[pyt. 1764] [XL]W jakiej sytuacji kod CN 9950000 jest widoczny na elemencie Intrastatu?
- Kod CN 99500000 pojawia się w Intrastacie jeżeli jest zaznaczony parametr Grupuj pozycje o wartości poniżej 200 euro. W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartości jest mniejsza lub równa równowartości 200 Euro i które zostały dokonane w przeciągu jednego okresu sprawozdawczego, można ująć je łącznie w jednej pozycji zgłoszenia pod kodem towarowym CN: 99500000.
[pyt. 1574] [XL] Czym jest wartość fakturowa oraz statystyczna na deklaracji Intrastat?
- Wartość faktur – suma wartości fakturowej netto wszystkich transakcji, w złotych. Odpowiada ona podstawie opodatkowania podatkiem VAT z wyłączeniem kwoty akcyzy. Wartość statystyczna (tylko dla Intrastatu w wersji szczegółowej) – wartość ta to w przypadku:
– przywozu – wartość towarów zawierająca wszystkie dodatkowe koszty poniesione do granicy polskiej (sprowadzona do warunków dostawy CIF granica; fracht i ubezpieczenie opłacone do granicy)
– wywozu – wartość towarów uwzględniająca dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się na polskim obszarze statystycznym
[pyt. 389] [XL]Czy dokument FWZ może generować płatności?
- Tak, może. Płatności na dokumencie FWZ mogą wynikać z cła, akcyzy, opłaty manipulacyjnej czy każdej innej kwoty zdefiniowanej dla dokumentów FWS/FWZ, która ma generować płatności. Kwota płatności pojawia się na zakładce Płatności po wypełnieniu Płatnika na zakładce Urząd.
[pyt. 385] [XL]Czy na dokument FAI można dodać tylko pozycję kosztową jako pozycję typu Koszt transportu krajowego/Koszt transportu zagranicznego?
- Nie, nie ma takiej możliwości. W przypadku dodania na fakturę importową tylko pozycji będącej kosztem, usługą bądź towarem a-vista jako Koszt transportu krajowego/Koszt transportu zagranicznego, nie będzie możliwości zatwierdzenia FAI. System CDN XL poinformuje Użytkownika odpowiednim komunikatem o niemożności wykonania tej operacji. Jeśli na fakturze importowej mają być zarejestrowane tylko pozycje kosztowe, należy je dodać jako pozycje typu Zwykły element. W przypadku dodania na FAI pozycji kosztowej jako Koszt transportu krajowego/Koszt transportu zagranicznego oraz pozycji typu Zwykły element, będzie możliwość zatwierdzenia faktury.
[pyt. 384] [XL]Po jakim kursie są wyliczone wartości na dokumencie FWS/SAD?
- Kwoty (np. koszty transportu, cło, akcyza czy VAT) na dokumencie FWS/SAD są zawsze wyliczane po kursie określonym na zakładce Ogólne tego dokumentu. Parametr ‘Wartość po kursie: 1. FW 2. FAI’ umieszczony na zakładce Kwoty dokumentu FWS/SAD odnosi się do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu . W zależności od ustawienia ww. parametru może być zastosowany kurs z faktury importowej lub dokumentu FWS/SAD.
[pyt. 379] [XL]Czy w module Import istnieje możliwość automatycznego powiększenia cen zakupu o dodatkowe koszty np. koszty transportu?
- Tak, istnieje taka możliwość. Na dokumencie SAD lub FWS (w zależności od rejestrowanego typu transakcji) można wprowadzić dodatkowe koszty, które zostaną ujęte w wartości towaru na magazynie. Przed zatwierdzeniem dokumentu SAD/FWS należy pamiętać o ustaleniu właściwej wartości dla parametrów: 1. ‘W wartości towaru na magazynie pomiń’ odpowiedzialnego za uwzględnienie m.in. kosztów transportu w wartości towaru 2. ‘Rozbijaj kwoty w oparciu o’ odpowiadającego m.in. za rozbicie dodanych kwot w oparciu o: wartość, wagę netto, wagę brutto lub objętość.
[pyt. 378] [XL]W jaki sposób skorygować dokument SAD w przypadku wprowadzenia na nim niepoprawnej wartości kursu?
- W celu skorygowania dokumentu SAD, na którym użyto niewłaściwej wartości kursu celnego, należy wystawić:1. korektę ręczną FZ a-vista z poziomu Rejestru VAT, która ureguluje wartość podatku VAT. Korekta powinna być wystawiona na różnicę podatku VAT pomiędzy wartością VAT wyliczoną według błędnego kursu, a wartością VAT wyliczoną po właściwym kursie. 2. notę memoriałową regulującą zobowiązanie wobec Urzędu Celnego. Opisany przykład korekty dotyczy tylko dokumentu SAD, nie odnosi się do korekty całej ścieżki importowej.
[pyt. 269] [XL] Jakie warunki musi spełniać zamówienie zakupu, aby można wygenerować z niego dokumenty importowe (PZI, FAI)?
- W celu wygenerowania dokumentów importowych z zamówienia zakupu należy:- na zakładce Ogólne zamówienia wybrać transakcję Wewnątrzwspólnotową lub Inną zagraniczną(poza UE)- na zakładce Nagłówek zamówienia zaznaczyć parametr Uwzględni obsługę SAD/FWS. Wykonanie wymienionych operacji pozwoli na wygenerowanie dokumentów importowych z zamówienia zakupu.
