Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy na serwerze SQL, który pełni funkcję serwera licencji nie są zainstalowane wymagane procedury SQL. W celu usunięcia problemu, na komputerze do którego został wpięty klucz HASP i gdzie pracuje serwer SQL, należy uruchomić na prawach administratora plik ComarchMLInstall.exe z katalogu C:\Program files\Comarch\Comarch ERP Menadżer […]
Jakie operacje seryjne są dostępne dla kaucji?
Naliczanie płatności na dokumentach WKA/PKA Na liście kontrahentów można seryjnie włączyć parametr Naliczaj płatności na dokumentach WKA/PKA. Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczono parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych. Po zaznaczeniu wybranych kontrahentów należy z menu operacji seryjnych wybrać opcję Zmień warunki handlowe […]
Jak wydrukować pieczęć prewencyjną na fakturze?
Program Comarch ERP Optima umożliwia drukowanie pieczęci prewencyjnej na standardowych wydrukach.
Jak powiązać fakturę z Comarch OCR lub KSeF z zatwierdzonym zamówieniem u dostawcy?
Dokumenty dodane za pomocą OCR lub pobrane z KSeF zapisywane są do bufora, co umożliwia ich powiązanie z dokumentami ZD. Instrukcja dodawania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR znajduje się w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima, natomiast instrukcja przenoszenia faktur pobranych z KSeF znajduje się w artykule Przenoszenie dokumentów […]
Weryfikacja pozycji na dokumencie zaimportowanym z KSeF
Podczas importowania faktur zakupu, przy wyszukiwaniu pozycji w pierwszej kolejności weryfikowane jest, czy w bazie istnieje produkt o kodzie EAN odczytanym z zaimportowanej z KSeF faktury. Jeżeli nie ma takiego kodu EAN w bazie, wówczas weryfikowana jest nazwa. Jeżeli w cenniku znajduje się pozycja o wskazanym kodzie EAN lub nazwie, […]
Import z KSeF faktur korygujących do faktur zakupu
Podczas importu dokumentów korygujących z KSeF program weryfikuje, czy na liście faktur zakupu znajduje się zatwierdzona faktura, do której odnosi się korekta. Jeśli taka faktura istnieje, korekta zostanie prawidłowo przeniesiona na listę faktur VAT i powiązana z fakturą zakupu. W sytuacji gdy korygowana faktura zakupu nie zostanie odnaleziona w systemie, […]
Zakładka [KSeF] na zaimportowanych dokumentach sprzedażowych
Na formularzu faktury zakupu widnieje zakładka [KSeF]. Po lewej stronie okna znajduje się podgląd dokumentu zaimportowanego z KSeF. Na zakładce [KSeF] znajdują się następujące pola: Numer dokumentu – numer dokumentu nadany w KSeF, numer zwracany jest bezpośrednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO. Forma płatności – wybrana płatność dla […]
Przenoszenie dokumentów z KSeF na listę faktur zakupu w module Handel
Możliwość przeniesienia faktur zakupu oraz korekt do faktur zakupu pobranych z KSeF na listę faktur zakupu dostępna jest w menu KSeF/ Faktury/Zakup oraz w menu Handel/Faktury zakupu. Faktury zaliczkowe do faktur zakupu mogą być przenoszone wyłącznie do rejestru VAT zakupu. Podczas próby przeniesienia faktury zaliczkowej na listę faktur zakupu pojawi […]
Import dokumentów na listę faktur z KSeF
Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do rejestru VAT
Możliwość przeniesienia faktur pobranych z KSeF do rejestru VAT jest dostępna w menu KSeF/ Faktury oraz w menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT. Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do rejestru VAT z menu KSeF/ Faktury Faktury pobrane z KSeF można przenieść do rejestru VAT z menu KSeF/ Faktury na dwa sposoby: Z poziomu formularza dokumentu z […]