Informacje Ogólne (Nagłówek)
| Nazwa pola | Pole XML | Źródło danych (Comarch ERP Altum) |
| Kod formularza | KodFormularza | Stała wartość: FA (3) |
| Wariant formularza | WariantFormularza | Stała wartość: 3 |
| Czas wytworzenia | DataWytworzeniaFa | Systemowa data i czas generowania pliku XML |
| Nazwa systemu | SystemInfo | Nie wysyłane |
SPRZEDAWCA (Podmiot1)
| Opis pola w schemie | Pole XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Prefiks NIP | PrefiksPodatnika | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → pole Prefiks NIP (Jeśli wypełniony. Jeśli nie wypełnione pole to nie jest wysyłane do XML) |
| Identyfikator podatkowy (NIP) | NIP | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → pole NIP |
| Nazwa sprzedawcy | Nazwa | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → pole Nazwa |
| Kod kraju | KodKraju | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy → Kraj (Adres główny) |
| Adres (linia 1) | AdresL1 | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy. System łączy pola: Ulica, Numer domu, Numer mieszkania, Kod pocztowy, Miasto
Jeśli nie mieści się w AdresL1 (z adresu głównego), wówczas kontynuacja w AdresL2 (z adresu głównego). |
| GLN | GLN | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy → pole GLN Pobierane z adresu głównego |
| Adres e-mail | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Kontakty → pole E-mail. Powiązane z adresem głównym | |
| Telefon | Telefon | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Kontakty → pole Telefon. Powiązane z adresem głównym |
NABYWCA (Podmiot2)
| Opis pola w schemie FA(3) | Nazwa pola XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Identyfikator podatkowy (NIP) | NIP | Wartość z pola NIP na karcie kontrahenta wskazanego na dokumencie. |
| Kod UE | KodUE | Wartość z pola Prefiks NIP na karcie kontrahenta (dla transakcji wewnątrzwspólnotowych). |
| Numer VAT UE | NrVatUE | Wartość z pola NIP na karcie kontrahenta (dla transakcji wewnątrzwspólnotowych). |
| Kod Kraju | KodKraju | Wartość z pola Prefiks NIP na karcie kontrahenta |
| Numer ID | NrID | Wartość z pola NIP na karcie Kontrahenta dla transakcji pozaunijnych |
| Brak identyfikatora | BrakID | Aktualnie brak obsługi. Planowane dodanie obsługi w QF w połowie marca. |
| Nazwa nabywcy | Nazwa | Podmiot gospodarczy: pole Nazwa.
Odbiorca detaliczny: pola Imię i Nazwisko. Aktualnie brak obsługi. Planowane dodanie obsługi w QF w połowie marca. |
| Kod kraju | KodKraju | Karta kontrahenta → zakładka Adresy → pole Kraj. Pobierane z adresu głównego |
| Adres (linia 1) | AdresL1 | Karta kontrahenta → zakładka Adresy. System łączy pola: Ulica, Numer domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto. Jeśli nie mieści się w AdresL1 (z adresu głównego), wówczas kontynuacja w AdresL2 (z adresu głównego) |
| GLN | GLN | Karta kontrahenta → zakładka Adresy → pole GLN. Pobierane z adresu głównego |
| Adres e-mail | Karta kontrahenta → zakładka Dane kontaktowe → pole E-mail. Powiązane z adresem głównym | |
| Telefon | Telefon | Karta kontrahenta → zakładka Dane kontaktowe → pole Telefon. Powiązane z adresem głównym |
| Znacznik JST | JST | Pole przenoszone z karty Kontrahenta na fakturę, natomiast do XML wartość pobierana z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE |
| Znacznik grupa VAT | GV | Pole przenoszone z karty Kontrahenta na fakturę, natomiast do XML wartość pobierana z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE |
PODMIOT TRZECI (Podmiot3)
| Opis pola w schemie | Pole XML | Logika pobierania i warunki wysyłki danych |
| Dane identyfikacyjne | NIP / Nazwa | Dane kontrahenta docelowego (jeśli są inni niż Nabywca). Pole NIP pobierane z karty kontrahenta. Aktualnie nazwa pobierana jest z adresu |
| Identyfikator wewnętrzny | IDWew | Brak obsługi. |
| Kod Kraju | KodKraju | Pobierany z karty Kontrahenta – pobierany z pola Kraj |
| Inny identyfikator | NrID | Wypełniane dla transakcji pozaunijnych |
| Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, | KodUE | Wypełniane dla transakcji unijnych |
| Numer identyfikacyjny VAT nabywcy (bez literowego kodu kraju, który wskazano w polu KodUE) | NrVatUE | Wypełniane dla transakcji unijnych |
| Brak identyfikatora | BrakID | Wartość „1” wysyłana, gdy podmiot nie posiada NIP, NrID, IDWew oraz NrVatUE |
| Rola: Odbiorca / Oddział | Rola = 2 | Wysyłana, gdy adres docelowy jest inny niż adres nabywcy |
| Rola: Dodatkowy nabywca | Rola = 4 | Odbiorca inny niż Nabywca oraz brak zaznaczenia JST/GV |
| Rola: Jednostka Samorządu | Rola = 8 | Wysyłana, gdy na karcie kontrahenta docelowego włączono parametr JST. Z karty Kontrahenta przenosi się na fakturę a do XML z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE |
| Rola: Grupa VAT | Rola = 10 | Wysyłana, gdy na karcie kontrahenta docelowego włączono parametr GV. Z karty Kontrahenta przenosi się na fakturę a do XML z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE |
| Rola: Pracownik | Rola = 11 | Pobierana z: Dokument → Zakładka Kontrahenci → Odbiorca → Zakładka Pracownik |
DANE FAKTURY (Fa)
| Opis pola w schemie FA(3) | Pole XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Kod waluty | KodWaluty | Wartość pobierana z dokumentu z pola Waluta. |
| Data wystawienia | P_1 | Wartość pobierana z dokumentu z pola Data wystawienia. |
| Numer faktury | P_2 | Zależnie od konfiguracji na definicji firmy (zakładka KSeF): Numer systemowy lub Numer obcy. |
| Numer WZ | WZ | Powiązane dokumenty WZ wygenerowane przed wystawieniem FS. |
| Suma netto (23% / 22%) | P_13_1 | Zakładka Kwoty → Tabelka VAT. Kwota netto w walucie dokumentu. |
| Data sprzedaży | P_6 | Pole Data sprzedaży. W korektach: Data korekty. Pole pomijane, jeśli data ta jest identyczna z datą wystawienia. |
| Data początkowa okresu | P_6Od | Aktualnie obsługiwane – planowana zmiana pobierane będą dane z daty P_6Do |
| Data końcowa okresu | P_6Do | Aktualnie brak obsługi – ta data będzie pobierana zamiast P_6Od |
Faktura: wartość netto, kwota podatku, należność i kurs faktury zaliczkowej
| Wartość netto, kwota podatku, należność | ||
| Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_1 | Zakładka Kwoty → Tabelka VAT. Kwota netto w walucie dokumentu |
| Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_1 | Suma kwot VAT z tabelki VAT dla stawek 23% i 22%. Kwota Vat w walucie dokumentu |
| W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_1W | Kwota VAT w walucie systemowej w sytuacji gdy dokument jest w walucie obcej |
| Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_2 | Suma wartości netto z tabelki VAT dla stawek 8% i 7%. |
| Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_2 | Kwota podatku VAT dla stawki 8% lub 7% |
| W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_2W | Kwota VAT w walucie systemowej w sytuacji gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej dla stawek 8% i 7% |
| Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_3 | Suma wartości netto z tabelki VAT dla stawki 5% |
| Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_3 | Suma kwot VAT z tabelki VAT dla stawki 5%. |
| W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z 45 przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_3W | Kwota VAT w walucie systemowej w sytuacji gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej dla stawki 5% |
| Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy [pole opcjonalne]. | P_13_6_1 | Wartość sprzedaży w stawce 0% – transakcje krajowe |
| Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_6_2 | Wartość sprzedaży w stawce 0% – transakcje wewnątrzwspólnotowe |
| Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_6_3 | Suma wartości netto w stawce 0% z tytułu eksportu – transakcje pozaunijne |
| Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | P_13_7 | Suma wartości netto dla stawki ZW. |
| Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_10 | Wartość sprzedaży ze stawką dotyczącą odwrotnego obciążenia |
| Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | P_13_11 | Brak obsługi |
| Suma Brutto | P_15 | Kwota brutto do zapłaty |
KURS WALUTY DLA ZALICZEK
| Wyjaśnienie | Nazwa linii KSeF | Obsługa w systemie |
| Kurs waluty w fakturze zaliczkowej | KursWalutyZ | Kurs waluty pobierany z FSL |
Adnotacje: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie i MPP
| Wyjaśnienie | Nazwa linii KSEF | Obsługa |
| Metoda kasowa (1 – tak, 2 – nie) | P_16 | Standardowo system generuje w tym polu wartość domyślną “2” |
| Samofakturowanie (1 – tak, 2 – nie) | P_17 | Standardowo system generuje w tym polu wartość domyślną “2” |
| Odwrotne obciążenie (1 – tak, 2 – nie) | P_18 | Obsługujemy w przypadku odwrotnego obciążenia, jeśli mamy odwrotne obciążenie wysyłamy 1, jeśli nie mamy wysyłamy 2 |
| Mechanizm podzielonej płatności (1 – tak, 2 – nie) | P_18A | Obsługujemy w przypadku podzielonej płatności, jeśli mamy podzieloną płatność wysyłamy 1, jeśli nie mamy wysyłamy 2 |
Adnotacje: Zwolnienie
| Wyjaśnienie | Nazwa linii KSEF | Obsługa |
| Jeżeli podstawą tą jest Ustawa, wówczas należy przesłać linię P_19A z przepisem tej ustawy. | P_19A | Pobierane z faktury z pola Przyczyna zwolnienia z VAT |
| Jeżeli podstawą tą jest Dyrektywa UE, wówczas należy przesłać linię P_19B z przepisem tej dyrektywy. | P_19B | Brak obsługi |
| Jeżeli podstawa jest inna niż ww. wówczas należy przesłać linię P_19C i podać w niej inną podstawę zwolnienia. | P_19C | Brak obsługi |
| Sprzedaż zwolniona – nie | P_19N | Wartość 1-nie wysyłana jest jeżeli na dokumencie nie użyto stawki ZW i nie wybrano podstawy zwolnienia lub wybrano podstawę zwolnienia zdefiniowaną przez użytkownika w słowniku uniwersalnym |
Adnotacje: Nowe środki transportu
| Wyjaśnienie | Nazwa linii KSEF | Obsługa |
| Znaczniki wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (1 – tak) | P_22 | Brak obsługi |
| Za pomocą tego pola przekazuje się informację o tym, czy występuje obowiązek posiadania dodatkowego dokumentu o którym mowa w art. 42 ust 5 | P_42_5 | Brak obsługi |
| Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku. | P_22A | Brak obsługi |
| Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. | P_NrWierszaNST | Brak obsługi |
| Przebieg pojazdu lądowego | P_22B | Brak obsługi |
| Liczba godzin używania jednostki pływającej | P_22C | Brak obsługi |
| Liczba godzin używania statku powietrznego | P_22D | Brak obsługi |
| Znacznik braku wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawa nowych środków transportu. | P_22N | System wysyła wartość 1, czyli brak wystąpienia |
Adnotacje: P_23
| Wyjaśnienie | Nazwa linii KSEF | Obsługa |
| Adnotacja “VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu” lub “VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE” (1 – tak, 2 – nie) | P_23 | Standardowo system generuje w tym polu wartość domyślną “2” |
Adnotacje: Procedura marży
Dotyczy pól: P_PMarzy, P_PMarzy_2, P_PMarzy_3_1, P_PMarzy_3_2, P_PMarzy_3_3, P_PMarzyN.
Pola nieobsługiwane: P_PMarzy, P_PMarzy_2, P_PMarzy_3_1, P_PMarzy_3_2, P_PMarzy_3_3
Pole P_PMarzyN: System wysyła wartość 1, czyli brak wystąpienia.
Rodzaj faktury
| Wyjaśnienie | Symbol | Obsługa |
| Faktury zaliczkowe | ZAL | Dodatkowe oznaczenie dla dokumentów FSL. |
| Faktury obejmujące zaliczki | ROZ | Dodatkowe oznaczenie dla dokumentów FS na których rozliczona została FSL. |
| Faktury sprzedaży inne niż zaliczkowe i końcowe | VAT | Dodatkowe oznaczenie dla faktur innych niż zaliczkowe i końcowe. |
| Korekty faktur zaliczkowych | KOR_ZAL | Dodatkowe oznaczenie dla dokumentów KFSL. |
| Korekty do faktur obejmujących zaliczki | KOR_ROZ | Dodatkowe oznaczenie dla dokumentów korekt FS na których rozliczona została FSL. |
| Korekty do faktur innych niż zaliczkowe i końcowe | KOR | Oznaczenie dla dokumentów korekt. |
| Faktury uproszczone | UPR | Brak obsługi |
Dane nagłówkowe na korekcie faktury
| Wyjaśnienie | Linia KSeF | Obsługa |
| Przyczyna wystawienia faktury korygującej | PrzyczynaKorekty | Wartość pola pobierana z dokumentu korekty z pola Przyczyna korekty. |
| Data wystawienia faktury korygowanej. | DataWystFaKorygowanej | Wartość pola pobierana z dokumentu korekty z pola Data wystawienia. |
| Numer faktury korygowanej | NrFaKorygowanej | Dla dokumentu korekty ręcznej: Wartość pola Numer z zakładki Dokumenty skojarzone.
Korekta do dokumentu: W zależności od wartości pola dostępnego na zakładce KSeF na definicji firmy wysłany jest:
|
| Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej. | NrKsef | Pole z wartością 1 wysyłane jest, jeżeli faktura korygowana była wysyłana do KSeF tj. posiada numer KSeF. |
| Numer nadany w KSeF fakturze korygowanej | NrKSeFFaKorygowanej | Numer faktury korygowanej (źródłowej) nadany w KSeF. |
| Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF. | NrKSeFN | Pole z wartością 1 wysyłane jest, jeżeli faktura korygowana nie była wysyłane do KSeF tj. nie posiada numeru KSeF. |
| Okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. | OkresFaKorygowanej | Brak obsługi |
| Dane Nabywcy na fakturze korygowanej w przypadku przesyłania korekty danych | Podmiot2K | Brak obsługi |
Znaczniki FP i TP
| Wyjaśnienie | Linia KSeF | Obsługa |
| Znacznik dla faktury rejestrowanej do paragonu. | FP | W przypadku faktury do paragonu, pole przyjmuje wartość 1. |
| Znacznik dotyczący powiązania między nabywcą a dostawcą. | TP | brak obsługi |
Wiersze faktury
| WIERSZE FAKTURY (FaWiersz) | ||
| Kolejny numer wiersza faktury | NrWierszaFa | Kolejny numer wiersza wysyłanej faktury |
| Nazwa towaru lub usługi | P_7 | Element dokumentu -> Artykuł -> pole Nazwa |
| Indeks | Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi, nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu towaru lub usługi | Aktualnie cecha pozycji faktury. |
| GTIN | Globalny Numer Jednostki Handlowej, cyfrowy odpowiednik kodu EAN | Kod EAN13 (własny lub obcy) z pozycji faktury. |
| CN | Symbol Nomenklatury Scalonej CN | Kod CN z pozycji faktury |
| Ilość | P_8B | Element dokumentu -> pole Ilość |
| Jednostka miary | P_8A | Element dokumentu -> pole JM (Jednostka Miary) |
| Cena netto | P_9A | Element dokumentu -> pole Cena netto |
| Cena brutto | P_9B | Element dokumentu -> pole Cena brutto |
| Wartość netto | P_11 | Element dokumentu -> pole Wartość netto |
| Wartość brutto | P_11A | Element dokumentu -> pole Wartość brutto |
| Stawka VAT | P_12 | Element dokumentu -> pole Stawka VAT |
| Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO/OSS) | P_12_XII | Brak obsługi |
PŁATNOŚCI NA FAKTURZE
| Nazwa linii KSeF | Znaczenie | Obsługa w systemie Comarch ERP Altum |
| Zaplacono | Znacznik pełnej wpłaty | Wartość 1, jeśli faktura została opłacona w całości w jednym terminie. |
| DataZaplaty | Data dokonanej wpłaty | Wysyłana przy pełnej zapłacie w jednym terminie |
| ZnacznikZaplatyCzesciowej | Status płatności ratalnej | 1: zapłacono częściowo; 2: zapłacono w całości, ale w wielu ratach. |
| KwotaZaplatyCzesciowej | Wartość wpłaty częściowej | Kolejne powtórzenia kwot dla rozliczeń częściowych. |
| FormaPlatnosci | Kod formy płatności | Mapowanie pola Forma płatności z nagłówka na kody KSeF 1-6 |
Zamówienia
Umowy
Brak obsługi pól: DataUmowy, NrUmowy, NrUmowy, NrPartiiTowaru
| SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA | ||
| Wartość brutto zamówienia | WartoscZamowienia | Dokument ZS -> Suma Brutto. Suma wartości brutto wszystkich pozycji zamówienia (lub umowy), którego dotyczy zaliczka |
| WIERSZE ZAMÓWIENIA | ||
| ZamowienieWiersz | Elementy dokumentu ZS powiązanego z fakturą zaliczkową. | |
| Numer wiersza | NrWierszaZam | Element ZS -> Lp. Kolejny numer wiersza z zamówienia sprzedaży |
| Nazwa towaru/usługi | P_7Z | Element ZS -> Artykuł -> Nazwa. Nazwa towaru z pozycji zamówienia |
| IndeksZ | Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu zamawianego towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu zamawianego towaru lub usługi [pole fakultatywne] | Cecha pozycji zamówienia. |
| GTINZ | Globalny Numer Jednostki Handlowej, cyfrowy odpowiednik kodu EAN | Kod EAN13 (własny lub obcy) z pozycji zamówienia. |
| Jednostka miary | P_8AZ | Element ZS -> JM. Jednostka miary z pozycji zamówienia (podstawowa lub pomocnicza zależnie od konfiguracji) |
| Ilość zamówiona | P_8BZ | Element ZS -> Ilość. Całkowita ilość towaru na zamówieniu |
| Cena netto | P_9AZ | Element ZS -> Cena netto. Cena jednostkowa netto z pozycji zamówienia |
| Wartość netto wiersza | P_11NettoZ | Element ZS -> Wartość netto. Wartość netto pozycji zamówienia |
| Kwota VAT wiersza | P_11VatZ | Element ZS -> Wartość VAT. Kwota podatku od pozycji zamówienia |
| Stawka VAT | P_12Z | Element ZS -> Stawka VAT. Stawka podatku z pozycji zamówienia (np. 23, 8, zw) |
| Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO/OSS) | P_12_XIIZ | Brak obsługi |
STOPKA FAKTURY I OZNACZENIA SPRZEDAWCY
| Nazwa linii KSeF | Obsługa i źródło danych (Definicja firmy) |
| KRS | Wartość pobierana z pola Numer w rejestrze z definicji firmy sprzedawcy. |
| REGON | Wartość pobierana z definicji firmy z pola REGON. |
| BDO | Wartość pobierana z definicji firmy z pola Numer rejestrowy BDO. |
