Informacje ogólne
Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) służy do:
- odliczenia podatku VAT należnego naliczonego na fakturze wewnętrznej (FWS);
- generuje płatność wyliczoną na dokumencie FWS.
Dokument FWZ służy wyłącznie do ujęcia VAT naliczonego dokumentem FWS w rejestrze VAT dla zakupu.
Dokument ten wygląda bardzo podobnie do dokumentu FWS, jednak wyróżnia się następującymi cechami:
- jest generowany z zatwierdzonej faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FWS)
- nie można go utworzyć ręcznie
- FWZ nie ma własnych elementów, jego elementami będą elementy źródłowej FWS
- FWZ ma własną tabelę VAT
- FWZ jest ujęty w rejestrze VAT dla zakupu
FWZ, zakładka: Ogólne
Na zakładce, polami do edycji są:
Kontrahent – kontrahent transakcji
Kraj wysyłki – kraj wysyłki towaru
Rodzaj transportu – kod rodzaju transportu
Termin i forma płatności – termin i forma płatności transakcji
[Zapłata gotówką] – uruchamia proces zapłaty. Po naciśnięciu przycisku: 
, rozwinięta zostanie lista form zapłaty.
FWZ, zakładka: Kontrahent
Na zakładce znajdują się dane kontrahenta głównego, docelowego. Możliwa jest tu również edycja kontrahenta.
FWZ, zakładka: Urząd
Na zakładce wskazuje się urząd, wobec którego powstaną zobowiązania wynikające z cła i akcyzy oraz płatnika. Domyślnym płatnikiem jest urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd.
FWZ, zakładka: Kwoty
Na zakładce wyświetlona jest lista wartości, przeniesiona z dokumentu źródłowego.
FWZ, zakładka: Płatności
Na zakładce znajdują się płatności wynikające z cła i akcyzy. Są to zobowiązania wobec urzędu, wybranego na zakładce Urząd.
FWZ, zakładka: Nagłówek
Na zakładce, pola wypełnione są zgodnie z wartościami wskazanymi w dokumencie źródłowym. Daty: Wpływu, Wystawienia, Zakupu i VAT nie są dostępne do edycji – również dla dokumentów FWZ znajdujących się w buforze.
FWZ, zakładka: VAT
Na zakładce znajdują się następujące pola:
Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> Listy -> Serie).
Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu.
Rodzaj transakcji – przepisywany z dokumentu źródłowego, niedostępny dla edycji.
Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki transportu. Odróżnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7.
Odliczenia VAT:
- Tak – podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaży,
- Nie – podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7.
- Warunkowo – podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaży. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – UE – zaznaczenie powoduje, że dokument nie zostanie zakwalifikowany do kwartalnej deklaracji podsumowującej.
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT.
