został zamknięty”
Komunikat oznacza, że dla wybranej daty, z którą wystawiamy dokument, raport kasowy/bankowy został zamknięty i nie może wygenerować się zapis kasowy/ bankowy rozliczający dokument. W celu rozwiązania zaistniałej sytuacji należy ponownie otworzyć dany raport. Aby to zrobić należy przejść do raportów kasowych/ bankowych (Kasa/Bank / Raporty kasowe/bankowe). Na liście raportów […]
Komunikat (23070) „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi -6.12.”
Powyższy komunikat pojawia się, jeżeli suma kwot wskazanych na dokumencie w zakładce [Płatności] (w tabeli form płatności) nie jest zgodna z kwotą dokumentu. W niniejszym przykładzie kwota zadeklarowana na zakładce [Płatności] jest o 6,12 niższa od kwoty wskazanej na dokumencie.
Informacja (34568) Dostawy powiązane z tym dokumentem zostały wykorzystane.
Komunikat ten pojawia się, gdy próbujemy anulować dokument przychodowy z towarem, który zastał już (chociaż w części) wydany z magazynu. Aby możliwe było anulowanie takiego dokumentu należy wcześniej anulować dokumenty rozchodowe związane z konkretną dostawą. Aby sprawdzić, jakimi dokumentami towar ten został wydany z magazynu możemy zastosować filtr na listach […]
Informacja (34400) „Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]:Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto).”
Komunikat ten pojawia się przy próbie agregacji dokumentów, które zostały wystawione z różnymi algorytmami naliczania podatku VAT (brutto/netto). Aby sprawdzić wg jakiego algorytmu wystawiony został dokument należy z poziomu otwartego formularza na zakładce [Ogólne] sprawdzić wartość w polu Dokum. liczony od. Program blokuje możliwość agregacji, jeżeli wartości tego pola nie […]
Informacja (25041) „Nie można anulować paragonu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę.”
Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce [Dokumenty] z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury, możliwe będzie anulowanie Paragonu.
Informacja (34080 ) „Nie można anulować dokumentu. Rezerwacja odbiorcy jest powiązana z dokumentem: [numer dokumentu]. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument.”
Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce [Dokumenty] z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej faktury możliwe będzie anulowanie RO.