Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy płatność jest powiązana z dokumentem źródłowym, np. fakturą. Aby usunąć płatność powiązaną z dokumentem należy anulować dokument zapisany na stałe (z menu pod prawym przyciskiem myszy  –  opcja Anulowanie) lub usunąć go jeśli znajduje się w buforze (z menu pod prawym przyciskiem myszy opcja Usuń).  Jeśli dokument został już rozliczony, wówczas nie można go anulować, dopóki nie usuniemy rozliczenia powiązanego z tym dokumentem. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu. Najprostszym sposobem na usunięcie rozliczenia jest jego automatyczne skasowanie podczas anulowania dokumentu. Jeśli chcemy, żeby taki zapis był usuwany automatycznie, wystarczy jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry zaznaczymy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów. Wtedy podczas anulowania dokumentu rozliczonego, kasowany jest dokument rozliczający płatność.