W ramach pracy z punktem ACD typu „Import e-faktur ZUGFeRD i XRechnung” operatorzy dodają do punktu dokumenty, które następnie mają zostać zaimportowane do systemu Comarch DMS.
Aby poprawnie pracować z punktem, po zdefiniowaniu oraz zapisaniu punktu konfiguracyjnego należy w oknie tego punktu konfiguracyjnego nacisnąć ikonę 
[Ustaw folder], a następnie w ramach otwartego okna kliknąć przycisk „Ustaw” i wybrać lokalizację, z której będą pobierane dokumenty do przeprocesowania.
Operator może zaznaczyć parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”. Jeśli parametr „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików” zostanie zaznaczony, wówczas przeprocesowane pliki nie ulegną archiwizacji – po przetworzeniu zostaną usunięte i nie będą już dostępne w katalogu „Wysłane” w katalogu, który wybrano jako ten, z którego pobierane są pliki dokumentów do przeprocesowania.
Po wyborze lokalizacji i (opcjonalnie) zaznaczeniu parametru „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików” należy kliknąć w przycisk „Zapisz”.
Aby dodać dokumenty do przetworzenia operator powinien:
- Kliknąć w ikonę
[Dodaj pliki] dostępną w ramach okna punktu konfiguracyjnego, wybrać faktury, które mają zostać zaimportowane i kliknąć „Otwórz”
lub
- Przenieść do wybranego folderu faktury, które mają zostać zaimportowane
Następnie należy zaznaczyć parametr 
[Włącz procesowanie dokumentów] i nacisnąć przycisk 
[Odśwież], aby odświeżyć listę dokumentów. Wówczas po prawej stronie okna, na liście dokumentów pojawią się zaimportowane dokumenty, zaś po lewej stronie – kontrolki wypełnione zgodnie z konfiguracją punktu ACD. W ramach pola „Przeprocesowane” widoczna jest liczba dokumentów, które zwróci zapytanie z zakładki „Lista” na definicji punktu ACD.
Aby wygenerować dokument DMS, należy wybrać wartość w ramach pola „Dokumenty” i kliknąć w przycisk „Generuj”, analogicznie jak w przypadku współpracy z Comarch OCR.
