Z poziomu ekranu startowego należy wybrać opcję Składki/ odpowiedni miesiąc składkowy. Po odnalezieniu pracownika, dla którego konieczne jest wykonanie korekty, należy rozwinąć informacje o składkach za wybrany miesiąc i wybrać opcję Koryguj.
Na ekranie pojawi się formularz korekty składki za dany miesiąc dla wybranej osoby. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian Użytkownik może wybrać, czy chce Utworzyć plik z korektą, uwzględniającą nowe wartości, czy Anulować korektę.
Po utworzeniu pliku z korektą, wspomniany plik XML zostanie zapisany we wskazanym w Danych firmy katalogu przechowywania plików wymiany.
W przypadku instytucji finansowej umożliwiającej automatyczną wymianę danych, istnieje możliwość bezpośredniej wysyłki korekty składek uczestnika PPK.
Informacja o dacie wysyłki korekty dostępna jest z poziomu opcji Przesłano informację o składkach i korektę Pokaż szczegóły.
Opcja seryjnej korekty składek dostępna jest poziomu z listy składek danego miesiąca. Po zaznaczeniu odpowiednich pracowników należy przy ikonie 
wybrać opcję Koryguj wartości składek.
Po wybraniu opcji Koryguj wartości składek pojawi się okno korekty składek za wybrany miesiąc dla zaznaczonych osób – w sekcji Wartości po korekcie należy uzupełnić nowe wartości składek (dla każdego pracownika). Opcja Utwórz plik z korektą wygeneruje plik z różnicowymi wartościami między składkami wysłanymi pierwotnie, a składkami bieżącymi. Za pomocą opcji Anuluj korektę można wycofać się z wprowadzania zmian w składkach.
