Podczas importu faktur z KSeF do modułu Handel system automatycznie przenosi pozycje z dokumentu. W pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy w bazie danych istnieje towar o kodzie EAN zgodnym z tym odczytanym z faktury. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie po kodzie EAN, system dokonuje weryfikacji na podstawie nazwy towaru.
Jeżeli pozycja zostanie odnaleziona w cenniku (według kodu EAN lub nazwy), zostaje automatycznie powiązana z istniejącą kartą towaru i dodana do dokumentu. W przypadku braku dopasowania, podczas importu faktury zakupu pojawia się okno „Wybierz parametry dodawanych towarów”, w którym użytkownik może:

• utworzyć nowe karty towarów lub usług dla pozycji nieistniejących w bazie,
• lub przypisać pozycje ręcznie do już istniejących kart.