Na formularzu operatora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce Parametry zaznaczono parametr Dostęp do kadr bez danych płacowych. Ponadto jeśli parametr ten jest zaznaczony, w momencie naciśnięcia ikony Udziały i kwoty deklaracji z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-36/PIT-36L lub deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36L pojawi się komunikat: Operator posiada zaznaczony […]
W jaki sposób prowadzić ewidencję przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5%?
Jeżeli data uzyskania przychodu jest późniejsza niż 31.12.2017 r. to na formularzu zapisu w Ewidencji przychodów pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12,5%. Stawka w wysokości 12,5% obowiązuje dla przychodów z najmu prywatnego stanowiących nadwyżkę ponad kwotę 100 000 zł łącznie dla obu małżonków. Użytkownik musi samodzielnie podzielić kwoty […]
Kwota na deklaracji VAT-7 nie zgadza się z kwotą na deklaracji VAT-UE o 1,00 zł. Dlaczego?
Różnice w kwotach na deklaracji VAT-7 i VAT-UE mogą wynikać z zaokrągleń groszy na deklaracjach. Na deklaracji VAT-7 kwoty z dokumentów są sumowane według transakcji i dopiero wtedy następuje ich zaokrąglenie. Natomiast na deklaracji VAT-UE ujmowana jest suma dokumentów w podziale na poszczególnych kontrahentów (NIP) i na tym poziomie następuje […]
Odpis dla środka nie został wygenerowany. Wyliczone kwoty odpisu są zerowe
Komunikat pojawia się najczęściej w jednej z poniższych sytuacji:
Błąd weryfikacji statusu VAT – Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.
Komunikat pojawia się podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT dokumentów, na których wybrano podmiot inny niż kontrahent.
Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.
Komunikat pojawia się podczas próby księgowania z poziomu rejestru VAT zapisu korekcyjnego do sprzedaży detalicznej, do której wystawiono fakturę, gdy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, natomiast nie zaznaczono parametru Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu. Aby zaksięgować zapis korekcyjny dotyczący sprzedaży detalicznej, […]
Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.
Jeżeli chcemy wygenerować zapisy korekcyjne np. za styczeń a mamy już wygenerowane zapisy korekcyjne w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy dodać korektę zawiadomienia VAT- ZD za miesiąc styczeń, a po jej zablokowaniu wygenerować zapisy korygujące do rejestru VAT. Następnie należy sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za dany okres.
Co zrobić jeżeli po przeniesieniu bazy na inny serwer SQL pojawia się komunikat: „Nie można odnaleźć serwera „nazwa serwera” w pliku sys.servers. W razie potrzeby wykonaj procedurę składowaną sp_addlinkedserver w celu dodania serwera do pliku sys.servers.”?
W pierwszej kolejności należy zaktualizować nazwy serwerów (Narzędzia->Serwer bazy danych->Aktualizuj nazwy serwerów), następnie zrestartować usługę sql server i wykonać odbudowę widoków systemowych dla każdej z baz (Narzędzia->Korekty danych->Odbudowa widoków systemowych).
„Nie udało się połączyć z serwerem SQL [nazwa] obsługującym serwis zabezpieczeń, wpisanym na oknie logowania do programu. Wpisz poprawny adres serwera klucza na oknie logowania.”
Na oknie logowania należy kliknąć w ikonę „Pokaż szczegóły” (obok znaku zapytania, ikona niebieskiej strzałki w dół) – rozwinięta zostanie lista dodatkowych ustawień. Pole Serwer Klucza powinno być puste (w przypadku posiadania jednego klucza na tym samym serwerze, na którym znajdują się bazy danych) lub wypełnione w następujący sposób: NAZWASERWERA\NAZWAINSTANCJISQL::NUMERKLUCZA […]
Co zrobić jeżeli podczas eksportu przelewów do ZUS pojawia się komunikat: „Brak domyślnego formatu eksportu dla ZUS. Wybierz format na karcie banku.”?
Na karcie banku nie istnieje przypisany format przelewu dla ZUS. Z poziomu Kasa/Bank/Rejestry kasowe/bankowe należy ikoną lupki otworzyć rejestr z którego przelewy będą eksportowane. Następnie należy kliknąć na ikonę Bank, otworzyć go ikoną lupki , przejść na drugą zakładkę Dodatkowe i przypisać odpowiedni format eksportu dla przelewów do ZUS.