Faktury korygujące są importowane z KSeF i mogą zostać przeniesione do modułu Handel lub do Rejestrów VAT zakupu.
Podczas importu system weryfikuje, czy w bazie danych znajduje się oryginalna faktura zakupu, do której odnosi się korekta.Jeśli taka faktura istnieje i jest zatwierdzona, korekta zostaje automatycznie powiązana z dokumentem źródłowym i przeniesiona na listę faktur zakupu.
W przypadku braku powiązanej faktury system wyświetli stosowny komunikat.