Założenia przyjęte podczas przygotowania biuletynu w zakresie Deklaracji VAT-7

Przygotowanie niniejszego biuletynu zostało przeprowadzone przy ustawieniach konfiguracyjnych widocznych na  rysunku Konfiguracja. Szczególne znaczenie w kontekście tematu tego biuletynu ma zaznaczenie dwóch parametrów widocznych na tym rysunku, a mianowicie: Uwzględniać zakupy 0% na deklaracji VAT – 7 oraz: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Determinują one sposób ujmowania zakupów ze stawką 0% i sprzedaży ze stawką NP – nie podlega – na deklaracji VAT – 7.

Udostępniono także funkcjonalność pozwalającą na automatyczne wygenerowanie dokumentów wewnętrznych A’FW na podstawie kwot wprowadzonych w polach 36, 37, 38, 39 Deklaracji VAT-7. Automatyczne generowanie uzależniono od parametru konfiguracyjnego „Generowanie dokumentów wewnętrznych po zaakceptowaniu deklaracji VAT-7”. Oprócz wybrania parametru, użytkownik musi wskazać rejestr, w którym wygenerowane dokumenty wewnętrzne mają być umieszczane. Momentem wygenerowania dokumentów wewnętrznych jest zmiana statusu deklaracji z Bufor na Zaakceptowana lub z Bufor na Zatwierdzona oraz jej zapisanie.

Wprowadzono parametr konfiguracyjny o nazwie „Uwzględniać Faktury fiskalne/RA w rejestrach VAT” decydujący o umieszczaniu faktur fiskalnych oraz faktur wystawionych do paragonów (RA) w rejestrze VAT. Po zaznaczeniu tego parametru możliwe będzie umieszczanie faktur fiskalnych w rejestrze VAT i deklaracji VAT-7.

Wprowadzono parametr konfiguracyjny o nazwie „Wylicz kwoty netto dla nabyć wg wsp. struktury sprzedaży na deklaracji VAT-7”. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Jeżeli zostanie zaznaczony, kwoty netto prezentowane na deklaracji VAT-7 w polach 43 i 45 będą prezentowane w wartości wyliczonej z uwzględnieniem współczynnika struktury sprzedaży, analogicznie jak kwoty VAT.

Wprowadzono parametr konfiguracyjny o nazwie „Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową”. Parametr dotyczy transakcji opodatkowanej poza terytorium Unii Europejskiej (na dokumencie FS, FSE wybrano transakcje: Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju). Jeżeli parametr zostanie wybrany – transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%, na deklaracji VAT-7 zostanie ujęta w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług na teryt. Kraju opodatkowana stawką 0% (pole nr 13 na formularzach VAT-7 (18) i (19)). Jeżeli parametr nie zostanie wybrany – transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%, na deklaracji VAT-7 zostanie ujęta w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (pole nr 11 na formularzach VAT-7(18) i (19)).

Dodatkowo warto podkreślić, iż rozważania przedstawione w niniejszym biuletynie przeprowadzono przy założeniu, że na żadnym z opisanych dokumentów nie zaznaczono parametru: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – 7, a miesiąc ujęcia w deklaracji możliwy do ustawienia na dokumencie jest zgodny z datą wystawienia w przypadku dokumentów sprzedażowych oraz datą wpływu w przypadku dokumentów zakupowych. Poniższy biuletyn opisuje sposób ujęcia dokumentów w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D.

Aby wystawiony dokument (faktura) trafił do konkretnego pola na Deklaracji VAT 7 należy w odpowiedni sposób ustawić charakter transakcji na zakładce: Ogólne, oraz na zakładce: VAT tego dokumentu, jak również w niektórych przypadkach dokonać niezbędnych ustawień na Tabelce VAT oraz na zakładce: Nagłówek.

W niniejszym biuletynie przyjęto założenie, że szczegółowe rozważania przeprowadzone będą na podstawie faktury sprzedaży i faktury zakupu, i dlatego też w częściach dotyczących tych dokumentów zamieszczono print screeny. Natomiast pozostałe dokumenty w wyniku analogicznego wyglądu formatek nie zostały zilustrowane. Aczkolwiek w sytuacjach, które tego wymagały, gdyż były inne niż dotychczas przedstawione, konieczne print screeny zostały dołączone. W niniejszym biuletynie nie uwzględniono spinaczy, faktur zaliczkowych, faktur rolnika ryczałtowego, faktur fiskalnych, raportów sprzedaży (oprócz ich wykorzystania w rejestracji dokumentu Tax Free), gdyż są one szczególnymi przypadkami omówionych poniżej sytuacji. Opisane w tym biuletynie faktury a’vista były wprowadzane za pomocą elementów, a więc analogicznie jak zwykłe faktury, nie zaś za pomocą Tabelki VAT.

Rozważania w niniejszym biuletynie przeprowadzono przy ustawieniach dotyczących stawek VAT widocznych poniżej.

Natomiast towar użyty przy wystawianiu poszczególnych faktur charakteryzował się widocznymi poniżej parametrami, ustawionymi na jego karcie. W przypadku, gdy dla wystawienia danego typu dokumentu niezbędny był inny charakter towaru, zostało to zaznaczone.

W przypadku ujmowania niektórych dokumentów na Deklaracji VAT – 7 ważne jest czy na zakładce Nagłówek tego dokumentu został zaznaczony lub odznaczony parametr: VAT Eksportowy.

Rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego, a także transakcji wykonywanych poza terytorium kraju

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolniona od podatku – pole 10

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Eksport, stawka D – zwolniony

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia, czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 10 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Eksport, stawka D – zwolniony

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr VAT: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura wewnętrzna zostanie ujęta w polu 10 Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony

Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka D – zwolniony

Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka D – zwolniony

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 10 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka D – zwolniony

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 10 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju – pole 11

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce: VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka D – zwolniony, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek odznaczony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce: VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D – ZW lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22%, A – 23% oraz F – 7%, B – 8% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 7% lub F – 8% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22%, A – 23% oraz B – 7%, F – 7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka D – zwolniony, na zakładce: Ogólne odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka 0%, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne odznaczony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to, co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

[alertPo wybraniu na fakturze sprzedaży a’vista transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek sam się odznacza.[/alert]

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A -23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na nagłówku odznaczony parametr: VAT Eksportowy

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E – (NP) nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22%, A – 23% oraz B – 7%, B – 8% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Faktura wewnętrzna a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22%, A – 23% oraz F – 7%, B – 8% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt. ustawy – pole 12

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22% lub A -23% oraz B – 8% lub F – 7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura wewnętrzna zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22% lub A -23% oraz B – 8% lub F -7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura wewnętrzna zostanie ujęta w tym polu. W przypadku stawek A – 22% lub A 23% oraz B – 8% lub F -7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22% lub A – 23% oraz B – 8% lub F – 7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% – pole 13

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, za zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w polu 13 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%

Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Ogólne odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: Uwzględniaj

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Ogólne zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, za zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka 0%

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja krajowa, za zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Korekta Raportu Sprzedaży (wygenerowana z dokumentu Tax Free)

Ujęte w tym punkcie dokumenty zostały wygenerowane z dokumentu Tax Free, który powstał na podstawie zafiskalizowanych paragonów. Tak wystawiona Korekta Raportu sprzedaży zostaje ujęta również w kolejnym polu Deklaracji VAT – 7. Zrzuty ekranu dotyczące tej sytuacji zostały dołączone w punkcie dotyczącym tego pola.

Korekta Raportu Sprzedaży – transakcja Tax Free, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka C – 0%

Na Korekcie Raportu Sprzedaży dotyczącego Tax Free na tabelce VAT zawsze pojawiają się minimum dwa rekordy. Rekord dodatni dotyczy stawki C 0% i jego wartość jest ujmowana w tym oraz kolejnym polu Deklaracji VAT – 7. Rekord ujemny dotyczy stawki podatkowej, która była wybrana na Paragonie. Pojawia się on tylko wtedy, gdy stawka ta wynosi 22% – stawka A, 23% – stawka A, 7% – stawka F, 8% – stawka B. Wartości z pozycji z ujemnymi wartościami ujmowane są w innych polach Deklaracji VAT – 7, odpowiednio w dotyczących odpowiednich stawek podatkowych.

W tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy – pole 14

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie Tax Free, stawka C – 0%

Korekta Raportu sprzedaży – transakcja Tax Free, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka C – 0%

Aby dokument został ujęty w tym polu deklaracji, nie ma znaczenia, jaka stawka podatkowa została wybrana na drugiej pozycji tabelki VAT takiego dokumentu. Taki dokument zostanie uwzględniony w tym polu bez względu na to czy na drugiej pozycji będzie wybrana stawka 22% – stawka A, 23% – stawka A czy stawka 7% – stawka F, 8% – stawka B czy też stawka 3%.

Opis sposobu wystawiania dokumentu Tax Free został zawarty w osobnym biuletynie technicznym pt. „Tax Free”.

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% – pole 15

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% lub 8% – pole 17

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka B – 8% lub F – 7%

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce: VAT, ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka B – 8% lub F -7%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Dokument wewnętrzny– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka F – 7% lub B – 8%, na nagłówku odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Faktura eksportowa

Jeśli jednak nie zostanie on odznaczony, to faktura eksportowa zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Korekta Raportu sprzedaży (wygenerowana z Tax Free)

Korekta Raportu Sprzedaży – transakcja Tax Free, na zakładce VAT ustawienie Tax Free, na towarze wybranym na Paragonie stawka F – 7% lub B – 8%

Z wystawionego w ten sposób dokumentu w tej pozycji Deklaracji VAT – 7 zostanie uwzględniony rekord z ujemnymi wartościami.

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% lub 23% – pole 19

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A -23%

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A -23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A -23%, na nagłówku odznaczony parametr: VAT Eksportowy na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Dokument wewnętrzny– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%, odznaczony parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek

Faktura eksportowa

Jeśli jednak nie zostanie on odznaczony, to faktura eksportowa zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A -23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A -23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A -23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Korekta Raportu Sprzedaży

Korekta Raportu Sprzedaży – transakcja Tax Free, na zakładce VAT ustawienie Tax Free, na towarze wybranym na Paragonie stawka A – 22% lub A – 23%

Z wystawionego w ten sposób dokumentu w tej pozycji Deklaracji VAT – 7 zostanie uwzględniony rekord z ujemnymi wartościami.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – pole 21

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Export towarów – pole 22

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Nagłówek zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Nagłówek zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Ogólne zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Nagłówek zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Nagłówek zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – pole 23

Dokument wewnętrzny

Dokument Wewnętrzny wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu Deklaracji VAT – 7 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: towar lub koszty lub inwestycyjny lub nieruchomości lub środek transportu lub paliwo.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: środek transportu, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 38 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: paliwo, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 38 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: Paliwo, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 39 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na fakturze wewnętrznej na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: środek transportu, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 38 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: Paliwo, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 39 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie dokumentu. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzna a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowa.

Faktura wewnętrzna wystawiona w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęta w polu Deklaracji VAT – 7 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrany: towar lub koszt lub inwestycyjny lub nieruchomości lub środek transportu lub paliwo.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: środek transportu, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 38 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: Paliwo, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 39 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony

Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy – pole 25

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu Deklaracji VAT – 7 Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrana opcja: towar lub koszt lub inwestycyjny lub nieruchomości lub środki transportu lub paliwo.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka D – zwolniony

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka A – 22% lub A – 23%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka F – 7% lub B – 8%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka D – zwolniony

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji inna zagraniczna.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której wybrano towar, który na karcie towarowej określony jest jako usługa.

Jeśli na wystawionym w ten sposób dokumencie FWS zostanie wybrany jeden z następujących rodzajów: towar, koszty, inwestycyjne, nieruchomości, środki transportu lub paliwo, to taki dokument zostanie ujęty w polu Deklaracji VAT – 7 Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy. Na wydrukach, które służą do uzgodnienia Deklaracji VAT – 7, będzie on wykazywany w pozycji: Import towarów.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka D – zwolniony

Import usług z wyłączeniem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy – pole 27

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi. Możliwe jest to przy dwóch różnych ustawieniach dokonanych na dokumencie wewnętrznym, a mianowicie dla transakcji wewnątrzwspólnotowej i transakcji innej zagranicznej, co zostało przedstawione poniżej.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na fakturze wewnętrznej na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na fakturze wewnętrznej na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A -23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny zostanie ujęty w polu: Import usług.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny zostanie ujęty w polu: Import usług.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na fakturze wewnętrznej na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny zostanie ujęty w polu: Import usług.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny sprzedaży zostanie ujęta w polu: Import usług.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowa.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi(rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Dokument wewnętrzny sprzedaży – przypadek 2

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji inna zagraniczna.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na którym wybrano towar, który na karcie towarowej określony jest jako usługa.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub B -23% (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8% (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka D – zwolniony

Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy – pole 29

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi rozlicza odbiorca.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F- 7% lub B – 8% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi rozlicza odbiorca.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowa.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi rozlicza odbiorca.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) – pole 31

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży eksportowa

Faktura sprzedaży eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka E (NP) – nie podlega

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka E (NP) – nie podlega

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art.17 ust.1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) – pole 32

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Dokument wewnętrzny a’vista – Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) – pole 34

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub stawka D(ZW) -zwolniony (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub stawka D(ZW) -zwolniony

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokumenty wewnętrzne sprzedaży wystawiane są w tym przypadku z dokumentów FZ dostępnych na liście dokumentów handlowych. Sytuacja ta wynika z obsługi transakcji dotyczących obrotu towarami objętymi procedurą odwrotnego obciążenia. Więcej informacji na temat procedury odwrotnego obciążenia znajduje się w biuletynie XL112 – Rejestracja obrotu towarami objętymi procedurą Odwrotnego Obciążenia VAT w systemie Comarch ERP XL.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Podatek należny od towarów objętych spisem z natury – pole 36

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Kraj, na tabeli VAT ustawienie VAT należny od towarów objętych spisem z natury

Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowej na zakup kas rejestrujących o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy – pole 37

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Kraj, na tabeli VAT ustawienie VAT należny od zwrotu kwoty z tyt. zakupu kas rejestr

Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu wykazanego w poz. 24 – pole 38

Dokument wewnętrzny

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Śr. transportu.

Dokument wewnętrzny a’vista

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny a’vista, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Śr. transportu.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Wewnątrzwspólnotowe nabycie, na tabeli VAT ustawienie VAT należny od WWN środków transportu

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny sprzedaży, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Śr. transportu..

Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych- pole 39

Dokument wewnętrzny

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Paliwo.

Dokument wewnętrzny a’vista

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny a’vista, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Paliwo.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Wewnątrzwspólnotowe nabycie, na tabeli VAT ustawienie VAT należny od WWN paliw silnikowych

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny sprzedaży, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Paliwo.

Rozliczenie podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt

Aby dokumenty dotyczące zakupu zostały uwzględnione na Deklaracji VAT – 7, na zakładce VAT tych dokumentów w sekcji: Odliczenia VAT należy wybrać opcję: Tak lub Warunkowo. Wybranie opcji: Nie spowoduje, że faktura nie zostanie uwzględniona na Deklaracji VAT – 7.

Na Deklaracji VAT – 7 w sekcji: Rozliczenia podatku naliczonego nie są uwzględniane dokumenty, na których towar został opodatkowany stawkami ZW – zwolniony lub NP – nie podlega.

Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – pole 43

Faktura zakupu

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka C – 0%

Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka C – 0%

Faktura zakupu a’vista

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka C – 0%

Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT Import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa

Dokument wewnętrzny zakupu zostaje wygenerowany z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, który pochodzi z faktury importowej, na której wybrano transakcję wewnątrzwspólnotową.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja krajowa

Dokument wewnętrzny zakupu zostaje wygenerowany z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, który pochodzi z faktury zakupu. Faktura zakupu została wystawiona na towar, który na karcie towarowej posiada zaznaczony parametr: Odwrotne obciążenie. Więcej informacji na temat procedury odwrotnego obciążenia znajduje się w biuletynie XL112 – Rejestracja obrotu towarami objętymi procedurą Odwrotnego Obciążenia VAT w systemie Comarch ERP XL.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka C – 0%

Dokument SAD

Dokument SAD zostaje wygenerowany z faktury importowej, na której wybrano transakcję inną zagraniczną, a element wybrany na zakładce: Ogólne na karcie towarowej oznaczony jest jako towar.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument SAD – stawka VAT A – 22% lub A – 23%

Dokument SAD – stawka VAT F – 7% lub B – 8%

Dokument SAD – stawka VAT C – 0%

Rys. 118

Nabycie towarów i usług pozostałych – pole 45

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług, faktury dotyczące kosztów oraz usług rozliczanych przez odbiorcę (w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia). Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrana opcja: towar, paliwo, usługi, koszty lub usługi rozlicza odbiorca, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Faktura zakupu

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka C – 0%

Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca.

Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka C – 0%

Faktura zakupu a’vista

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług, faktury dotyczące kosztów oraz usług rozliczanych przez odbiorcę (w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia). Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrana opcja: towar, paliwo, usługi, koszty lub usługi rozlicza odbiorca, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT– 7.

Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka C – 0%

Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT Import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa

Dokument wewnętrzny zakupu zostaje wygenerowany z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, który pochodzi z faktury importowej, na której wybrano transakcję wewnątrzwspólnotową.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług, usług rozliczanych przez odbiorcę oraz faktury dotyczące kosztów. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie towarów, paliwa, usług, usług rozliczanych przez odbiorcę oraz faktury dotyczące kosztów, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja inna zagraniczna

Jeśli na tak wystawionym dokumencie rodzaj zakupu zostanie wybrany jako towar, koszty, inwestycyjny, nieruchomości, środki transportu lub paliwo, to taki dokument nie zostanie uwzględniony na Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka F – 7% lub B – 8%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja krajowa

Dokument wewnętrzny zakupu zostaje wygenerowany z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, który pochodzi z faktury zakupu. Faktura zakupu została wystawiona na towar, który na karcie towarowej posiada zaznaczony parametr: Odwrotne obciążenie. Więcej informacji na temat procedury odwrotnego obciążenia znajduje się w biuletynie XL112 – Rejestracja obrotu towarami objętymi procedurą Odwrotnego Obciążenia VAT w systemie Comarch ERP XL.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług oraz faktury dotyczące kosztów. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie towarów, paliwa, usług oraz faktury dotyczące kosztów, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka F – 7% lub B – 8%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka C – 0%

Dokument SAD

Dokument SAD zostaje wygenerowany z faktury importowej, na której wybrano transakcję inną zagraniczną.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług oraz nabycia kosztowe. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument nie zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument SAD – stawka VAT A – 22% lub A – 23%

Dokument SAD – stawka VAT F – 7% lub B – 8%

Dokument SAD – stawka VAT C – 0%

Podatek naliczony – do odliczenia

Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych – pole 47

Faktura zakupu a’vista

Faktura zakupu a’vista – na zakładce VAT zaznaczone odliczenia VAT: Tak, zaznaczona opcja: Korekta podatku odliczonego

Na tym typie dokumentu, aby został on uwzględniony na Deklaracji VAT – 7 w polu dotyczącym korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych, nie ma znaczenia ustawienie rodzaju transakcji na zakładce: Ogólnej (transakcja krajowa, wewnątrzwspólnotowa, inna zagraniczna) ani ustawienie na zakładce VAT (kraj, wewnątrzwspólnotowe nabycie, Import).

Aby faktura zakupu a’vista trafiła do tego pola rodzaj zakupu musi zostać określony jako inwestycyjny lub nieruchomości, lub środki transportu.

Nie ma znaczenia także stawka podatku VAT – za każdym razem, jeśli na wystawionym w powyżej przedstawiony sposób dokumencie zostanie wybrana stawka 22%, 23%, 7%, 8% lub 0%, zostanie on uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.

Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji korekty podatku odliczonego zostały przedstawione w biuletynie: Ewidencja korekty podatku odliczonego.

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć – pole 48

Faktura zakupu a’vista

Faktura zakupu a’vista – na zakładce VAT zaznaczone odliczenia VAT: Tak, zaznaczona Korekta podatku odliczonego

Na tym typie dokumentu, aby został on uwzględniony na Deklaracji VAT – 7 w polu dotyczącym korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć, nie ma znaczenia ustawienie rodzaju transakcji na zakładce: Ogólnej (transakcja krajowa, wewnątrzwspólnotowa, inna zagraniczna) ani ustawienie na zakładce VAT (kraj, wewnątrzwspólnotowe nabycie, Import).

Aby faktura zakupu a’vista trafiła do tego pola rodzaj zakupu musi zostać określony jako towar lub koszty, paliwo, usługi lub usługi rozlicza odbiorca.

Nie ma znaczenia także stawka podatku VAT – za każdym razem, jeśli na wystawionym w powyżej przedstawiony sposób dokumencie zostanie wybrana stawka: 22%, 23%, 7%, 8% lub 0% zostanie on uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć.

Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji korekty podatku odliczonego zostały przedstawione w biuletynie: Ewidencja korekty podatku odliczonego.

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy – pole 49

Do pola 49 trafiają dokumenty (ZD)FZ z wartościami ujemnymi, na których wybrano parametr: Korekta podatku odliczonego. Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji korekty podatku odliczonego, który ma być ujęty w tym polu zostały przedstawione w biuletynie: Obsługa złych długów w podatku Vat.

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy – pole 50

Do pola 50 trafiają dokumenty (ZD)FZK z wartościami dodatnimi, na których wybrano parametr: Korekta podatku odliczonego (rodzaj zakupu bez znaczenia). Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji korekty podatku odliczonego, który ma być ujęty w tym polu zostały przedstawione w biuletynie: Obsługa złych długów w podatku Vat.