Konfiguracja Oddziału ComArch ERP Mobile Sprzedaż: Zakładka Ogólne
Na zakładce dostępne do modyfikacji są następujące ustawienia konfiguracyjne:
Lokalizacja pliku wymiany danych – w polu należy wskazać folder dla plików synchronizacyjnych.
Katalog archiwum – pliki synchronizacji będą archiwizowane po wskazaniu odpowiedniego katalogu.
Opiekun ma importowanych dokumentach wg: opcja pozwalająca na określenie opiekuna, który ma być zdefiniowany na importowanych dokumentach.
Ilość dni bez rozliczenia do ostrzeżenia: parametr określający ilość dni, w których brak rozliczenia nie spowoduje pojawienia się ostrzeżenia na urządzeniu mobilnym.
Dozwolona kwota w kasie niewymagająca rozliczenia: parametr określający limit kwoty, w przypadku której brak rozliczenia nie skutkuje pojawieniem się ostrzeżenia na urządzeniu mobilnym.
Ilość dni bez rozliczenia do blokady: parametr określający ilość dni, w przypadku której brak rozliczenia nie będzie skutkował blokadą
Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, zakładka: Kontrahenci
Na powyższej zakładce dostępne są następujące ustawienia konfiguracyjne:
Eksport kontrahentów opiekuna/z grupy- parametr umożliwiający określenie, czy na urządzenie mobilne będą wysyłani kontrahenci przyporządkowani do określonego opiekuna ( z możliwością wskazania opiekuna) albo kontrahenci z określonej grupy ( z możliwością wskazania grupy)
Eksport należności kontrahentów- przy zaznaczeniu parametru, do oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż będą wysyłane informacje o należnościach kontrahentów.
Eksport zobowiązań wobec kontrahentów- po zaznaczeniu parametru, do oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż będą wysyłane informacje o zobowiązaniach wobec kontrahentów
Rodzaje kontrahentów –po wybraniu przycisku 
zostanie podniesiona lista rodzajów kontrahentów do wyboru na oddziale:
Po wyborze kontrahenta możliwe jest zaznaczenie następujących opcji:
Dodawanie – po zaznaczeniu tej opcji operator mobilny może dodawać kontrahentów danego rodzaju z poziomu urządzenia mobilnego
Edycja –po zaznaczeniu tej opcji operator mobilny może edytować kontrahentów danego rodzaju z poziomu urządzenia mobilnego
Import nowych kontrahentów do grupy- parametr pozwala określić grupę w systemie, do której będą importowani kontrahenci z urządzenia.
Wymagaj potwierdzenia zmiany danych kontrahenta – Od wersji 2016.2 wprowadzona została funkcjonalność pozwalająca na wymuszenie potwierdzenia zmian wykonanych na kontrahentach na urządzeniu z poziomu systemu Comarch ERP XL. Po zaznaczeniu tego parametru i wykonaniu synchronizacji użytkownik nie będzie miał możliwości dodawania nowych kontrahentów na urządzeniu. Odnośnie samych zmian, po wykonanej synchronizacji będą one musiałby być zaakceptowane przez Centralę. Zmiany będą możliwe do wykonania poprzez przycisk „Kontrahenci-synchronizacja zmian” 
, który po wykonanej synchronizacji powinien być dostępny z poziomu listy kontrahentów.
Od wersji 2024.0 umożliwiono obsługę atrybutów okresowych przypisanych do kart kontrahentów. Obsłużono wysyłanie atrybutów okresowych zdefiniowanych dla różnych okresów oraz umożliwiono edycję ich wartości po stronie aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
Konfiguracja oddziału Comarch Mobile Sprzedaż, zakładka: Zamówienia i oferty
Na zakładce Zamówienia i oferty dostępne są do modyfikacji następujące ustawienia konfiguracyjne:
Stan ofert i zamówień umożliwia dokonanie wyboru czy dokumenty ZS oraz OS mają być importowane z oddziału jako potwierdzone czy w buforze w zależności od rodzaju kontrahenta bądź sposobu dostawy:
Wg rodzaju kontrahenta -przycisk 
umożliwia wybór poszczególnych rodzajów kontrahentów na których dokumenty ZS oraz OS będą synchronizowane do centrali potwierdzone bądź niepotwierdzone:
Wg sposobu dostawy –-przycisk 
umożliwia wybór poszczególnych rodzajów dostawy dla których dokumenty ZS oraz OS będą synchronizowane do centrali potwierdzone bądź niepotwierdzone:
Wg definicji SQL –okno pozwala na zdefiniowanie własnych warunków przy jakich dokumenty będą zaczytywane jako potwierdzone
Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, zakładka: Parametry
Na powyższej zakładce dostępne są do modyfikacji następujące ustawienia konfiguracyjne:
Wysyłaj towary- za pomocą przycisku [z grupy] można określić grupę towarową, która będzie wysyłana do oddziału mobilnego
Wysyłaj stany zerowe magazynu- zaznaczenie parametru umożliwi eksport do oddziału kart towarowych nie posiadających stanów na określonym magazynie.
Wysyłaj informacje o zamiennikach towaru- po zaznaczeniu parametru do oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż będzie wysyłana informacja o zamiennikach towaru. Aktualnie funkcjonalność ta nie jest obsługiwana w aplikacji.
Eksport zamówień w buforze- po zaznaczeniu możliwy będzie eksport zamówień znajdujących się w buforze w aplikacji mobilnej.
Eksport realizacji zamówień- Parametr określający, czy na urządzenie mobilne będą przesyłane informacje o postępie realizacji zamówień lub o zmianach dokonywanych na nich w systemie.
Automatyczne wydanie wszystkich zasobów przy użyciu MMW – jeżeli parametr zostanie zaznaczony,
wówczas przy tworzeniu MMW mają być na dokument automatycznie dodane wszystkie towary – opcja
jest niedostępna w obecnej wersji aplikacji. Na chwilę obecna konfiguracja możliwa jest po stronie
urządzenia.
Automatycznie przyjmuj zapłatę przy potwierdzaniu FS, PA oraz WZ – jeżeli parametr zostanie
zaznaczony, wówczas w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż po zatwierdzeniu dokumentów FS, PA
oraz WZ automatycznie ma się otwierać okno Przyjęcia gotówki.
Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, zakładka: Wizyty
Na powyższej zakładce użytkownik ma możliwość przypięcia wzorców i elementów wizyt handlowych, na podstawie których Przedstawiciel Handlowy będzie mógł tworzyć wizyty handlowe. Przypięcie wzorców i elementów na oddziale odbywa się poprzez przycisk [Przypisz] 
.
Wymagaj potwierdzenia- Przy zaznaczeniu parametru w systemie będzie można potwierdzić, odrzucić lub przesunąć termin danej WH, PH nie będzie w stanie zrealizować wizyty, która nie została potwierdzona przez kierownika.
Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, zakładka: Automat synchr.
Synchronizuj automatycznie – parametr określający, czy oddział ma być obsługiwany przez automat synchronizacji.
Adres serwera – służy wskazaniu serwera, na którym zostanie dokonana synchronizacja.
Na komputerze – służy wskazaniu komputera, na którym zostanie dokonana synchronizacja.
Nie synchronizuj płatności w godzinach – służy określeniu przedziału czasowego, w którym nie będą synchronizowane płatności
