Kategoria
Operacje seryjne
- 15 artykułów
- Zaktualizowano październik 2026
Artykuły w tej kategorii
-
Jakie operacje seryjne są dostępne w module Operacje wielofirmowe w przeglądarce?
-
Jak seryjnie dodać amortyzację dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w module Operacje wielofirmowe?
Aby seryjnie wygenerować amortyzację dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w module Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe, należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć te firmy, dla których chcemy wykonać tę…
-
Jak seryjnie generować deklaracje i pliki JPK w module Operacje wielofirmowe?
W celu seryjnego wygenerowania deklaracji i plików JPK_V7 należy w pierwszej kolejności nad listą firm w nagłówku wskazać w polu Miesiąc i rok za jaki okres deklaracje/pliki mają zostać przeliczone a na…
-
Jak seryjnie naliczyć i wysłać deklarację ZUS DRA dla wielu firm w module Operacje wielofirmowe?
Seryjne naliczanie, zatwierdzanie, wysyłka ZUS DRA bezpośrednio do ZUS oraz odbiór UPO są dostępne z poziomu listy operacji wielofirmowych. Naliczanie i wysyłka deklaracji składa się z poszczególnych kroków: Tworzenie i zatwierdzanie deklaracji…
-
Jak seryjnie naliczyć i wysłać do Urzędu deklarację PIT-11 wielu firm w module Operacje wielofirmowe?
Seryjne naliczenie Deklaracji PIT-11 działa dla wskazanych baz danych – pod warunkiem, że deklaracje PIT-11 nie zostały jeszcze w danej bazie policzone. Informacja PIT-11 jest liczona zawsze jako złożenie deklaracji (nie korekta). Dane do…
-
Jak seryjnie naliczyć oraz wysłać do urzędu skarbowego plik JPK_V7 dla wielu firm w module Operacje wielofirmowe?
Aby w module Operacje wielofirmowe seryjnie naliczyć plik JPK_V7 dla wielu firm jednocześnie, należy w pierwszej kolejności nad listą firm w nagłówku wskazać w polu Miesiąc i rok za jaki okres pliki…
-
Jak seryjnie naliczyć wypłaty wielu firm w module Operacje wielofirmowe?
Funkcja seryjnego naliczania i zatwierdzania wypłat dla właścicieli umożliwia naliczanie wypłat dla właścicieli i osób współpracujących w zaznaczonych bazach. W pierwszej kolejności weryfikowane jest czy w danej bazie znajdują się właściciele zatrudnieni w danym okresie…
-
Jak seryjnie przygotować pliki PDF z informacjami o podatkach i składkach ZUS dla klientów?
Aby seryjnie przygotować pliki PDF z informacjami o podatkach i składkach ZUS dla klientów należy w pierwszej kolejności na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy dla których chcemy takie pliki przygotować. Następnie w…
-
Jak seryjnie skonfigurować automatyczne przenoszenie dokumentów kosztowych z Handlu do Rejestrów VAT?
Aby seryjnie skonfigurować automatyczne przenoszenie dokumentów kosztowych z Handlu do Rejestrów VAT, należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć ikonę trzech kropek. Po rozwinięciu ikony…
-
Jak seryjnie ustawić składkę wypadkową dla wielu firm w module Operacje wielofirmowe?
Aby seryjnie ustawić składkę wypadkową w wielu firmach, należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy w których ma nastąpić zmiana wysokości składki, następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć opcje dostępne pod ikoną…
-
Jak seryjnie ustawić zwolnienie z opłacania składek wielu firm w module Operacje wielofirmowe?
W celu seryjnego ustawienia zwolnienia z opłacania składek ZUS należy na liście operacji wielofirmowych zaznaczyć firmy, w których powinny zostać naniesione zmiany a następnie po kliknięciu w znajdującą się w prawym dolnym…
-
Jak seryjnie wstawić święta do kalendarzy dla wielu firm w module Operacje wielofirmowe?
W celu seryjnego wstawienia świąt należy na liście operacji wielofirmowych zaznaczyć firmy, w których powinny zostać naniesione zmiany, a następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć dostępne pod ikoną trzech kropek opcje i…
-
Jak seryjnie zmienić wysokość stawki podatku CIT?
Aby seryjnie zmienić wysokość stawki podatku CIT należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć ikonę trzech kropek. Po rozwinięciu ikony należy wybrać opcję Parametry i…
-
W jaki sposób seryjnie wygenerować raport zawierający informację o ilości niezaksięgowanych dokumentów za wskazany okres?
Aby wygenerować raport zawierający informacje o ilości niezaksięgowanych dokumentów we wskazanym przez użytkownika okresie, należy w pierwszej kolejności na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć te firmy dla których ma zostać wygenerowany taki raport.…
-
W jaki sposób seryjnie zmienić ustawienia dotyczące weryfikacji rachunków bankowych?
Aby seryjnie zmienić ustawienie parametru dotyczącego weryfikacji rachunków bankowych w należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć ikonę trzech kropek. Po rozwinięciu ikony należy wybrać…