W ramach zakladki „Konto” dostępne są następujące sekcje, które opisano szczegółowo w dalszej części artykułu:

W górnej części zakładki widoczne jest  pole informujące o tym, czy aplikacja  Comarch DMS jest zaktualizowana do najnowszej wersji, czy też dostępna jest aktualizacja.

W dolnej  części zakładki dostępny jest przycisk [Wyloguj się], po kliknięciu w który następuje wylogowanie z aplikacji i powrót do ekranu logowania.

Widok Listy

W ramach sekcji „Widok listy dokumentów” użytkownik może ustawić, w jaki sposób mają być wyświetlane dokumenty na liście dokumentów w aplikacji mobilnej. Do wyboru jest jedna z trzech opcji:

• Podstawowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany trzema parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu i Nazwa etapu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

 

 

 

• Szczegółowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany pięcioma parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Data przekazania i Czas na realizację zadania – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

 

 

 

• Kompaktowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany dwoma parametrami – domyślnie są to:  Numer dokumentu i Nazwa obiegu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

 

 

Przyklad

Przykład zmiany domyślnie wyświetlanych parametrów  z poziomu aplikacji desktop

Użytkownik zmienia parametry znajdujące się w sekcji „Tryb szczegółowy” w ramach sekcji „Ustawienia dla aplikacji mobilnej” w ustawieniach obiegu „Faktury 2024”:

1. w polu „Parametr 4” zamiast domyślnej wartości „Data przekazania” ustawia wartość kontrolki „Termin płatności”

2. w polu „Parametr 5” zamiast domyślnej wartości „Czas na realizację zadania” – wartość kontrolki „Kontrahent”.

Użytkownik zaznacza również obok tych parametrów opcję „Pokaż etykietę kontrolki”, aby nad wartościami na liście dokumentów wyświetlane były opisy „Termin płatności” i „Kontrahent”.

 

 

Status – etap

W ramach sekcji „Status – etap” użytkownik może wybrać sposób prezentacji historii przekazania dokumentów na diagramie widocznym w szczególach dokumentu po kliknięciu w przycisk „Zobacz historię przekazania”. Dostępne są dwie opcje:

• Aktualny – ustawienie domyślne; jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od aktualnego (górna część diagramu) aż do pierwszego (dolna część diagramu)

 

 

 

• Pierwszy – jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od pierwszego (górna część diagramu) aż do aktualnego (dolna część diagramu)

 

 

Język

W ramach tej sekcji użytkownik może wybrać, w jakim języku ma być wyświetlana aplikacja.

Aby zmienić język aplikacji należy wybrać odpowiednią opcję – wówczas operator zostanie przeniesiony z powrotem na zakładkę „Konto”, a język aplikacji zostanie zmieniony.

Dostępne są następujące opcje:

Powiadomienia

W ramach aplikacji mobilnej użytkownik może ustawić powiadomienia o nowych, przypisanych do niego dokumentach. W tym celu powinien wejść do sekcji „Powiadomienia”, zaznaczyć parametr „Zezwalaj na powiadomienia”, a następnie zaznaczyć pole obok typu obiegu, z którego ma otrzymywać powiadomienia.

Jeżeli do użytkownika zostanie przekazany nowy dokument, wówczas powinien otrzymać powiadomienie.

Touch ID

Jeżeli na urządzeniu mobilnym istnieje możliwość zapisu odcisku palca użytkownika, wówczas ten użytkownik może  zaznaczyć parametr „Touch ID” na zakładce „Konto” (domyślnie parametr jest odznaczony).

Jeśli użytkownik zaznaczy parametr „Touch ID”, wówczas w przypadku jeśli użytkownik wyjdzie  z aplikacji i będzie chciał do niej wrócić, będzie musiał dwukrotnie przyłożyć palec do czytnika liniii papilarnych na urządzeniu mobilnym, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

Raporty

Zakładka „Raporty” jest dostępna w aplikacji mobilnej, jeśli na karcie danego użytkownika w aplikacji desktop Comarch DMS  wybrano „Tak” w ramach pola „Kreator raportów i dashboardów” w ramach sekcji „Funkcjonalności” na zakładce „Uprawnienia” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia).

Po kliknięciu w sekcję „Raporty” zostaje otwarte okno z listą „Wybierz raport”.

Po kliknięciu w pole „Wybierz raport” użytkownik może wybrać jeden z dashboardów, do których nadano danemu użytkownikowi uprawnienia w ramach zakładki „Uprawnienia” na zakładce  [Kreator raportów i dashboardów]  w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. Kreator raportów i dashboardów – uprawnienia).

W ramach listy mogą być dostępne:

1. predefiniowane dashboardy:

 

• Dokumenty przeterminowane – pokazuje, jakie dokumenty są przeterminowane, w jakim typie obiegu się znajdują i ile czasu minęło od terminu wykonania zadania

 

 

• Ilość dokumentów operatora w etapie – pokazuje, ile dokumentów na jakim etapie ma operator w danym typie obiegu

 

 

• Ilość dokumentów – pokazuje, ile dokumentów znajduje się w danym typie obiegu

 

 

• Uprawnienia na właściwościach operatora – pokazuje, jakie uprawnienia nadano operatorowi w aplikacji desktop Comarch DMS w ramach zakładki „Uprawnienia” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia) i jakie ustawienie wybrano w  sekcji „Przekazanie dokumentu” na zakładce „Szczegóły dokumentu” w ramach zakładki [Panel użytkownika]  w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. Szczegóły dokumentu). Szczegółowe uprawnienia dostępne są po kliknięciu w wielokropek … znajdujący sie na końcu każdego wiersza.

 

 

2. dashboardy utworzone przez użytkowników w aplikacji desktop Comarch DMS

Aplikacja oferuje możliwość zawężania listy operatorów uprawnionych do pracy z wybranym etapem.

Aktywność funkcjonalności uzależniona jest od parametru „Zawężenie uprawnień na wcześniejszym etapie” dostępnego w konfiguracji typu obiegu w zakładce „Schemat obiegu” na właściwościach etapu w zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia do etapu”.

Zaznaczenie parametru umożliwia zawężenie listy osób uprawnionych do następnego etapu.

Aby zawęzić uprawnienia, należy rozwinąć panel przekazania dokumentu, a następnie kliknąć w link [Zarządzaj uprawnieniami].

W otwartym oknie Zarządzaj uprawnieniami, po prawej stronie w ramach pola Osoby uprawnione do następnego etapu widoczne są wszystkie osoby uprawnione do pracy z dokumentem w następnym etapie.

Jeśli operator  chce, aby dana osoba spośród tych osób była uprawniona do kolejnego etapu, wówczas powinien zaznaczyć checkbox po lewej stronie danej pozycji, a następnie nacisnąć przycisk [Zapisz].

Jeżeli operator zaznaczył checkboxy obok wybranych osób, ale później kliknął w przycisk [Anuluj] lub w znak x w prawym górnym rogu okna, wówczas zmiany nie zostaną zapisane i wszystkie przypisane osoby będą uprawnione do dokumentu na następnym etapie.

Dodawanie kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS

W ramach kontrolki typu Kontrahent istnieje możliwość dodania nowego kontrahenta z poziomu Comarch DMS.

W tym celu należy kolejno:

1. nacisnąć przycisk [Dodaj]

2. w ramach otwartego po prawej stronie okna Wybierz kontrahenta kliknąć przycisk [Utwórz kontrahenta].

Wówczas zostaje otwarte okno Utwórz kontrahenta, w którym dostępne są pola do uzupełnienia danymi kontrahenta, którego operator chce dodać. Okno dzieli się na 4 sekcje:

Po uzupełnieniu danych operator powinien nacisnąć przycisk [Zapisz], aby okno zostało zamknięte, zmiany zostały zapisane i kontrahent został dodany do systemu Comarch ERP XL.

Jeżeli operator nie uzupełni któregoś z obowiązkowych pól (Akronim, Prefix, Rodzaj kontrahenta) i naciśnie przycisk [Zapisz], wówczas zmiany nie zostaną zapisane, a obowiązkowe pola podświetlają się na czerwono.

Zapisanie danych i dodanie kontrahenta będzie możliwe dopiero po uzupełnieniu brakujących pól obowiązkowych i ponownym kliknięciu [Zapisz].

Dodany kontrahent jest widoczny w systemie Comarch ERP XL.

Jeżeli operator chce zrezygnować z dodawania kontrahenta, wówczas powinien kliknąć znak x w prawym górnym rogu okna.

Edycja karty kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS

Istnieje możliwość edycji karty kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS. W tym celu należy kolejno:

1. wybrać lub dodać danego kontrahenta w ramach kontrolki typu Kontrahent,

2. kliknąć w jego nazwę na karcie obiegu.

Wówczas po prawej stronie okna zostanie otwarta karta kontrahenta, na której można wprowadzić modyfikacje w jednym lub wielu polach.

Po dokonaniu zmian należy nacisnąć przycisk [Zapisz], aby zostały zapisane. Dane kontrahenta w Comarch ERP XL ulegają modyfikacji.

Jeżeli operator nie chce dokonywać zmian, wówczas powinien kliknąć znak x w prawym górnym rogu karty kontrahenta.

Comarch OCR rozpoznaje  jedno- i wielostronicowe faktury z pojedynczych oraz ze zbiorczych plików (takich, w których zapisane są skany wielu faktur).

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 20 MB, maksymalny rozmiar pojedynczej strony wynosi 5MB, zaś maksymalna rozdzielczość jednej strony to 20 mln pikseli.

Uwaga

W przypadku współpracy Comarch DMS z Comarch OCR zalecamy, aby w Web.config w folderze z aplikacją serwerową (dawna web) wprowadzić pełną nazwę serwera licencji dla aplikacji Comarch DMS razem z nazwą instancji i numerem klucza.

Przyklad

serwer\instancja::1234567892.

Pełną składnię trzeba użyć również wtedy, gdy na serwerze jest tylko jeden klucz. W przeciwnym wypadku dla punktu konfiguracyjnego na zakładce ACD, który współpracuje z Comarch OCR może nie być możliwe włączenie procesowania dokumentów poprzez zaznaczenie parametru Włącz procesowanie dokumentów.

 

Aby uruchomić Comarch OCR, należy kolejno:

1. przejść na zakładkę Automatyczne generowanie dokumentów w aplikacji desktop Comarch DMS

2. zdefinować punkt konfiguracyjny we współpracy z Comarch DMS, jak opisano w artykule Definiowanie punktu konfiguracyjnego.

Po zapisaniu punktu konfiguracyjnego, przy pierwszej próbie skorzystania z Comarch OCR, pojawi się wykrzyknik z linkiem do potwierdzenia zgody.

Aby usługa została uruchomiona należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane i potwierdzić zgodę. Jeśli zgoda została już udzielona w ramach skorzystania z Comarch OCR z poziomu innego programu Comarch ERP, nie jest konieczna ponowna zgoda  i link nie powinien się pojawić w DMS.

Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z pakietu DEMO (50 dokumentów na okres jednego miesiąca). Aby go uruchomić wystarczy udzielić wspomnianej powyżej zgody . Po wykorzystaniu pakietu testowego, możliwe jest jego powiększenie. Cennik usługi dostępny jest na stronie: https://www.comarch.pl/ocr/ .

Kiedy usługa została uruchomiona, a  pliki przesłane do Comarch OCR, rozpoznane z plików dokumenty są widoczne na liście  (zob. Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR).

Możliwe jest takie ustawienie punktów konfiguracji, aby na kontrolki na karcie obiegu dokumentu zostały zmapowane zarówno dane dotyczące wiadomości email, do której dołączony był dokument, jak i dane dotyczące samego dokumentu. Takie ustawienie punktów konfiguracyjnych zostało przedstawione w poniższym przykładzie.

1. W ramach zakładki Automatyczne generowanie dokumentów ustawiono dwa punkty konfiguracyjne:

2. Następnie  w definicji typu obiegu Faktury zakupu dodano 4 dodatkowe kontrolki dotyczące wiadomości mailowych: „Od kogo”, „Tytuł maila”, „Treść maila”, „Do wiadomości {DW)”.

3. Później operator DMS przechodzi na zakładkę  , a potem na zakładce „Kontrolki” w ramach ustawień punktu konfiguracyjnego Faktury zakupu ACD   wprowadza i zapisuje dla powyższych kontrolek odpowiednie zapytania SQL, a mianowicie dla kontrolki:

select MLM_From 
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@

select MLM_Subject 
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@

select MLM_BodyText 
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@

select MLM_Cc
from do.ML_Mails
join do.OC_Documents on cast (mlm_id as varchar) = SUBSTRING(OCD_FileName, 0, charindex ('_',OCD_FileName))
where OCD_ID = @Id1@

4. Następnie przedstawicielka kontrahenta Anna San wysyła na adres mailowy, który został wpisany w punkcie konfiguracyjnym Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa, maila z fakturą w załączniku.

5. Operator DMS  wchodzi do zakładki „Automatyczne generowanie dokumentów” , wybiera punkt konfiguracyjny Pobieranie załączników – skrzynka pocztowa i odświeża za pomocą przycisku [Odśwież]  listę pobranych maili.

Następnie operator zaznacza checkbox obok wiadomości od Anny San i klika przycisk [Zapisz] w prawym górnym rogu ekranu.

6. Następnie operator DMS przechodzi do punktu konfiguracyjnego Faktury zakupu ACD , zaznacza checkbox przy parametrze Włącz procesowanie dokumentów  i naciska przycisk [Odśwież], a kiedy dokument zostanie przeprocesowany, ponownie klika przycisk [Odśwież]. Wówczas w ramach punktu Faktury zakupu ACD zostają wyświetlone zarówno dane zmapowane z przesłanego dokumentu, jak i z wiadomości mailowej.

7. Następnie operator DMS uzupełnia wartości kontrolek (jeśli jakieś pozostały nieuzupełnione), zaznacza dany dokument  i naciska przycisk [Generuj] w  prawym górnym rogu okna.

Wówczas  w ramach typu obiegu Faktury zakupu zostaje wygenerowany nowy dokument, który zawiera dane zmapowane zarówno z faktury, jak i z wiadomości mailowej.

W aplikacji mobilnej Comarch DMS na system iOS domyślnie każdy nowy typ obiegu ma przypisaną ikonkę , która jest wyświetlana zarówno na liście dokumentów obok każdej pozycji, jak również na karcie każdego dokumentu i obok typów obiegu w ramach filtra „Typ obiegu”.

Istnieje możliwość zmiany ikonki dla danego typu obiegu – w tym celu administrator Comarch DMS powinien przejść do definicji danego typu obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS, na zakładkę „Ustawienia obiegu” i do sekcji „Ustawienia dla aplikacji mobilnej”, a następnie w ramach pola „Wybierz ikonę dla typu obiegu” kliknąć w przycisk [Zmień].

W ramach otwartego okna „Wybierz ikonę” należy kliknąć na ikonkę, która ma zostać przypisana do danego typu obiegu, a następnie nacisnąć przycisk [Wybierz]. 

Jeżeli operator chce zrezygnować ze zmiany ikonki, wówczas powinien nacisnąć przycisk [Anuluj]  lub znak X dostępny w ramach okna „Wybierz ikonę”.

Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane,  należy kliknąć przycisk [Zapisz] w górnej części okna aplikacji desktop.

Po zapisaniu zmiany wybrana ikonka jest widoczna zarówno przy nowych i utworzonych wcześniej dokumentach na liście dokumentów, na szczegółach dokumentów, jak również obok danego typu obiegu w ramach filtra „Typ obiegu” w aplikacji mobilnej.

Zróżnicowanie ikonek pozwala na większą przejrzystość listy dokumentów w przypadku wyświetlania dokumentów z wielu typów obiegu.

W aplikacji mobilnej Comarch DMS na system Android domyślnie każdy nowy typ obiegu ma przypisaną ikonkę , która jest wyświetlana zarówno na liście dokumentów obok każdej pozycji, jak również na karcie każdego dokumentu i obok typów obiegu w ramach filtra „Typ obiegu”.

Istnieje możliwość zmiany ikonki dla danego typu obiegu – w tym celu administrator Comarch DMS powinien przejść do definicji danego typu obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS, na zakładkę „Ustawienia obiegu” i do sekcji „Ustawienia dla aplikacji mobilnej”, a następnie w ramach pola „Wybierz ikonę dla typu obiegu” kliknąć w przycisk [Zmień].

W ramach otwartego okna „Wybierz ikonę” należy kliknąć na ikonkę, która ma zostać przypisana do danego typu obiegu, a następnie nacisnąć przycisk [Wybierz]. 

Jeżeli operator chce zrezygnować ze zmiany ikonki, wówczas powinien nacisnąć przycisk [Anuluj]  lub znak X dostępny w ramach okna „Wybierz ikonę”.

Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane,  należy kliknąć przycisk [Zapisz] w górnej części okna aplikacji desktop.

Po zapisaniu zmiany wybrana ikonka jest widoczna zarówno przy nowych i utworzonych wcześniej dokumentach na liście dokumentów, na szczegółach dokumentów, jak również obok danego typu obiegu w ramach filtra „Typ obiegu” w aplikacji mobilnej.

Zróżnicowanie ikonek pozwala na większą przejrzystość listy dokumentów w przypadku wyświetlania dokumentów z wielu typów obiegu.

Administrator systemu może dla określonego typu dokumentu ustalić retencję – czas, podczas którego dokument danego typu nie może zostać usunięty z systemu.

Zasadom retencji podlega każdy dokument, do którego przypisano dany typ dokumentu.

Po zakończeniu okresu retencji, w zależności od określonych przez administratora systemu warunków retencji, dokument może pozostać na liście dokumentów lub trafić do lokalizacji „Pliki usunięte po retencji” dostępnej jedynie dla administratora systemu.

Dla zarchiwizowanych plików znajdujących się na liście dokumentów i podlegających regule retencji w menu możliwe jest:

Wskazówka

Wszystkie dokumenty, które zostały usunięte po okresie retencji, są widoczne dla Administratora Repozytorium w  zakładce [Ustawienia], po wyborze opcji „Zarządzanie aplikacją”, a następnie „Pliki usunięte po retencji”, gdzie są dostępne przez 30 dni. Później zostają trwale usunięte. 

Dokładny opis mechanizmu retencji  jest dostępny w artykule Retencja (okres przechowywania dokumentów) dla administratora.

Jeżeli dostępna jest aktualizacja aplikacji mobilnej Comarch BPM (dawniej DMS) na system iOS, wówczas w górnej części zakładki  „Konto” widoczna jest  informacja „Dostępna jest nowa wersja Twojej aplikacji”, a poniżej znajduje się link do sklepu App Store.

Aby zaktualizować aplikację mobilną Comarch BPM (dawniej DMS), należy kliknąć w ten link.

Wówczas zostaje wyświetlona pozycja Comarch BPM (dawniej DMS) w sklepie App Store. Aby dokonać aktualizacji, należy nacisnąć przycisk „Uaktualnij”.

Po zaktualizowaniu aplikacji można ponownie ją otworzyć, klikając „Otwórz”.

Jeśli aplikacja została zaktualizowana do najnowszej wersji, wówczas w górnej części zakładki „Konto” wyświetlana jest ikona   oraz napis „Aplikacja jest aktualna”.

Edycji typu i wartości atrybutów oraz wyboru kolejnych atrybutów może dokonać użytkownik o uprawnieniach na poziomie „Administrator” lub „Edytor” – w tym celu należy kolejno:

1. kliknąć w nazwę danego dokumentu  na liście dokumentów

2. wybrać przycisk [Edytuj atrybuty] i wprowadzić wartości dla atrybutów.

Pola możliwe do edycji:

[Typ  dokumentu]– pole, w którym można zmienić typ dokumentu, wybierając spośród typów dokumentów określonych przez administratora Repozytorium.

Aby móc określać wartości atrybutów i wybierać kolejne atrybuty konieczna jest zmiana typu dokumentu „Nieokreślony” na inny.

– pole jednego z atrybutów przypisanych do typu dokumentu; pole oznaczone jest gwiazdką, ponieważ atrybut został zaznaczony przez administratora Repozytorium jako atrybut wymagany

– pole jednego z atrybutów przypisanych do typu dokumentu; pole nie jest obowiązkowe do wypełnienia, bo atrybut nie został zaznaczony przez administratora Repozytorium jako atrybut wymagany

[Dodatkowe atrybuty] – pole, za pomocą którego można dokonać wyboru dodatkowych atrybutów, spośród wszystkich atrybutów utworzonych przez administratora Repozytorium i oznaczonych jako aktywne.

Aby zaznaczyć wszystkie atrybuty, można wybrać opcję [Zaznacz wszystko].

Po zaznaczeniu wybranych atrybutów należy nacisnąć [Wybierz], aby zatwierdzić wybór.

W celu anulowania zaznaczenia można nacisnąć znak „x” obok liczby wybranych atrybutów lub nacisnąć [Wyczyść].

Kiedy do dokumentu zostanie przypisany typ dokumentu z włączoną regułą retencji, wówczas w ramach prawego panelu w zakładce Atrybuty znajduje się dodatkowo atrybut Kryterium okresu przechowywania.

Atrybut Kryterium okresu przechowywania  umieszczony jest na ostatniej pozycji na liście atrybutów przypisanych do typu dokumentu, ale jeżeli po włączeniu retencji i dodaniu tego atrybutu zostaną dodane kolejne atrybuty, wówczas będą wyświetlane poniżej atrybutu Kryterium okresu przechowywania.

Jeżeli na definicji typu dokumentu zaznaczono parametr [Wymagane] , wówczas uzupełnienie atrybutu jest konieczne, aby zapisać zmiany.

Kwestia uzupełnienia atrybutu Kryterium okresu przechowywania jest również zawsze weryfikowana, kiedy użytkownik próbuje archiwizować dokument – archiwizacja nie zostanie przeprowadzona, jeśli nie uzupełniono wartości atrybutu, a w ramach okna wykonywanych akcji po kliknięciu na informację [Nie zarchiwizowano] wyświetla się następujący komunikat:

Modyfikacja wartości atrybutu Kryterium okresu przechowywania jest możliwa niezależnie od tego, czy dodano ją ręcznie czy została wpisana automatycznie.

3. Po dokonaniu zmian typu dokumentu i/lub rodzajów oraz wartości atrybutów  nacisnąć [Zapisz], aby zachować zmiany.

Jeżeli użytkownik nie chce zapisać zmian, wówczas powinien kliknąć przycisk [Anuluj]. Pojawi się wówczas okno z zapytaniem „Czy chcesz zapisać zmiany?”. Jeśli wybrany zostanie przycisk [Zapisz], zmiany zostaną zapisane, natomiast po wyborze opcji [Odrzuć] zmiany będą anulowane.