Jak możemy Ci pomóc?

Sprzedaż dedykowana

• 0
• 585

Łatwa sprzedaż

• -1
• 569

Łatwa sprzedaż i łatwe zakupy

• 0
• 566

Dokumenty wewnętrzne sprzedaży

• 1
• 546

Centralizacja jednostek budżetowych

• 0
• 381

• Pierwsze kroki
  • Konfiguracja uprawnień operatora
  • Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane Banku?
  • Pierwsze kroki w module Faktury
• Paragony
  • Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży
  • Paragony
  • Formularz Paragonu – zakładka [Ogólne]
  • Księgowanie Paragonów w rejestrach VAT
  • Lista Paragonów
• Dokumenty korygujące
  • Dokumenty korygujące
  • Korekta ilości
  • Korekty wartości / ceny
  • Zwroty do Paragonów
  • Korekty do dokumentów nie istniejących w systemie
• Dokumenty (informacje dodatkowe)
  • Kopiowanie dokumentu
  • Dopisywanie pozycji na dokument
  • Cztery miejsca po przecinku w cenie
  • Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT
  • Weryfikacja statusu VAT kontrahenta
• Faktury zakupu
  • Formularz Faktury zakupu
  • Faktury zakupu
  • Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu
• Faktury Pro Forma
  • Formularz Faktury Pro Forma
  • Lista Faktur Pro Forma
  • Faktury Pro Forma
• Faktury sprzedaży
  • Formularz pozycji na fakturze
  • Formularz faktury
  • Lista faktur
  • Wydruk faktury
  • Co należy wiedzieć o fakturach
• Ćwiczenia i scenariusze
  • Faktury z różnymi formami płatności
  • Wprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnego
  • Wprowadzenie kontrahentów
• Wielowalutowość
  • Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej
  • Wielowalutowość
  • Nabycie wewnątrzunijne
• Wydruki
  • Raport sprzedaży towarów
  • Rozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ)
  • Raport sprzedaży dla kontrahentów