Na formularzu faktury zakupu widnieje zakładka [KSeF]. Po lewej stronie okna znajduje się podgląd dokumentu zaimportowanego z KSeF.
Na zakładce [KSeF] znajdują się następujące pola:
Numer dokumentu – numer dokumentu nadany w KSeF, numer zwracany jest bezpośrednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.
Forma płatności – wybrana płatność dla KSeF, przenoszona z dokumentu na zakładkę [KSeF] z możliwością edycji pola.
Data przyjęcia – data przesłania faktury do KSeF określona jako data wystawienia.
Środowisko – środowisko pracy z KSeF, wskazane w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF.
Link weryfikacyjny – link przenoszony z podglądu faktury zakupu zaimportowanej z KSeF służący do weryfikacji danych w KSeF.
Zakładka [KSeF] jest dostępna również na dokumentach zakupowych wprowadzonych ręcznie. Użytkownik ma wtedy możliwość ręcznego uzupełnienia dostępnych pól. Wprowadzone w tym miejscu dane są przenoszone do Rejestru VAT. Po przeniesieniu faktury zakupu do rejestru VAT dane na zakładce [KSeF] dokumentu są zablokowane do edycji, co zapewnia ich zgodność z zapisem w rejestrze VAT. Usunięcie zapisu z rejestru VAT ponownie odblokowuje te dane. Blokada nie dotyczy faktur wystawionych w ramach samofakturowania.