W przypadku dokumentów skojarzonych zawsze korygujemy dokument handlowy. Korekta ilości Korekta ilości zawsze generuję odpowiednią korektę dokumentu magazynowego. Obowiązują przy tym zasady, że: Korekta VAT Jeśli Przyjęcie Zewnętrzne skojarzone jest z Fakturą Zakupu, korekta stawki VAT do FZ spowoduje automatycznie wygenerowanie korekty stawki VAT do PZ. Jeśli podatek VAT na dokumencie jest liczony algorytmem od brutto, po […]
Korekty dokumentów magazynowych
Korekta dokumentu WZ Zasady korygowania dokumentów WZ są zgodne z zasadami ogólnymi wystawiania korekt. Należy jednak pamiętać, że jeśli dokument WZ jest skojarzony z dokumentem handlowym (FS, PA) nie ma możliwości jego korygowania. W takim przypadku korekta musi dotyczyć dokumentu handlowego. Korekty Przyjęć Zewnętrznych Z poziomu listy dokumentów PZ możliwe jest […]
Korekty Dowodów Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu
Korekty można wykonywać tylko z poziomu listy dowodów wewnętrznych sprzedaży. Korekta do FZW generowana jest automatycznie wraz z korektą FSW. Dla FSW wystawianych z poziomu listy, korekty działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami wystawiania dokumentów korygujących (artykuł Dokumenty korygujące). W przypadku korekt FWS wystawianych do FZ istnieją pewne ograniczenia:
Korekty Faktur RR
Na liście Faktur RR pod przyciskiem oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy udostępniono możliwość utworzenia korekty ilości, wartości (ceny) oraz stawki VAT. Domyślnym schematem numeracji dla Korekty do Faktury RR jest FRRK/numer bez zer/rok kalendarzowy. Schemat ten można zmodyfikować w Konfiguracji Firmy/ Definicje dokumentów/ Handel/ Faktura rolnika rycz. Automatyczne generowanie dokumentów skojarzonych zależy od tego, jakie dokumenty […]
Zwroty do Paragonów
W przypadku Paragonów możliwa jest jedynie korekta ilości sprzedanego towaru (zwrotu towaru). Zasady wystawiania korekty do Paragonu są zbliżone do ogólnych zasad wystawiania korekt (opisanych w artykule Dokumenty korygujące). Należy jednak pamiętać, że:
Nota korygująca
Nota jest specyficznym dokumentem korygującym. Dotyczy ona tylko Faktur Zakupu. Nie powoduje korekty pozycji, a jedynie danych identyfikacyjnych jakie pojawiły się na Fakturze Zakupu. W celu wystawienia noty korygującej należy w menu Handel/Faktury zakupu ustawić się na dokumencie korygowanym i z listy dostępnych korekt wybrać Notę korygującą. Automatycznie zostanie otwarty formularz noty, który […]
Korekty danych
Dokument ten umożliwia skorygowanie:
Korekty podatku VAT
Korekta podatku polega na zmianie stawki VAT sprzedanego wcześniej towaru. Aby wykonać korektę podatku należy: ustawić kursor na dokumencie podstawowym, wcisnąć prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybrać funkcję Korekta stawki VAT. ustawić kursor na dokumencie pierwotnym, następnie z menu rozwiniętego obok przycisku wybrać funkcję Korekta stawki VAT. Na ekranie pojawi się formularz faktury korygującej. W nagłówku […]
Korekty kursu waluty
Korekta kursu waluty polega na wprowadzeniu poprawnego notowania kursu waluty w stosunku do kursu użytego na fakturze pierwotnej. Korekta kursu możliwa jest dla dokumentów: Faktury Sprzedaży, Faktury Zaliczkowej, Faktury Finalnej, Faktury Zakupu, Wydania Zewnętrznego, Przyjęcia Zewnętrznego. Aby korekta mogła być wystawiona, muszą być spełnione następujące warunki:
Korekta zbiorcza
Z poziomu listy Faktur Sprzedaży i Faktur Zakupu pod przyciskiem oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy pod pozycją Korekta zbiorcza/rabat możliwe jest udzielenie rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy/dostawcy w danym okresie. Na formularzu Korekty należy uzupełnić podstawowe dane, m.in.: wskazać […]
