XL105 – Deklaracja VAT-7

Spis treści

Założenia przyjęte podczas przygotowania biuletynu w zakresie Deklaracji VAT-7

Rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego, a także transakcji wykonywanych poza terytorium kraju

Rozliczenie podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt

Podatek naliczony – do odliczenia

Założenia przyjęte podczas przygotowania biuletynu w zakresie Deklaracji VAT-7

Przygotowanie niniejszego biuletynu zostało przeprowadzone przy ustawieniach konfiguracyjnych widocznych na  rysunku Konfiguracja. Szczególne znaczenie w kontekście tematu tego biuletynu ma zaznaczenie dwóch parametrów widocznych na tym rysunku, a mianowicie: Uwzględniać zakupy 0% na deklaracji VAT – 7 oraz: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Determinują one sposób ujmowania zakupów ze stawką 0% i sprzedaży ze stawką NP – nie podlega – na deklaracji VAT – 7.

Udostępniono także funkcjonalność pozwalającą na automatyczne wygenerowanie dokumentów wewnętrznych A’FW na podstawie kwot wprowadzonych w polach 36, 37, 38, 39 Deklaracji VAT-7. Automatyczne generowanie uzależniono od parametru konfiguracyjnego „Generowanie dokumentów wewnętrznych po zaakceptowaniu deklaracji VAT-7”. Oprócz wybrania parametru, użytkownik musi wskazać rejestr, w którym wygenerowane dokumenty wewnętrzne mają być umieszczane. Momentem wygenerowania dokumentów wewnętrznych jest zmiana statusu deklaracji z Bufor na Zaakceptowana lub z Bufor na Zatwierdzona oraz jej zapisanie.

Wprowadzono parametr konfiguracyjny o nazwie „Uwzględniać Faktury fiskalne/RA w rejestrach VAT” decydujący o umieszczaniu faktur fiskalnych oraz faktur wystawionych do paragonów (RA) w rejestrze VAT. Po zaznaczeniu tego parametru możliwe będzie umieszczanie faktur fiskalnych w rejestrze VAT i deklaracji VAT-7.

Wprowadzono parametr konfiguracyjny o nazwie „Wylicz kwoty netto dla nabyć wg wsp. struktury sprzedaży na deklaracji VAT-7”. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Jeżeli zostanie zaznaczony, kwoty netto prezentowane na deklaracji VAT-7 w polach 43 i 45 będą prezentowane w wartości wyliczonej z uwzględnieniem współczynnika struktury sprzedaży, analogicznie jak kwoty VAT.

Wprowadzono parametr konfiguracyjny o nazwie „Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową”. Parametr dotyczy transakcji opodatkowanej poza terytorium Unii Europejskiej (na dokumencie FS, FSE wybrano transakcje: Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju). Jeżeli parametr zostanie wybrany – transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%, na deklaracji VAT-7 zostanie ujęta w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług na teryt. Kraju opodatkowana stawką 0% (pole nr 13 na formularzach VAT-7 (18) i (19)). Jeżeli parametr nie zostanie wybrany – transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%, na deklaracji VAT-7 zostanie ujęta w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (pole nr 11 na formularzach VAT-7(18) i (19)).

Konfiguracja

Uwaga
Z uwagi na Klientów będących jednostkami „budżetowymi” korzystającymi z systemu Comarch ERP XL udostępniono funkcjonalność umożliwiającą prezentację niezaokrąglonych kwot na deklaracjach VAT-7, VAT-UE oraz wyliczenie kwot od nabyć z użyciem „niezaokrąglonego” współczynnika struktury sprzedaży. Dostęp do ww. funkcjonalności oparto na poniższych parametrach konfiguracyjnych:

parametr „Nie zaokrąglaj kwot na deklaracjach VAT-7, VAT-UE” – domyślnie odznaczony. Jeżeli zostanie zaznaczony system będzie prezentował niezaokrąglone kwoty na deklaracjach VAT-7, VAT-UE.

parametr „Nie zaokrąglaj współczynnika struktury sprzedaży” – domyślnie odznaczony. Jeżeli zostanie zaznaczony system będzie prezentował niezaokrągloną wartość współczynnika struktury sprzedaży na deklaracji VAT-7, na zakładce Ogólne, w polu Obliczony. Niezaokrąglona kwota współczynnika struktury sprzedaży zostanie także uwzględniona w algorytmie wyliczającym kwoty netto, vat od nabyć prezentowanych na deklaracji VAT-7 w polach od 43 do 46.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z procesem centralizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Poszczególne jednostki organizacyjne zobowiązane są do udostępniania JST deklaracji VAT-7, VAT-UE z kwotami niezaokrąglonymi. Wg wytycznych gminy Warszawa, kwoty netto, vat od nabyć na deklaracji VAT-7 powinny być wyliczone z użyciem współczynnika struktury sprzedaży, którego wartość procentowa również nie podlega zaokrągleniu.

Dodatkowo warto podkreślić, iż rozważania przedstawione w niniejszym biuletynie przeprowadzono przy założeniu, że na żadnym z opisanych dokumentów nie zaznaczono parametru: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – 7, a miesiąc ujęcia w deklaracji możliwy do ustawienia na dokumencie jest zgodny z datą wystawienia w przypadku dokumentów sprzedażowych oraz datą wpływu w przypadku dokumentów zakupowych. Poniższy biuletyn opisuje sposób ujęcia dokumentów w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D.

Aby wystawiony dokument (faktura) trafił do konkretnego pola na Deklaracji VAT 7 należy w odpowiedni sposób ustawić charakter transakcji na zakładce: Ogólne, oraz na zakładce: VAT tego dokumentu, jak również w niektórych przypadkach dokonać niezbędnych ustawień na Tabelce VAT oraz na zakładce: Nagłówek.

W niniejszym biuletynie przyjęto założenie, że szczegółowe rozważania przeprowadzone będą na podstawie faktury sprzedaży i faktury zakupu, i dlatego też w częściach dotyczących tych dokumentów zamieszczono print screeny. Natomiast pozostałe dokumenty w wyniku analogicznego wyglądu formatek nie zostały zilustrowane. Aczkolwiek w sytuacjach, które tego wymagały, gdyż były inne niż dotychczas przedstawione, konieczne print screeny zostały dołączone. W niniejszym biuletynie nie uwzględniono spinaczy, faktur zaliczkowych, faktur rolnika ryczałtowego, faktur fiskalnych, raportów sprzedaży (oprócz ich wykorzystania w rejestracji dokumentu Tax Free), gdyż są one szczególnymi przypadkami omówionych poniżej sytuacji. Opisane w tym biuletynie faktury a’vista były wprowadzane za pomocą elementów, a więc analogicznie jak zwykłe faktury, nie zaś za pomocą Tabelki VAT.

Rozważania w niniejszym biuletynie przeprowadzono przy ustawieniach dotyczących stawek VAT widocznych poniżej.

Konfiguracja, zakładka Stawki VAT.

Natomiast towar użyty przy wystawianiu poszczególnych faktur charakteryzował się widocznymi poniżej parametrami, ustawionymi na jego karcie. W przypadku, gdy dla wystawienia danego typu dokumentu niezbędny był inny charakter towaru, zostało to zaznaczone.

Karta towaru

W przypadku ujmowania niektórych dokumentów na Deklaracji VAT – 7 ważne jest czy na zakładce Nagłówek tego dokumentu został zaznaczony lub odznaczony parametr: VAT Eksportowy.

Rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego, a także transakcji wykonywanych poza terytorium kraju

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolniona od podatku – pole 10

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Eksport, stawka D – zwolniony

Uwaga
 W przypadku wystawienia faktury z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu.
Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
W przypadku wystawienia faktury z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT D – zwolniony to taka faktura zostanie także uwzględniona w deklaracji VAT 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą opcje: Towar i Usługi.
Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT ustawienie: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia, czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 10 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony
Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Eksport, stawka D – zwolniony

Uwaga
W przypadku wystawienia dokumentu z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu.
Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
W przypadku wystawienia dokumentu z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu

Uwaga
Jeśli na dokumencie na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT D – zwolniony to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą opcje: Towar i Usługi.
Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku</h5 >

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr VAT: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura wewnętrzna zostanie ujęta w polu 10 Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony
Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
W przypadku wystawienia faktury z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne dokumentu.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT D – zwolniony to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą opcje: Towar i Usługi.
Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka D – zwolniony

Uwaga
W przypadku wystawienia faktury z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu.
Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku</h5 >

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
W przypadku wystawienia faktury z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
W przypadku wystawienia faktury z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT D – zwolniony to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą opcje: Towar i Usługi.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka D – zwolniony

Uwaga
W przypadku wystawienia faktury z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 10 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka D – zwolniony
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka D – zwolniony

Uwaga
W przypadku wystawienia dokumentu z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu.
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj w mianowniku

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj w mianowniku. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 10 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
W przypadku wystawienia dokumentu z ustawieniami opisanymi powyżej nie ma znaczenie ustawienie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu.

Uwaga
Jeśli na dokumencie na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT D – zwolniony to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą opcje: Towar i Usługi.

Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju – pole 11

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek, sam się odznacza.
Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce: VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka D – zwolniony, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek odznaczony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na nagłówku sam się odznacza.
Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek, sam się odznacza.
Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce: VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek, sam się odznacza.
Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji innej zagranicznej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek, sam się odznacza.

Uwaga
Jeżeli w konfiguracji systemu zostanie zaznaczony parametr “Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową” to transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% zostanie ujęta w polu nr 13 Deklaracji VAT-7 tj. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na teryt. kraju opodatkowana stawką 0%.
Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT E (NP) – nie podlega to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D – ZW lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22%, A – 23% oraz F – 7%, B – 8% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT E (NP) – nie podlega to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 7% lub F – 8% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22%, A – 23% oraz B – 7%, F – 7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze eksportowej transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne sam się odznacza.
Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT E (NP) – nie podlega, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka D – zwolniony, na zakładce: Ogólne odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
Po wybraniu na fakturze eksportowej transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne sam się odznacza.
Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka 0%, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne odznaczony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Po wybraniu na fakturze eksportowej transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne sam się odznacza.
Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze eksportowej transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne sam się odznacza.
Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to, co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze eksportowej transakcji innej zagranicznej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne sam się odznacza.

Uwaga
Jeżeli w konfiguracji systemu zostanie zaznaczony parametr “Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową” to transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% zostanie ujęta w polu nr 13 Deklaracji VAT-7 tj. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na teryt. kraju opodatkowana stawką 0%.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży a’vista transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek sam się odznacza.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży a’vista transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek sam się odznacza.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

[alertPo wybraniu na fakturze sprzedaży a’vista transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek sam się odznacza.[/alert]

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A -23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek, sam się odznacza.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na nagłówku odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży a’vista transakcji inna zagranicznej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek sam się odznacza.

Uwaga
Jeżeli w konfiguracji systemu zostanie zaznaczony parametr “Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową” to transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% zostanie ujęta w polu nr 13 Deklaracji VAT-7 tj. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na teryt. kraju opodatkowana stawką 0%.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E – (NP) nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony. 

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT E (NP) – nie podlega to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Jeśli na zakładce: VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22%, A – 23% oraz B – 7%, B – 8% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługa

Uwaga
 Dokument wystawiony w ten sposób ze stawką E (NP) – nie podlega zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7 bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji modułu Księgowość: Uwzględniać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT – 7. Taki dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7, nawet jeśli ten parametr w konfiguracji będzie odznaczony.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT E (NP) – nie podlega to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7.

Faktura wewnętrzna a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w polu 11 Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22%, A – 23% oraz F – 7%, B – 8% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.

Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt. ustawy – pole 12

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek, sam się odznacza.
Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22% lub A -23% oraz B – 8% lub F – 7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura wewnętrzna zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22% lub A -23% oraz B – 8% lub F -7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek, sam się odznacza.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży a’vista transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek, sam się odznacza.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura wewnętrzna zostanie ujęta w tym polu. W przypadku stawek A – 22% lub A 23% oraz B – 8% lub F -7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23% lub B – 8% lub F – 7% lub C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E – (NP) – nie podlega, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi rozlicza odbiorca

Warto także podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień w stosunku do stawek C – 0% lub D (ZW) – zwolniony lub E (NP) – nie podlega nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7. W przypadku stawek A – 22% lub A – 23% oraz B – 8% lub F – 7% parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek dokumentu powinien być odznaczony.

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% – pole 13

Faktura sprzedaży

Uwaga
Jeżeli w konfiguracji systemu zostanie zaznaczony parametr “Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową” to transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% zostanie ujęta w polu nr 13 Deklaracji VAT-7 tj. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na teryt. kraju opodatkowana stawką 0%.
Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: Uwzględniaj. Wybranie opcji: Nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: Uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT – 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Nagłówek zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT C – 0%, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w tym polu Deklaracji VAT-7. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, za zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%
Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj. Wybranie opcji: Nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT – 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT – 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w polu 13 Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Nagłówek zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT C – 0%, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w tym polu Deklaracji VAT-7. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Uwaga
Jeżeli w konfiguracji systemu zostanie zaznaczony parametr “Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową” to transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% zostanie ujęta w polu nr 13 Deklaracji VAT-7 tj. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na teryt. kraju opodatkowana stawką 0%.
Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%
Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj. Wybranie opcji: Nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Ogólne odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: Uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
W tym przypadku nie ma znaczenia czy za zakładce: Ogólne jest odznaczony czy też zaznaczony parametr: VAT Eksportowy.
Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Nagłówek zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT C – 0%, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w tym polu Deklaracji VAT-7. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Ogólne zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista

Uwaga
Jeżeli w konfiguracji systemu zostanie zaznaczony parametr “Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową” to transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% zostanie ujęta w polu nr 13 Deklaracji VAT-7 tj. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na teryt. kraju opodatkowana stawką 0%.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, za zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT – 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka 0%
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Nagłówek zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT C – 0%, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w tym polu Deklaracji VAT-7. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na nagłówku zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja krajowa, za zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka 0%
Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka 0%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na nagłówku spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT – 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.
Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka E (NP) – nie podlega, na tabelce VAT parametr: W proporcji: uwzględniaj

Uwaga
Ważne w tym przypadku jest zaznaczenie na tabelce VAT w parametrze: W proporcji opcji: uwzględniaj. Wybranie opcji: nie uwzględniaj spowoduje, że dany dokument nie zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT – 7. Wybór natomiast ustawienia: uwzględniaj w mianowniku sprawi, że dokument zostanie uwzględniony w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Uwaga
Jeśli na dokumencie na zakładce: Nagłówek zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT C – 0%, to taka faktura zostanie także uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT-7. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Korekta Raportu Sprzedaży (wygenerowana z dokumentu Tax Free)

Ujęte w tym punkcie dokumenty zostały wygenerowane z dokumentu Tax Free, który powstał na podstawie zafiskalizowanych paragonów. Tak wystawiona Korekta Raportu sprzedaży zostaje ujęta również w kolejnym polu Deklaracji VAT – 7. Zrzuty ekranu dotyczące tej sytuacji zostały dołączone w punkcie dotyczącym tego pola.

Korekta Raportu Sprzedaży – transakcja Tax Free, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka C – 0%

Na Korekcie Raportu Sprzedaży dotyczącego Tax Free na tabelce VAT zawsze pojawiają się minimum dwa rekordy. Rekord dodatni dotyczy stawki C 0% i jego wartość jest ujmowana w tym oraz kolejnym polu Deklaracji VAT – 7. Rekord ujemny dotyczy stawki podatkowej, która była wybrana na Paragonie. Pojawia się on tylko wtedy, gdy stawka ta wynosi 22% – stawka A, 23% – stawka A, 7% – stawka F, 8% – stawka B. Wartości z pozycji z ujemnymi wartościami ujmowane są w innych polach Deklaracji VAT – 7, odpowiednio w dotyczących odpowiednich stawek podatkowych.

W tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy – pole 14

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie Tax Free, stawka C – 0%

Korekta Raportu sprzedaży – transakcja Tax Free, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka C – 0%

Aby dokument został ujęty w tym polu deklaracji, nie ma znaczenia, jaka stawka podatkowa została wybrana na drugiej pozycji tabelki VAT takiego dokumentu. Taki dokument zostanie uwzględniony w tym polu bez względu na to czy na drugiej pozycji będzie wybrana stawka 22% – stawka A, 23% – stawka A czy stawka 7% – stawka F, 8% – stawka B czy też stawka 3%.

Opis sposobu wystawiania dokumentu Tax Free został zawarty w osobnym biuletynie technicznym pt. „Tax Free”.

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% – pole 15

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% lub 8% – pole 17

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka B – 8% lub F – 7%

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce: VAT, ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka B – 8% lub F -7%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT F – 7% lub B – 8% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% lub 8%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi
Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek sam się odznacza.
Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Dokument wewnętrzny– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka F – 7% lub B – 8%, na nagłówku odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na dokumencie na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT 7% lub 8% to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% lub 8%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.
Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Uwaga
Warunkiem ujęcia faktury eksportowej w polu: Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%, przy podanych poniżej ustawieniach na dokumentach, jest odznaczenie znajdującego się na zakładce: Ogólne parametru: VAT Eksportowy.

Jeśli jednak nie zostanie on odznaczony, to faktura eksportowa zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT F – 7% lub B – 8% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% lub 8%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.
Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Po wybraniu na fakturze eksportowej transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne sam się odznacza.
Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT F – 7% lub B – 8% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% lub 8%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży a’vista transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek sam się odznacza.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%
Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na dokumencie na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT ustawienie wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT F – 7% lub B – 8% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% lub 8%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.
Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Korekta Raportu sprzedaży (wygenerowana z Tax Free)

Korekta Raportu Sprzedaży – transakcja Tax Free, na zakładce VAT ustawienie Tax Free, na towarze wybranym na Paragonie stawka F – 7% lub B – 8%

Z wystawionego w ten sposób dokumentu w tej pozycji Deklaracji VAT – 7 zostanie uwzględniony rekord z ujemnymi wartościami.

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% lub 23% – pole 19

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A -23%

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A -23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT A – 22% lub A – 23% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% lub 23%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.
Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce: VAT, ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek sam się odznacza.
Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%
Dokument wewnętrzny– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A -23%, na nagłówku odznaczony parametr: VAT Eksportowy na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
 Jeśli na dokumencie na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT A – 22% lub A – 23% to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% lub 23%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.
Dokument wewnętrzny– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%, odznaczony parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Uwaga
Warunkiem ujęcia faktury eksportowej w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% lub 23%, przy podanych poniżej ustawieniach na dokumentach, jest odznaczenie znajdującego się na zakładce: Ogólne parametru: VAT Eksportowy

Jeśli jednak nie zostanie on odznaczony, to faktura eksportowa zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%
Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A -23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT A – 22% lub A – 23% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% lub 23%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi
.

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A -23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Po wybraniu na fakturze eksportowej transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólnej sam się odznacza.
Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Tax Free, stawka A – 22% lub A – 23%
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A -23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
 Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT A – 22% lub A – 23% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% lub 23%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Po wybraniu na fakturze sprzedaży a’vista transakcji wewnątrzwspólnotowej, a na zakładce VAT ustawienia: dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, parametr: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek sam się odznacza.
Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%
Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na dokumencie na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT A – 22% lub A – 23% to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% lub 23%. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.
Dokument wewnętrzny a’vista– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce: Nagłówek odznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Korekta Raportu Sprzedaży

Korekta Raportu Sprzedaży – transakcja Tax Free, na zakładce VAT ustawienie Tax Free, na towarze wybranym na Paragonie stawka A – 22% lub A – 23%

Z wystawionego w ten sposób dokumentu w tej pozycji Deklaracji VAT – 7 zostanie uwzględniony rekord z ujemnymi wartościami.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – pole 21

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT 0% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny– transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na dokumencie na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT 0% to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT 0% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na fakturze na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT 0% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na dokumencie na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, przy stawce VAT 0% to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowa dostawa, trójstronna, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj dostępne będą tylko opcje: Towar i Usługi

Export towarów – pole 22

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Nagłówek zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Odznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny– transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Nagłówek zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Odznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek spowoduje, że dokument zostanie ujęty w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura eksportowa

Faktura eksportowa – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Ogólne zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Odznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Nagłówek zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Odznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: eksport, stawka C – 0%, na zakładce: Nagłówek zaznaczony parametr: VAT Eksportowy

Uwaga
Odznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Ogólne spowoduje, że faktura zostanie ujęta w innym polu Deklaracji VAT – 7.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – pole 23

Dokument wewnętrzny

Dokument Wewnętrzny wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu Deklaracji VAT – 7 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: towar lub koszty lub inwestycyjny lub nieruchomości lub środek transportu lub paliwo.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: środek transportu, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 38 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: paliwo, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 38 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: Paliwo, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 39 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na fakturze wewnętrznej na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a na zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka dokument zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument także zostanie uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.

Dokument wewnętrzny a’vista

Uwaga
Dokument wewnętrzny a’vista wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu Deklaracji VAT – 7 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrany: towar lub koszty lub inwestycyjny lub nieruchomości lub środki transportu lub paliwo.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: środek transportu, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 38 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: Paliwo, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 39 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie dokumentu. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzna a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowa.

Faktura wewnętrzna wystawiona w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęta w polu Deklaracji VAT – 7 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrany: towar lub koszt lub inwestycyjny lub nieruchomości lub środek transportu lub paliwo.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: środek transportu, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 38 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.

Jeśli na dokumencie wystawionym w sposób opisany w tym punkcie zostanie zaznaczony rodzaj: Paliwo, to należy pamiętać, iż kwota podatku należnego z takiego dokumentu zostanie dodatkowo uwzględniona w polu 39 Deklaracji VAT-7 – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym sprzedaży na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym sprzedaży na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym sprzedaży na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym sprzedaży na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrane wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.

Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy – pole 25

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu Deklaracji VAT – 7 Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrana opcja: towar lub koszt lub inwestycyjny lub nieruchomości lub środki transportu lub paliwo.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka D – zwolniony

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Uwaga
Faktura wewnętrzna a’vista wystawiona w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęta w polu Deklaracji VAT – 7 Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrana opcja: towar lub koszty lub inwestycyjny lub nieruchomości lub środki transportu lub paliwo.
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka A – 22% lub A – 23%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka F – 7% lub B – 8%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka D – zwolniony

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji inna zagraniczna.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której wybrano towar, który na karcie towarowej określony jest jako usługa.

Jeśli na wystawionym w ten sposób dokumencie FWS zostanie wybrany jeden z następujących rodzajów: towar, koszty, inwestycyjne, nieruchomości, środki transportu lub paliwo, to taki dokument zostanie ujęty w polu Deklaracji VAT – 7 Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy. Na wydrukach, które służą do uzgodnienia Deklaracji VAT – 7, będzie on wykazywany w pozycji: Import towarów.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka D – zwolniony

Import usług z wyłączeniem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy – pole 27

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi. Możliwe jest to przy dwóch różnych ustawieniach dokonanych na dokumencie wewnętrznym, a mianowicie dla transakcji wewnątrzwspólnotowej i transakcji innej zagranicznej, co zostało przedstawione poniżej.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na fakturze wewnętrznej na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na fakturze wewnętrznej na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

8

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A -23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

9

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży zostanie ujęta w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiona w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Jeśli dokumencie wewnętrznym na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.

Dokument wewnętrzny a’vista

Uwaga
Dokument wewnętrzny a’vista wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi. Możliwe jest to przy dwóch różnych ustawieniach dokonanych na fakturze wewnętrznej, a mianowicie dla transakcji wewnątrzwspólnotowej i transakcji innej zagranicznej.
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny zostanie ujęty w polu: Import usług.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny zostanie ujęty w polu: Import usług.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu: Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na fakturze wewnętrznej na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT 7 w polu Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny zostanie ujęty w polu: Import usług.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny sprzedaży zostanie ujęta w polu: Import usług.

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowa.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

10

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym sprzedaży na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi(rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

11

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym sprzedaży na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym sprzedaży na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi

12

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym sprzedaży na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Import usług. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – przypadek 2

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji inna zagraniczna.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na którym wybrano towar, który na karcie towarowej określony jest jako usługa.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub B -23% (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8% (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka D – zwolniony</h5 >

Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy – pole 29

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi rozlicza odbiorca.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F- 7% lub B – 8% na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi rozlicza odbiorca.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT A – 22% lub A – 23% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 22% lub 23% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień, aby dokument został ujęty w Deklaracji VAT – 7 ze stawką VAT F – 7% lub B – 8% na zakładce: Nagłówek powinien być odznaczony parametr: VAT Eksportowy. Zaznaczenie parametru: VAT Eksportowy na zakładce: Nagłówek będzie powodowało wyzerowanie stawki podatkowej na elemencie faktury. Jeżeli na dokumencie wewnętrznym na zakładce: Nagłówek parametr: VAT Eksportowy zostanie odznaczony, to na Deklaracji VAT – 7 podatek zostanie ujęty w wysokości 7% lub 8% podstawy opodatkowania.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument wewnętrzny zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Warto podkreślić, iż w przypadku podanych w tym punkcie ustawień nie ma znaczenia czy na zakładce: Nagłówek zostanie zaznaczony czy odznaczony parametr: VAT Eksportowy – bez względu na jego ustawienie wystawiony w ten sposób dokument zostanie ujęty w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży wygenerowany jest w tym przypadku z faktury importowej, na której na zakładce: Ogólne wybrano rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowa.

Dokument wewnętrzny sprzedaży wystawiony w przedstawiony poniżej sposób zostanie ujęty w polu: Import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: usługi rozlicza odbiorca.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka D – zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: usługi rozlicza odbiorca

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) – pole 31

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka E (NP) – nie podlega, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi

1

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży eksportowa

Faktura sprzedaży eksportowa – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka E (NP) – nie podlega

2

W tym wypadku w stosunku do stawki E (NP) – nie podlega, nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w tym polu Deklaracji VAT – 7.

Faktura sprzedaży a’vista

Faktura sprzedaży a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka E (NP) – nie podlega

W tym wypadku nie ma znaczenia ustawienie parametru: W proporcji na Tabelce VAT. Bez względu na to co zostanie wybrane w tym polu (uwzględniaj, nie uwzględniaj, uwzględniaj w mianowniku), wystawiona w ten sposób faktura zostanie uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art.17 ust.1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) – pole 32

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

15

Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

20

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar
Dokument wewnętrzny a’vista – Dokument wewnętrzny – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

16

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

13

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) – pole 34

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub stawka D(ZW) -zwolniony (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

5

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub stawka D(ZW) -zwolniony

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Dokumenty wewnętrzne sprzedaży wystawiane są w tym przypadku z dokumentów FZ dostępnych na liście dokumentów handlowych. Sytuacja ta wynika z obsługi transakcji dotyczących obrotu towarami objętymi procedurą odwrotnego obciążenia. Więcej informacji na temat procedury odwrotnego obciążenia znajduje się w biuletynie XL112 – Rejestracja obrotu towarami objętymi procedurą Odwrotnego Obciążenia VAT w systemie Comarch ERP XL.

Dokument wewnętrzny sprzedaży – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest Nabywca, stawka A – 22% lub A – 23% lub F – 7% lub B – 8% lub C – 0% lub D(ZW) -zwolniony, na zakładce VAT ustawienie Rodzaj: Towar lub Usługi (rysunek poniżej dotyczy przykładowej stawki)

rys94

Podatek należny od towarów objętych spisem z natury – pole 36

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Kraj, na tabeli VAT ustawienie VAT należny od towarów objętych spisem z natury

C:\Users\karolina.siemieniec\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\pole36.jpg

Uwaga
Istnieje możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów wewnętrznych A’FW na podstawie kwot wprowadzonych w polach 36, 37, 38 Deklaracji VAT-7. Automatyczne generowanie uzależniono od parametru konfiguracyjnego „Generowanie dokumentów wewnętrznych po zaakceptowaniu deklaracji VAT-7”. Parametr jest dostępny w Konfiguracji, na zakładkach Księgowość/Parametry1. Dokumenty wewnętrzne tworzone na podstawie pól 36-39 generowane są z datą ostatniego dnia miesiąca wskazanego na deklaracji VAT-7. W przypadku deklaracji kwartalnej z datą ostatniego dnia, ostatniego miesiąca wybranego kwartału. Jako Kontrahent ustawiany jest podmiot wskazany na zakładce Kontrahent wewnętrzny w pieczątce firmy. W przypadku braku Kontrahenta wewnętrznego, dokument zostanie wystawiony na kontrahenta JEDNORAZOWEGO. Pozycja tabeli VAT powiązana z polem 36 tworzona jest z wartością netto równą 0,00 oraz z kwotą VAT równą kwocie wprowadzonej w polu 36 na deklaracji VAT-7

Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowej na zakup kas rejestrujących o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy – pole 37

Dokument wewnętrzny a’vista

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Kraj, na tabeli VAT ustawienie VAT należny od zwrotu kwoty z tyt. zakupu kas rejestr

C:\Users\karolina.siemieniec\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\pole37.jpg

Uwaga
Istnieje możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów wewnętrznych A’FW na podstawie kwot wprowadzonych w polach 36, 37, 38 Deklaracji VAT-7. Automatyczne generowanie uzależniono od parametru konfiguracyjnego „Generowanie dokumentów wewnętrznych po zaakceptowaniu deklaracji VAT-7”. Parametr jest dostępny w Konfiguracji, na zakładkach Księgowość/Parametry1. Dokumenty wewnętrzne tworzone na podstawie pól 36-39 generowane są z datą ostatniego dnia miesiąca wskazanego na deklaracji VAT-7. W przypadku deklaracji kwartalnej z datą ostatniego dnia, ostatniego miesiąca wybranego kwartału. Jako Kontrahent ustawiany jest podmiot wskazany na zakładce Kontrahent wewnętrzny w pieczątce firmy. W przypadku braku Kontrahenta wewnętrznego, dokument zostanie wystawiony na kontrahenta JEDNORAZOWEGO. Pozycja tabeli VAT powiązana z polem 37 tworzona jest z wartością netto równą 0,00 oraz z kwotą VAT równą kwocie wprowadzonej w polu 37 na deklaracji VAT-7.

Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu wykazanego w poz. 24 – pole 38

Dokument wewnętrzny

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Śr. transportu.

Dokument wewnętrzny a’vista

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny a’vista, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Śr. transportu.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Wewnątrzwspólnotowe nabycie, na tabeli VAT ustawienie VAT należny od WWN środków transportu

C:\Users\karolina.siemieniec\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\pole38.jpg

Uwaga
Istnieje możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów wewnętrznych A’FW na podstawie kwot wprowadzonych w polach 36, 37, 38 Deklaracji VAT-7. Automatyczne generowanie uzależniono od parametru konfiguracyjnego „Generowanie dokumentów wewnętrznych po zaakceptowaniu deklaracji VAT-7”. Parametr jest dostępny w Konfiguracji, na zakładkach Księgowość/Parametry1. Dokumenty wewnętrzne tworzone na podstawie pól 36-39 generowane są z datą ostatniego dnia miesiąca wskazanego na deklaracji VAT-7. W przypadku deklaracji kwartalnej z datą ostatniego dnia, ostatniego miesiąca wybranego kwartału. Jako Kontrahent ustawiany jest podmiot wskazany na zakładce Kontrahent wewnętrzny w pieczątce firmy. W przypadku braku Kontrahenta wewnętrznego, dokument zostanie wystawiony na kontrahenta JEDNORAZOWEGO. Pozycja tabeli VAT powiązana z polem 38 tworzona jest z wartością netto równą 0,00 oraz z kwotą VAT równą kwocie wprowadzonej w polu 38 na deklaracji VAT-7.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny sprzedaży, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Śr. transportu..

Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych- pole 39

Dokument wewnętrzny

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Paliwo.

Dokument wewnętrzny a’vista

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny a’vista, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Paliwo.

Dokument wewnętrzny a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: Wewnątrzwspólnotowe nabycie, na tabeli VAT ustawienie VAT należny od WWN paliw silnikowych

C:\Users\karolina.siemieniec\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\pole39.jpg

Uwaga
Istnieje możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów wewnętrznych A’FW na podstawie kwot wprowadzonych w polach 36, 37, 38 Deklaracji VAT-7. Automatyczne generowanie uzależniono od parametru konfiguracyjnego „Generowanie dokumentów wewnętrznych po zaakceptowaniu deklaracji VAT-7”. Parametr jest dostępny w Konfiguracji, na zakładkach Księgowość/Parametry1. Dokumenty wewnętrzne tworzone na podstawie pól 36-39 generowane są z datą ostatniego dnia miesiąca wskazanego na deklaracji VAT-7. W przypadku deklaracji kwartalnej z datą ostatniego dnia, ostatniego miesiąca wybranego kwartału. Jako Kontrahent ustawiany jest podmiot wskazany na zakładce Kontrahent wewnętrzny w pieczątce firmy. W przypadku braku Kontrahenta wewnętrznego, dokument zostanie wystawiony na kontrahenta JEDNORAZOWEGO. Pozycja tabeli VAT powiązana z polem 39 tworzona jest z wartością netto równą 0,00 oraz z kwotą VAT równą kwocie wprowadzonej w polu 39 na deklaracji VAT-7.

Dokument wewnętrzny sprzedaży

Ujmowanie dokumentów analogiczne do opisanego w rozdziale Dokument wewnętrzny sprzedaży, jeśli na zakładce VAT w sekcji sprzedaż: Rodzaj zostanie wybrana opcja: Paliwo.

Rozliczenie podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt

Aby dokumenty dotyczące zakupu zostały uwzględnione na Deklaracji VAT – 7, na zakładce VAT tych dokumentów w sekcji: Odliczenia VAT należy wybrać opcję: Tak lub Warunkowo. Wybranie opcji: Nie spowoduje, że faktura nie zostanie uwzględniona na Deklaracji VAT – 7.

Uwaga
Aby dokument został uwzględniony w Deklaracji VAT -7 w sekcji: Rozliczenie podatku naliczonego, to wybrany na takim dokumencie towar musi być opodatkowany stawką 22% lub 7% lub 0% (jeśli w konfiguracji zaznaczono parametr: Uwzględniać zakupy 0% na Deklaracji VAT -7).

Na Deklaracji VAT – 7 w sekcji: Rozliczenia podatku naliczonego nie są uwzględniane dokumenty, na których towar został opodatkowany stawkami ZW – zwolniony lub NP – nie podlega.

Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – pole 43

Faktura zakupu

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka C – 0%

Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Uwaga
 Jeśli na fakturze zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatników do środków trwałych.
Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatników do środków trwałych.
Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatników do środków trwałych.
Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%

Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka C – 0%

Faktura zakupu a’vista

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%
Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka C – 0%
Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%
Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatników do środków trwałych.
Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%
Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatników do środków trwałych.
Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatników do środków trwałych.
Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%
Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT Import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa

Dokument wewnętrzny zakupu zostaje wygenerowany z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, który pochodzi z faktury importowej, na której wybrano transakcję wewnątrzwspólnotową.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatników do środków trwałych.
Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatników do środków trwałych.
Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatników do środków trwałych.

Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja krajowa

Dokument wewnętrzny zakupu zostaje wygenerowany z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, który pochodzi z faktury zakupu. Faktura zakupu została wystawiona na towar, który na karcie towarowej posiada zaznaczony parametr: Odwrotne obciążenie. Więcej informacji na temat procedury odwrotnego obciążenia znajduje się w biuletynie XL112 – Rejestracja obrotu towarami objętymi procedurą Odwrotnego Obciążenia VAT w systemie Comarch ERP XL.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka A – 22% lub A – 23%

Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura wewnętrzna zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka C – 0%

Dokument SAD

Dokument SAD zostaje wygenerowany z faktury importowej, na której wybrano transakcję inną zagraniczną, a element wybrany na zakładce: Ogólne na karcie towarowej oznaczony jest jako towar.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia inwestycyjne, nieruchomości oraz środków transportu. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument SAD – stawka VAT A – 22% lub A – 23%

Dokument SAD – stawka VAT F – 7% lub B – 8%

Dokument SAD – stawka VAT C – 0%

Rys. 118

Nabycie towarów i usług pozostałych – pole 45

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług, faktury dotyczące kosztów oraz usług rozliczanych przez odbiorcę (w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia). Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrana opcja: towar, paliwo, usługi, koszty lub usługi rozlicza odbiorca, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Faktura zakupu

Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%
Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka C – 0%
Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług pozostałych. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług pozostałych. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Faktura zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca.

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług pozostałych. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna
.

Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%
Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka C – 0%

Faktura zakupu a’vista

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług, faktury dotyczące kosztów oraz usług rozliczanych przez odbiorcę (w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia). Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrana opcja: towar, paliwo, usługi, koszty lub usługi rozlicza odbiorca, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT– 7.

Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka A – 22% lub A – 23%
Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura zakupu a’vista – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: kraj, stawka C – 0%
Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług pozostałych. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług pozostałych. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Faktura zakupu a’vista – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Jeśli na fakturze zakupu a’vista na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taka faktura zostanie także uwzględniona w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług pozostałych. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna
Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka A – 22% lub A – 23%
Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: Import, stawka F – 7% lub B – 8%
Faktura zakupu a’vista – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT Import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa

Dokument wewnętrzny zakupu zostaje wygenerowany z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, który pochodzi z faktury importowej, na której wybrano transakcję wewnątrzwspólnotową.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług, usług rozliczanych przez odbiorcę oraz faktury dotyczące kosztów. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie towarów, paliwa, usług, usług rozliczanych przez odbiorcę oraz faktury dotyczące kosztów, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka A – 22% lub A – 23%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług pozostałych. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna.
Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka F – 7% lub B – 8%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca

Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług pozostałych. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna
Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja wewnątrzwspólnotowa, na zakładce VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie, stawka C – 0%, w sekcji: Rodzaj dostępna jest dodatkowo opcja: usługi rozlicza odbiorca
Uwaga
Jeśli na dokumencie wewnętrznym zakupu na zakładce: Ogólne zostanie wybrana transakcja wewnątrzwspólnotowa, a zakładce VAT zostanie wybrana wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to taki dokument zostanie także uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Nabycie towarów i usług pozostałych. Jeśli na zakładce VAT zostanie wybrane ustawienie: wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstronne, to na dokumencie w parametrze: Rodzaj opcja: usługi rozlicza odbiorca nie będzie dostępna

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja inna zagraniczna

Uwaga
 Dokument charakteryzujący się określonymi w tym punkcie parametrami wystawiany jest wg następującej ścieżki: na fakturze importowej należy wybrać transakcję inna zagraniczną, której element transakcji będzie na karcie towaru oznaczony jako usługa. Następnie należy wygenerować z niej dokument wewnętrzny sprzedaży. Następnie z dokumentu wewnętrznego sprzedaży należy wygenerować dokument wewnętrzny zakupu. Na dokumencie wewnętrznym zakupu w sekcji: Rodzaj musi być zaznaczona opcja: usługi.

Jeśli na tak wystawionym dokumencie rodzaj zakupu zostanie wybrany jako towar, koszty, inwestycyjny, nieruchomości, środki transportu lub paliwo, to taki dokument nie zostanie uwzględniony na Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka F – 7% lub B – 8%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja inna zagraniczna, na zakładce VAT ustawienie: import, stawka C – 0%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja krajowa

Dokument wewnętrzny zakupu zostaje wygenerowany z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, który pochodzi z faktury zakupu. Faktura zakupu została wystawiona na towar, który na karcie towarowej posiada zaznaczony parametr: Odwrotne obciążenie. Więcej informacji na temat procedury odwrotnego obciążenia znajduje się w biuletynie XL112 – Rejestracja obrotu towarami objętymi procedurą Odwrotnego Obciążenia VAT w systemie Comarch ERP XL.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług oraz faktury dotyczące kosztów. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie towarów, paliwa, usług oraz faktury dotyczące kosztów, to wystawiony w ten sposób dokument zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka A – 22% lub A – 23%

Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka F – 7% lub B – 8%
Dokument wewnętrzny zakupu – transakcja krajowa, na zakładce VAT ustawienie: Podatnikiem jest nabywca, stawka C – 0%

Dokument SAD

Dokument SAD zostaje wygenerowany z faktury importowej, na której wybrano transakcję inną zagraniczną.

W tym punkcie uwzględniane są nabycia towarów, paliwa, usług oraz nabycia kosztowe. Jeśli na przedstawionych poniżej dokumentach na zakładce VAT w sekcji zakup: Rodzaj zostanie wybrane nabycie inwestycyjne, nieruchomości lub środki transportu, to wystawiony w ten sposób dokument nie zostanie uwzględniony w tym punkcie Deklaracji VAT – 7.

Dokument SAD – stawka VAT A – 22% lub A – 23%
Dokument SAD – stawka VAT F – 7% lub B – 8%
Dokument SAD – stawka VAT C – 0%

Podatek naliczony – do odliczenia

Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych – pole 47

Faktura zakupu a’vista

Faktura zakupu a’vista – na zakładce VAT zaznaczone odliczenia VAT: Tak, zaznaczona opcja: Korekta podatku odliczonego

Na tym typie dokumentu, aby został on uwzględniony na Deklaracji VAT – 7 w polu dotyczącym korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych, nie ma znaczenia ustawienie rodzaju transakcji na zakładce: Ogólnej (transakcja krajowa, wewnątrzwspólnotowa, inna zagraniczna) ani ustawienie na zakładce VAT (kraj, wewnątrzwspólnotowe nabycie, Import).

Aby faktura zakupu a’vista trafiła do tego pola rodzaj zakupu musi zostać określony jako inwestycyjny lub nieruchomości, lub środki transportu.

Nie ma znaczenia także stawka podatku VAT – za każdym razem, jeśli na wystawionym w powyżej przedstawiony sposób dokumencie zostanie wybrana stawka 22%, 23%, 7%, 8% lub 0%, zostanie on uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.

Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji korekty podatku odliczonego zostały przedstawione w biuletynie: Ewidencja korekty podatku odliczonego.

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć – pole 48

Faktura zakupu a’vista

Faktura zakupu a’vista – na zakładce VAT zaznaczone odliczenia VAT: Tak, zaznaczona Korekta podatku odliczonego

Na tym typie dokumentu, aby został on uwzględniony na Deklaracji VAT – 7 w polu dotyczącym korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć, nie ma znaczenia ustawienie rodzaju transakcji na zakładce: Ogólnej (transakcja krajowa, wewnątrzwspólnotowa, inna zagraniczna) ani ustawienie na zakładce VAT (kraj, wewnątrzwspólnotowe nabycie, Import).

Aby faktura zakupu a’vista trafiła do tego pola rodzaj zakupu musi zostać określony jako towar lub koszty, paliwo, usługi lub usługi rozlicza odbiorca.

Nie ma znaczenia także stawka podatku VAT – za każdym razem, jeśli na wystawionym w powyżej przedstawiony sposób dokumencie zostanie wybrana stawka: 22%, 23%, 7%, 8% lub 0% zostanie on uwzględniony w Deklaracji VAT – 7 w polu: Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć.

Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji korekty podatku odliczonego zostały przedstawione w biuletynie: Ewidencja korekty podatku odliczonego.

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy – pole 49

Do pola 49 trafiają dokumenty (ZD)FZ z wartościami ujemnymi, na których wybrano parametr: Korekta podatku odliczonego. Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji korekty podatku odliczonego, który ma być ujęty w tym polu zostały przedstawione w biuletynie: Obsługa złych długów w podatku Vat.

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy – pole 50

Do pola 50 trafiają dokumenty (ZD)FZK z wartościami dodatnimi, na których wybrano parametr: Korekta podatku odliczonego (rodzaj zakupu bez znaczenia). Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji korekty podatku odliczonego, który ma być ujęty w tym polu zostały przedstawione w biuletynie: Obsługa złych długów w podatku Vat.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie