Płatność do oferty/zamówienia
Okno płatność do oferty sprzedaży/zamówienia spełnia te same funkcje, jak okno: Płatność do zamówienia sprzedaży/zakupu. Nie ma również różnic między tymi obiektami (poza nagłówkiem wskazującym jego nazwę), dlatego okno to zostało omówione na przykładzie płatności do oferty.
Okno służy zdefiniowaniu płatności dla oferty sprzedaży/zakupu. W oknie znajdują się pola:
Forma płatności – Wskazuje rodzaj płatności dla transakcji. Wybór formy ma wpływ na wypełnienie pola: Termin. Pole to będzie wypełnione zgodnie z ustawieniami określonymi w konfiguracji, np., jeżeli dla przelewu został ustalony termin 3 dni, to taka wartość zostanie wprowadzona w polu: Termin, po wybraniu tej formy płatności.
Termin – Termin płatności określa się poprzez jego odniesienie do daty wystawienia faktury.
Notatki – Pole służące wprowadzeniu opisu dotyczącego formy płatności.
Zapisanie, wprowadzonych w tym oknie zmian, odbywa się za pomocą przycisku: 
[Zapisz zmiany].
Rozbicie płatności/Wygenerowanie zaliczki
Istnieje możliwość rozbicia płatności i określenia dla każdej z nich innej formy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy w oknie: Zamówienie sprzedaży/zakupu (lub Oferta sprzedaży/zakupu), na zakładce: Płatności, nacisnąć przycisk: 
[Nowy]. Zostanie otworzone okno: Płatność do oferty – zostanie dodana W oknie znajdują się pola opisane w rozdziale: Płatność do oferty/zamówienia).
Jeżeli w otwartym oknie zostanie zaznaczony parametr: Zaliczka do faktury, wtedy dodawana płatność będzie zaliczką. Do takiej zaliczki można wystawić fakturę zaliczkową
Oprócz wymienionych funkcji, aktywne są pola:
Zaliczka do faktury – Zaznaczenie tego pola spowoduje, że dodana płatność będzie zaliczką. Po wystawieniu faktury zaliczkowej do takiej płatności, odznaczenie tego parametru stanie się niemożliwe.
Kwota – W polu należy określić kwotę rozbitej płatności. Kwota ta zostanie odjęta od kwoty płatności, która zostanie rozbita. Określenie kwoty może nastąpić poprzez wskazanie wartości:
- procentowej – po zaznaczeniu pola: Od sumy zamówienia.
- kwotowej – po zaznaczeniu pola: Wartość.
Zapisanie wprowadzonych w tym oknie zmian odbywa się za pomocą przycisku: 
[Zapisz zmiany]. Nowa płatność zostanie dodana do listy płatności.
Możliwe jest określenie zaliczek w walucie innej niż waluta systemowa. Więcej informacji o takich zaliczkach i fakturach zaliczkowych generowanych do takich zaliczek znajduje się w rozdziale: Zaliczki w walucie innej niż waluta systemowa.
